北京明航技术研究所采购外协过程控制程序(doc12)

1、北京明航技术研究所计划部采购外协过程控制程序厂璋采购与供应商宝典光盘（2013年）帘歹www. 3722, cn根据研究所产品生产特点，规范制造部、开发部、总师办产品研发、生产工作程序，确保产品生产任务的完成；规范人事行政部、 质量部等辅助部门的日常采购工作。适应研究所军工产品的发展需要，满足客户需求。二、适用范围：适用于研究所产品开发、生产过程中成品、半成品的采购，部件、整机外协加工，日常办公用品的采购、外协、检验、试验、交付等工作。三、相关文件：MH/BZ8.3-01不合格品控制程序MH/BZ8.2.4-01产品的监视和测量控制程序MH/QG 07-01外购、外协件的进料检验流程MH/QG

2、 07-03外协质量控制官理规疋四、计划部采购与外协主管的工作职责:1、负责统一管理研究所外协与采购工作的制度编制；2、负责供应商的开发计划及实施；3、负责外协与采购工作的规范性管理；4、负责外协与采购工作的审查；5、负责参与外协与采购人员的考核。五、相关部门职责：开发部：作为产品研发过程的项目责任部门，负责提供产品设计阶段采购、外协产品 的明细表、编制物料需求计划、采购产品检验、验收标准、外协加工技术协议，对不合格品 有判定权，参与供方的选择和评定。工艺室：负责编制产品工艺预算、加工工艺流程、标准件采购明细表、外购件采购明 细表，批产过程中对不合格品有判定权，参与供方的选择和评定。质量部：负

3、责采购产品的所检、军检。编制产品质量控制计划，明确检验方法、计量海量管理资料 百套管理光盘点此下载器具、试验项目及内容。参与供方的选择和评定。www.3722.on总师办：负责研究所内外技术问题的协调、把关，确认产品技术状态，参与供方的选 择和评定。财务部：负责采购成本控制、监督项目预算使用状况，参与供方的选择和评定。六、合格供方开发、管理流程:计划部采购与外协主管负责研究所供应商资源挂历及供应商的开发工作。制定供应商 年度开发计划，并监督各部门执行。供应商开发流程图:计划部采购外协主管米购外协主其他相关部门供应商采购与供应商宝典光盘（263年）www. 3722, cn6. 1、相关部门职责

4、如下:（1）、计划部：负责指导供应商开发工作，审核供应商承接产品制造能力的相关文件,签署供应商开发评审意见，并报总经理审批（供应商评分表见附件1）；（2）、制造部：负责供应商及供应渠道的开发，供应商企业规模、企业信誉、生产能力、交付能力等方面的审核；（3）、总师办：负责协作项目供应商资格的审查，协同开发部、工艺室审查供应商开发能力、生产工艺能力、水平；（4）、开发部：负责身产供应商开发能力以及产品二次研发能力；（5）、质量部：负责审查供应商的资质文件、质量体系管理、计量器具及设备；（ 6）、工艺室：负责审查供应商生产工艺能力、水平；（ 7）、财务部：负责审查供应商的财务状况、纳税人资格；6.2

5、、 XX 年度供应商开发规划：6.2.1、供应商开发需求：研究所 XX 年度计划编制完成、 批准后， 计划部组织市场部、 总师办、 制造部、 开发部、 质量部、工艺室、人事行政部等相关部门确定供应商开发需求。（1）、各职能部门根据当年的生产、开发、部门建设、贸易计划、日常工作需求以及 所内其它相关需求编制供应商开发需求表 （见附表 2），提报至计划部主管汇总；（2）、计划部主管根据项目实施情况、研究所发展需求补充完善供应商开发需求表 后，由计划部采购外协主管汇总；（ 3）、计划部采购外协主管根据项目进度月总结、项目进度年度总结 、供应商开发需求表等相关文件确定各部门供应商需求情况，汇总报计划部

6、经理审批。（ 4）、供应商开发需求确定后，计划部经理供应商资料库信息，综合各供应商的生 产任务月报（附表 3）、供应商考评结果、 质量分析结果， 确定实际需要开发的供应商目标、 数量，报总经理审批。6.2.2、供应商开发计划：（1）、计划部采购外协主管根据供应商开发需求，以及研究所内项目实施计划、内部 建设计划， 编制 XX 年度供应商开发计划 （样本见附表 4）并报计划部经理、 总经理审批；（ 2）、XX 年度供应商开发计划审批后，计划部采购外协主管负责讲计划下发各部 门采购外协主管；（ 3）、各部门采购外协主管根据 XX 年度供应商开发计划编制部门内部供应商开发 计划，并报计划部采购外协主

7、管审批、存档。6.3、供应商调查、评估：（ 1）、采购外协主管收集、 筛选供应商信息， 填写供应商基本资料表 （附表 5）、供 应商调查表 （附表 6），报计划部采购外协主管；（2）、计划部采购外协主管认定供应商基本资格符合研究所要求后，采购外协主管组 织质量、工艺、 技术人员组成供应商考评小组，对供应商进行初步资质评定。包括供应商的 设备配置、 人员技能、生产加工能力、 经营范围， 过程参数和工作环境等的确认。 并填写供 方质量保证能力评价表报计划部、质量部存档；（3）、初步资质评定后，采购外协主管安排供应商进行首件或小批量试制工作。并将 供应商提报的生产计划、产品报价等相关信息至计划部采购

8、外协主管；（4）、首件或小批量生产完成后，计划部采购外协主管组织总师办、开发部、工艺室、 质量部、财务部等部门，对供应商进行全面评定。包括生产供货能力、质量保证体系、生产 工艺水平、售后服务等，最终由计划部填写供应商评分表 ，将通过评审的合格供应商资 料报总经理审批；（ 5）、审批后的合格供应商由计划部将供应商信息更新至研究所内供应商资料库中， 实现资源共享。七、采购与外协流程管理：研究所内各部门根据需求（ XX 年度计划、部门内部建设、项目实施、日常生产办公需 求等）提出采购计划、采购清单，经计划部、总经理审核后，各部门采购外协主管选择合格 供应商、经过商务谈判确定标的物数量、价格、质量标准

9、、交货时间、交货地点及其他相关 条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。7.1、采购任务的分类： 采购任务一般分为两种：常规采购和外协采购。 常规采购：一般指成品半成品的采购工作，包括研究所内固定资产采购、低值易耗品 采购等。主要依据计划部的任务单或日常办公、生产需要，多为计划形式的采购。外协采购：一般指项目产品整体外协或主要零部件外协加工，主要依据计划部项目任 务书内容， 采购周期相对比较长，与供应商签订采购合同，辅以技术协议、 质量协议的形式 进行的采购。7.2 常规采购：7.2.1、常规采购流程图：总经理计划部经理财务部采购外协主管相关部门722、采购物料明细、采购计划的编制及签审：采

10、购外协主管根据项目实施计划、原材料、标准件清单、外购件清单以及供应商报价 编制采购计划（样表见附表7 ）。（1）研发任务完成后，技术人员将产品生产所需原材料、外购件、标准件的名称、规 格、型号、数量等信息填写入采购计划的设计栏中；（2）、工艺人员编制完工艺文件后，将原材料、标准件、辅料的名称、规格、型号、 数量等信息填写入采购计划的工艺栏中；（3）、财务部库房管理人员负责盘点当前库存，并将结果填写入库房栏中；（4）、采购外协人员负责确定实际采购数量，进行市场调查、供应商的选择、询价、 议价，并将相关信息填写入采购栏中；（5）、采购外协主管汇总相关信息后，结合项目实施计划，将到货时间、到货地点填

11、 写入采购栏中，由开发部、工艺室、项目负责人会签；采购与供应商宝典光盘（263年）www. 3722. cn（6）、采购物料明细、采购计划编制完成后，由计划部采购外协主管校核并报计划部、总经理审批。723、采购合同的编制及签审：合同的编制及签审按研究所甲方合同管理规定（试行）中的相关规定执行。计划部采购外协主管审核的内容如下：（1）、合同供方全称填写清晰、准确，需是经过评审的合格供应商。特殊情况下，若 需从合格供方名录以外的单位采购时，应由采购外协主管提出，经部门经理审核，征得计划部和质量部同意后，报研发项目负责人批注， 此种情况填写 合格供方外采购审批表；（2）、合同编号由计划部统一编制；（

12、3） 、签订地点原则上注明“北京明航技术研究所”；（4）、标的物名称、规格、型号、数量、单价、总价填写清晰、准确，与采购物料明 细对应；（5）、质量要求、技术标准原则上注明“以需方提供提供的图纸、双方签订的技术协议”或“国家标准及相关的行业标准”；（6）、供方对质量负责的条件与期限符合质量部及市场部的相关要求；（7）、交货地点和日期符合采购计划及项目实施计划的相关要求；（8）、运输方式与费用负担原则上注明“供方承担运输费用，运输方式不限，供方对 运输过程中的质量负责”；（9）、包装要求与费用负担以质量部、市场部的相关要求，或注明“包装费用由供方承担，包装方式不限，供方对运输过程中的包装质量负责

13、”；（10）、验收标准与提出异议期限符合质量协议的相关要求；（11） 、结算方式原则上注明“货到验收合格（或军检合格）、供方开具全额 17%增值 税发票后，xx日内结款”；（12）、违约责任按供需双方商务谈判的结果填写，原则上尽量保全研究所利益；（13）、解决纠纷方式原则上注明“本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，依法在需方所在地人民法院起诉解决”；（14）、合同生效日期原则上注明“自双方签字和盖章之日起生效”724、产品的检验与不合格品处理：产品的检验与不合格品处理按质量部相关文件及流程处理。退换货处理：（1）、采购人员在接货所检结束后，依据退换货标准和验收结果，确

14、定退换货品，并 清点、整理、记录，做好标识后送至库房保管、登记；（2） 、采购人员负责填写退换货单据（见附表8），所开的退货单一定要填写清楚退换 货原因（后附所检记录）、数量等信息；（3）、退换货单一式五联，第一联当天寄给供应商，第二联、第三联同交货文件送公 司财务部，第四联叫供应商或由货运公司司机带回，第五联采购部门留底；（4）、采购人员应及时就退换货相关事宜与供应商沟通协调，并通知其办理退换货。 如果是远距离采购，涉及运费问题，采购人员需在退货前与供应商交涉有关事宜；（5）、供应商接到退货通知后，至研究所取得退换货单，并凭退换货单至库房登记、取退货货品，经采购验收人员查验、登记后放行。如供

15、应商接获通知10天仍未办理退换货手续者，则视放弃该退货品。备注：有关退换货条款可写入双方长期合作协议中。采购与供应商宝典光盘（263年）7.3外协采购管理:www. 3722, cn总经理计划部经理财务部采购外协主管相关部门731、生产前准备：生产前准备要求采购外协主管完成四项工作：生产预算、生产计划、质量控制方案、加工工艺方案。采购外协主管根据产品特点，综合考虑外协厂家报价、市场行情，提报一个合理的生 产预算，作为最终采购外协合同签订的依据。采购外协主管在质量部、工艺室的配合下完成质量控制方案、加工工艺方案、外协厂家提供的生产计划，综合编制项目生产策划。、生产预算：采购外协主管

16、接到图纸后，二个工作日内将图纸下发到三家具有加工能力的合格外协厂家，并要求外协厂家在五个工作日内讲产品报价以书面的形式上报。并与外协厂家协商最终的报价。有以下几点要求：（1）、采购外协主管在下发图纸的时候将产品技术协议、质量协议、外协加工合同一并发给外协厂家，以便外协厂家在统一的技术要求、质量要求、合同条款的基础上报价；（2）、采购外协主管要求外协厂家报价详细到零件级；（3）、外协厂家报价后，根据三家报价的不同，分析其报价的合理性。尤其是报价不 同的地方，需要确定价格不同的原因：地域差异、加工工艺差别、加工设备差异等等。（4）、采购外协人员确定三家报价后报制造部经理审批；、生产计

17、划： 采购外协主管接到图纸后，二个工作日内将图纸下发到三家具有加工能力的合格外协 厂家，并要求外协厂家在五个工作日内讲生产计划以书面的形式上报， 并与外协厂家协商最 终的生产计划。有以下几点要求：（1）、生产计划要求明确产品加工流程，每个工序用时，外协厂家人员、设备、场地 安排，以及外协厂家外加工、外采购工作安排；（2）、采购外协主管根据外协厂家上报的生产计划肥西其合理性，尤其是生产计划有 明显时间差别的工序，外协人员要和厂家协商差异产生的原因：人员限制、 场地限制、 加工 设备限制、加工工艺限制。、质量控制方案：采购外协主管在难道产品图纸后同事要求熟悉 产品制造验收条件 、综合

18、试验大纲 、 技术协议 、质量协议 。通过以上文件的学习了解军方、研究所对产品的要求。掌握产 品的使用条件、 配套的军方产品、 质检标准、 对接试验要求， 批次检验内容、 出厂检验内容。根据以上图纸、文件的学习，要求采购外协主管提报质量控制方案 。要求报告中明 确分析产品的质量难点：（1）、框架结构加工难点；（2）、对接尺寸加工难点；质量控制方案的编写主要要求明确一下几点要求：（1）、重要尺寸的检验方式、检验手段、计量器具；（2）、外协厂家提供的检验场地、设备、工具；（3）、空间对接尺寸无法简单测定，采购外协主管需要协调开发部、工艺室以及外协 厂家确定检验工装， 将工装成本纳入外协成本、 写入

19、外协合同中， 明确登记检验工装所有权 鬼研究所。、加工工艺方案： 原则上采购外协人员不干涉外协厂家的加工工艺，只需要对重要零部件、对接尺寸保证等方面提出研究所工艺要求。采购外协主管根据工艺室提供的工艺文件、工艺流程、工艺要求以及外协厂家的加工 能力编写加工工艺方案，要求如下：（1）、分析外协厂家的加工能力； （2）、分析重点零部件、对接尺寸保证加工方法；（ 3）、分析外协厂家的配套供应商、外协厂家的供货能力； 7.3.2、外协厂家的确定：制造部会同计划部、质量部、开发部、市场等部门协商确定外协厂家。由制造部采购 外协主管提报相关部门三个厂家的报价、 生产计划以及近期成连项目完成情况、 生产能力以 及现承揽的项目、 可以投入本次外协生产的能力等情况。 质量部提报三个厂家近期外协质量 情况。计划部、市场部明确进度要求。综合以上情况，各部门协商确定最终承揽外协厂家。7.3.3、采购合同的编制及签审： 合