ISO贯标工作检查考核规定参考

1、工作行为规范系列ISO贯标工作检查考核规定参考（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第6页/共6页编号:FS-QG-76096ISO贯标工作检查考核规定参考Refere nee for ISO complia nee in specti on and assessme nt regulati ons说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。关于贯标工作的检查考核规定为确保IS09000:2000标准质量体系顺利实施与有效运 行，并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定：一、各部门（车间）

2、贯标工作的执行、自查要求及考核1. 各部门（车间）必须严格按照公司颁布的 IS09000:2000版质量手册、程序文件开展各项质量活 动，保证产品形成的全过程处于受控状态。2. 各部门（车间）应根据质量手册中质量职能分配表的职能，对照体系文件（质量手册、程序文件及第三层 次文件）要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务（自查、自纠），按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质量活 动记录，妥善保存。3. 各部门（车间）必须每月一次对本部门（车间）质量活动情况进行自查，对查出的不符合项要及时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。凡各部门（车间）在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订

3、自查计划的，扣罚该部门 （车间）主要负责人20元;凡部门（车间）未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织 进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部 门（车间）当月经济责任制分 2分;对纠正措施整改不及时， 每项扣罚该部门（车间）当月经济责任制1分，以此类推。二、对公司内部质量体系审核的要求及考核1.月度贯标情况职能检查由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间） 的日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣 5分;若不能 按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5分。对连续二次发生

4、同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人 20元。若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人 200元。若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门 （车间）主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的 人员作下岗、辞退或终止合同处理。2.年度内审由质量管理部按计划组织内审员对各部门（车间）进行内部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中 的问题应予以指出，并提供书面材料。对各部门（车间）的年度内审中，凡发现一般不合格项， 按每项次扣该部门（车间）当月经济责任制5分，严重不合格 项，每项次扣10分，若不能按期进

5、行实施相应纠正措施或纠 正措施实施不彻底，加扣 10分。若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.”条款考核。三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核在第三方审核中，对审核中出现的不合格项（以认证中心的审核报告为准）：1. 严重不合格项（即审核没有通过），全公司扣发年终奖50%其中相关责任部门（车间）负责人予以免职（撤职），直接 责任者给予下岗或终止合同（辞退），并扣部门（车间）当月经 济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。2. 一般不合格项：按每项次扣罚责任部门 （车间）主要 负责人30元，同时扣部门（车间）当月经济责任制质量管理 5 分;对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底， 在审核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门（车间）负责人80元，直接责任人100元，部门（车间）当月 经济责任制8分。四、其他要求1. 质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后 报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例 会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。 。2. 凡贯标检查中所涉及到的部门（车间）扣分，根据质量例会纪要（或有关处理决定）的具体要求，由综合办在月度