标识和可追溯性管理办法

1、标识和可追溯性管理办法1目的为了对产品实现的全过程，包括从物资进货开始，至灶产、安装、交付的各个阶段 的产品标识、状态标识和可追溯性进行控制，以保证产品不混用、误用，以及防止不合 格品的非预期使用，确保需要时实现产品可追溯性，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司承接的工程项目中各个阶段所用的物资和加工、施工过程中形成 的半成品、成品的标识和可追溯性控制。3职责3.1总工程师负责公司标识和可追溯性的领导工作。3.2技术质量部负责编制、修改和组织实施本办法；负责对产品标识和可追溯性管理的 检查和指导。3.3预算合同部负责施工用原材料的标识和可追溯性管理。3.4项目部负责对施工过程产品和最终产品

2、的标识和可追溯性管理。3.5材料员、各专业施工员及质量员负责本单位施工过程中进场物资的标识、材料库存物资的标识和可追溯性管理，及 施工/生产过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性的检查和实施。3.6资料员负责各类资料的收集整理和保管。4控制程序4.1产品标识4.1.1对自行采购或顾客提供的物资、半成品、设备的产品标识，由材料员采用标牌、 存放地点、进货验收单、进货台帐、保管台帐、合格证明及检验报告等进行标识。工程 设备以设备铭牌及设备位号作为标识。4.1.2施工中形成的半成品、分部分项工程的标识，由施工员负责组织，采用任务单、 技术交底记录、工序交接记录、各类检验记录、施工日志、施工进度、隐

3、蔽工程记录、 特殊过程确认记录等进行标识。4.1.3工程成品的标识，由资料员负责收集整理，包括各种竣工验收资料、技术档案、 施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、竣工报告、交工验收证书等资料进 行标识。4.2检验试验状态标识4.2.1检验试验状态有：a）未检验（待检）；b）已检验未判定（待定）；c）已检验合格；d）已检验不合格。422物资的检验试验状态标识由材料员、质检员负责采用标牌、检验试验报告等进行 标识。4.2.3过程的检验试验状态标识4.2.3.1隐蔽工程以隐蔽工程的验收记录标识，由专业施工员负责填写。423.2施工过程的分部、分项工程，由专业施工员使用该分部、分项工程的质量评

4、定记 录、检验试验报告等作为标识。4.2.4单位工程由项目部质检员填写单位工程质量评定记录作为标识。4.3可追溯性标识4.3.1在编制质量计划或施工组织设计时，应明确可追溯性要求的产品和部位。公司有 可追溯性要求的产品从以下方面考虑：a）最终产品有重要影响的原材料产品，如钢材等；b）对最终产品有重要影响的过程产品，如重要结构的焊接（由焊接专业技术人员作 焊接部位示意图标识）、隐蔽工程施工及验收记录等。c）采用新结构、新材料、新工艺、新设备的产品；d）法规规定、顾客或合同有要求时等。4.3.2对有可追溯性要求的产品或过程，应保持其唯一性标识，当标识转移应明确责任， 防止丢失、损坏而无法追溯。4.

5、3.3专业施工员应将领用材料、设备的标识（指随交工资料归档保存部分）复印件或 原件从材料部门转存。4.3.4隐蔽工程记录、分项、分部、单位工程质量评定、工程交工验收证书随交工资料 归档。4.3.5单位工程质量评定的原件一份上报公司技术质量部。4.3.6可追溯的方法a）器材的追溯当一个项目部的同一种器材由不同厂家生产或由不同供方供货时，这些器材的使用必须具备可追溯性。可追溯性的实现，通过器材进场登记和领用等过程来完成。发料时须在发料单上注 明领用人以及计划用于的施工部位。器材人员收到进库器材后，应在收料簿中详细记录 到货物资的时间、规格、型号、数量、供货和生产单位。b）施工过程的追溯项目部经理和

6、各工长应负责分别详细填写施工日志和工长日志。施工和工长日志应 有连续性，不得断档。当日发生的重要事件和主要施工内容、施工班组、质量检查情况 均应记录。施工日志是重要的原始资料，顾客有要求时，施工日志应作为技术资料归档。c）可追溯性记录必须准确、真实、完整，项目部资料员按记录控制程序规定 保管。4.4标识的管理和检查控制各种标识都应妥善保管或保护以防止其丢失或损坏。若遇丢失或损坏由原标识负责 人负责补做，并经有关人员认可。4.4.2检查控制4.4.2.1物资的标识检查公司预算合同部不定期（每年至少一次）对库存标识和项目部的物资标识情况进行 检查，发现问题限期纠正，并填写体系运行检查表。442.2施工过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性标识的检查。公司技术质量部不定期（每年至少一次）对全公司工程项目在施工过程中形成的半 成品、成品的标识和可追溯性进行检查， 发现问题及时纠正。并填写体系运行检查表 4.5实施本办法所形成的记录，由责任部门按记录控制程序要求进行管理。