安全生产标准化13要素模板——13-绩效评定和持续改进台账

1、安全生产标准化13要素模板13-绩效评定和持续改进台账绩效评定和持续改进台账目录编号文件名方式备注13.1安全标准化系统实施情况会议纪要实时登记13.2安全标准化绩效评定结果通报文件实时登记13.3安全标准化绩效评定计划实时登记13.4安全标准化系统实施考评表实时登记13.5绩效评定与持续改进报告实时登记13.6安全标准化自评计划安全标准化系统实施情况会议纪要时 间2015年6月18日20日地 点会议室主 持 人记 录 人与会人员：主要内容：公司于2015年6月18日20日对本年度安全标准化工作进行分析评定，评定内容如下：1 2015 年度安全标准化系统实施情况评定结果： 分2 通过评估分析，

2、发现存在的问题（从安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面）：有39项3 针对上述问题，安全领导小组讨论提出的纠正、预防的管理方案4 上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果5 根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未落实的问题制定下一周期的安全工作实施计划纠正、预防的管理方案: 针对检查出的 项问题，总经理要求责任到人，目标明确。各部门负责人在最短时间内对不符合项纠正措施进行整改，提升公司的安全生产管理水平主送：总经理备注： 有限公司关于2015年上半年度安全标准化绩效评定结果通报公司各部门：公司于2015年6月20日召开了关于2015年度上半年安

3、全标准化绩效评定会议，会议就2015年度上半年安全标准化实施情况；安全生产目标完成情况；现场安全状况与标准化条款的符合情况；安全管理实施计划落实情况；安全标准化各要素符合情况、运行情况及有效性；组织机构的合适性，包括人员和其他资源配置；公司内各种规章制度的符合性、执行有效性等方面做出了评定，评定结果：2015年度上半年安全标准化各方面实施情况良好。特此通报！有限公司2015年6月20日安全标准化绩效评定计划实施时间2015年6月18日-20日周期3天计划制定人日期2015年6月9日实施内容安全生产目标完成情况现场安全状况与标准化条款的符合情况安全管理实施计划落实情况实施范围、位置、人员所有区域

4、，包括所有部门部分区域，包括办公区和车间所有人员，包括公司领导、管理人员、职工部门人员，包括各部门责任人、主管实施标准冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则实施程序现场观察询问相关人员各类统计分析结果相关记录自评小组人员组 长：刘斌副组长：万宇峰 刘欣组 员： 张廷伟、戴刚、蔡国兴、钱忠良、张伟伟、倪龙第测量评估方法查看并对比安全目标与指标的完成情况；查看个人防护用品的依从程度；查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况；查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果；查看培训计划并对比实际培训、考核情况；查看法律法规依从程度；查看持续改进标准化系统效力的情况；查看安全投入计划并对比安全

5、投入情况。备注安全标准化系统实施考评表序号考核部门考核内容考评结果被考核人签字考核人签字1厂长有安全生产目标的管理制度，无工亡、无重大火灾；合格认真履行职责，定期召开安全生产会议；合格批准安全生产投入；合格组织修订安全生产管理制度、应急预案和操作规程；合格为员工提供符合安全和职业健康要求的工作条件和环境；合格指挥应急演练，发生应急事件，立即组织应急救援；合格事故发生后，公司负责人立即到现场组织抢救防止事故扩大；合格对各部门和人员进行安全绩效考核。合格2安全办制定安全目标实施计划，并按计划执行；合格履行职责，按期参加安全生产会议；合格建立安全生产费用使用台账，并使用情况进行定期核查；合格建立员工

6、工伤保险获取相应的保险与赔付。合格识别、获取适于本部门的安全生产法律法规和技术标准，并将其他各部门识别获取情况进行总结汇总，发布公司的安全生产法律法规清单；合格参与编制及修订安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案；合格关注员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识；合格严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作，做好记录；合格安全投入放在优先的位置，充分保证资金准备、项目实施；合格职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训的预算充分，专款专用；合格按时按量投入员工工伤保险等相关费用。合格人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员；积极参加公司组织的应急演练和事故救援，并开展事故调查处理；合格积极

7、参与安全生产标准化建设；合格3各部门制定安全目标实施计划，并按计划执行；合格履行职责，按期参加安全生产会议；合格建立安全生产费用使用台账，并使用情况进行定期核查；合格建立员工工伤保险获取相应的保险与赔付。合格识别、获取适于本部门的安全生产法律法规和技术标准；合格参与编制、修订和评审安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案；合格建立设备设施管理台账和技术档案，对设备设施进行全周期管理；合格加强设备点检、月检，对特种设备、强检设备定期进行检测和校验；合格建立设备设施检维修计划，并按计划执行；合格设备设施检维修前制定检维修方案，进行危险性分析，制定安全控制措施；合格严格落实危险作业、相关方和变更管理

8、，并对其进行安全监管；合格对生产作业现场设备设施及人员操作情况进行安全检查，并督促落实整改；合格组织各部门开展全范围的危险源辨识、风险分析及分级，并对辨识出的重要危险源建档和安全检查；合格落实隐患排查与治理；合格保持生产作业现场环境，定期对员工进行职业危害教育培训；合格积极参加应急预案演练，发生应急事件积极参与事故救援；合格事故发生后，要及时报告上级单位，妥善保护事故现成；合格事故发生后，按规定成立事故调查组，进行事故调查；合格召开事后反省会，吸取教训，落实整改措施。合格积极开展岗位达标建设，促使公司的安全标准化达标。合格4车间安全目标完成情况，责任制履行情况；合格本部门安全生产法律法规识别获

9、取情况；合格参与安全生产管理制度、安全操作规程和应急预案的编制、修订与评审；合格本部门人员受教育情况；合格隐患排查与治理情况；合格参与危险源辨识、风险控制及分级；合格积极参加应急演练、应急救援、事故上报与调查处理；合格积极开展岗位达标建设，促使公司的安全标准化达标。合格考评结果汇总公司建立了绩效评定与持续改进管理制度，规定每年至少进行一次安全生产标准化运行进行自评并编制管理评审报告，对各部门本年度的绩效进行评定，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。由于公司的安全生产标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步改进，

10、使公司安全标准化工作达到更高的台阶。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，并以制定了整改或控制措施。绩效评定与持续改进报告评定目的：对公司安全生产标准化运行的符合性、充分性、有效性进行评审，从而实现公司整体安全绩效的提高和持续改进。评审主持人刘斌评审日期2015/6/18评审内容现状陈述存在的问题及改进建议评定结论（包括改进措施）1、目标、指标及事故情况公司制定了年度安全生产目标指标，并层层分解到各个部门，并定期对目标指标进行监测检查，检查结果达到目标要求。虽然都百分之百完成了指标。建议大家决不能松懈，高度重视安全生产管理工作。公

11、司层层人员了解目标指标，并按照目标执行措施实施，目标指标是合适的。2、内部交流和外部相关方的交流政府部门，及时联系安监局，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新公司的规章制度和操作规程。内部员工和相关方无安全方面的投诉。建议安全负责人要经常及时联系安监局，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新公司的规章制度和操作规程。对各外部相关方的交流，本公司都有进行相应的措施。交流有效。3、体系的安全管理措施表现根据公司具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核。收集识别和公司相关的法律法规，并进行符合性判定。按照规定对相关人员进行三级安全

12、教育、特种作业人员都持证上岗，负责人和安全管理人员持证上岗。制定隐患排查制度，并进行了排查。对公司存在的危险源进行辨识，并制定控制措施，按照规定判定是否具有重大危险源。制定应急救援预案，并定期进行演练。建议设备部根据有关法律法规和本公司机械设备性能实际情况，完善各岗位操作规程内容。各部门、各车间加强危险源辨识工作。对各类安全规章制度和操作规程，按期对执行情况进行了考核。法律法规收集识别进行符合性判定。对新员工的三级安全教育开展的也比较及时。危险源进行辨识。进行了安全演练。4、安全投入保障按照安全生产投入制度，保证年度安全生产投入根据本公司实际情况安全投入已够。对安全生产投入已满足公司安全生产需

13、要。5、安全生产隐患整改情况对安全生产法律法规在进行评价过程中没有不符合情况安全生产法律法规进行符合性评价过程中没有不符对平时安全检查中发现的问题能及时整改，符合相关规定。6、以前评定后后采取的后续措施无7、客观环境的变化目前公司内各生产工艺都没大的变化，各安全生产危险因素都没有变动8、社会效益评估公司加强了对安全生产的管理工作，加强了员工三级教育通过安全目标和指标的层层落实与考核，加强了安全管理工作总结论：现阶段标准化体系基本运行正常改进措施：希望各部门继续加强管理，确保标准化体系长期有效的运行参加评审人员： 评审人员部门职位评审人员部门职位运营厂长运营运营主管运营EHS运营维修主管编制：日期：2015年6月20日审核：日期：2015年6月20日安全标准化自评计划自评目的：对公司内的安全管理体系进行全面自评，验证公司内安全管理体系的符合性、适宜性及有效性，检验公司是否具备考评申请的条件。自评范围：安全管理体系所涉及的全过程及相关职能部门。自评依据：AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范；冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则；公司内安全制度；相关法律法规自评组组长：自评组成员：首次会议：2015.6.2 参加人员：总经理、各部门负责人及自评组末次会议：201