安全生产标准化13要素模板——重大危险源监控台账

1、安全生产标准化13要素模板重大危险源监控台账重大危险源监控台账目录编号文件名方式备注9.1危险源辨识、分类和风险评价、分级办法以文件形式发布9.2危险源辨识登记表实时登记9.3重大危险源资料9.4危险源的监控措施以文件形式发布危险源辨识、分类和风险评价、分级办法危险源是在生产活动中产生的，因此，在策划服务过程时，应同时进行危险源的辨识和评价工作。在以下时机，应进行危险源的辨识和评价工作：A.管理体系建立之初；B.承接到新的产品服务项目进行产品实现的策划时；C.对生产活动中的每一具体环节进行策划时；D.修改策划时；E.公司的经营活动发生变化时；F.工作环境发生变化时；G.发生事故（事件）及紧急情

2、况后；H.采取管理方案、纠正或预防措施使策划的活动发生变化时。一、危险源辨识的工作步骤：根据公司从事的生产活动的特点和易于辨识的原则，采用分析伤害的方法进行辨识，辨识的步骤为：A.确定生产活动中容易产生的伤害 (如维修时高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、火灾爆炸等)；B.确定那些具有能量的物质或危险物质是造成伤害的根源，即辨识第一类危险源，（如高处作业的人员、在人员上方的物体、电及其载体、运转的机械等）；C.分析造成能量或危险物质释放的条件，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的改变方面分析确定，即辨识第二类危险源。第一类和第二类危险源的组合是建立和保持管理体系所需辨识

3、的危险源。二、公司内的危险源主要存在于以下几个方面：A.常规活动（如正常的生产活动）；B.非常规活动（如临时抢修等）；C.发生紧急事件（如发生火灾抢救过程中存在的危险）；D.所有进入作业场所的人员（含员工、相关方）的活动； E.工作场所内的生产作业设备（如机械、设施、附属设施和工具等，无论是公司内部还是租赁或临时进入的外部设备）。三、危险源辨识的方法A询问、交谈：选择从事某项工作有一定经验的人询问交谈，能指出其工作中的危险源；B现场观察：通过对作业环境的现场观察，可以找出存在的危险源；C查阅有关记录：查阅被辨识部门的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源；D获取外部信息：从有关类似组织、文

4、献资料、专家咨询等方面获取危险源信息，通过分析辨识存在的危险源；E工作任务分析：通过分析被辨识部门成员工作任务中涉及的危害，可识别出有关危险源；F安全检查记录：通过查阅检查记录，可识别出存在的危险源。公司生产范围内的危险源辨识方法以工作任务分析为主，结合其他方法进行。四、对于不立即采取措施有可能发生重大事故的危险源应停止作业活动并立即采取控制措施。五、风险评价1、本公司风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）和经验判断法相结合；LEC法的评价方法：A.发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.

5、2极不可能0.1实际上不可能B.暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露C.发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，十人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，伤残1引人注目，轻伤需要救护D.风险等级划分（D=L*E*C）风险度风险水平风险等级320不可容忍一级160-320重大风险二级70-160中度风险三级20-70可接受风险四级20可忽略风险五级风险评价由管理部组织具有丰富生产经验及安全管理工作经验的专业技术人员进行打分

6、，分值经算术平均或加权平均后作为风险评价的分值。2、根据评价结果确定重大风险（不可接受风险）公司规定风险值在70分以上的为重要危险源。凡具备以下条件之一的均应判定为重要危险源：a不符合法律、法规和其他要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.2.3各部门根据上述要求进行危险源辨识和风险评价，填写危险源辨识评价表，及时报送给制造部。制造课审核所有部门的危险源辨识和风险评价工作,编制公司危险源辨识评价表，并反馈给各部门。4.2.4根据风险评价结果，对确定的重要危险源，要填写重要危险源清单。4.3风险控制

7、策划4.3.1安全管理人员监督、协调各单位对发现的危险源和确定的重要危险源进行有效控制。4.3.2与重要危险源相关的部门和单位应采取积极有效的措施，对其进行控制，以减少企业的损失，保障职工的安全和健康。4.3.3对重大风险应首先考虑消除，其次考虑整改，风险控制策划如下表：4.3.4对于风险评价过程中发现的分值大于320分的一级风险应停止作业活动并立即采取控制措施。4.3.5风险等级属于二级以上的应采用运行控制、目标和管理方案加以控制。4.3.5风险等级属于三级的，通过运行控制、培训和绩效测量等程序予以控制。4.3.6风险等级属于四级的，依照各项管理制度由各作业岗位自行控制。4.3.7风险控制应

8、遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，对风险控制措施进行监视，以确保其及时有效的实施。4.3.8公司及时提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源。5.0相关记录危险源辨识评价表重要危险源清单6.0参考标准职业健康安全管理体系（GB/T28001-2011）无重大危险源辨识情况说明2015年4月10日安全办组织公司各部门及车间负责人，结合公司实际情况，对全厂进行危险源辨识，根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识，我公司无列入GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识的物品，所以我公司不存在重大危险源。*有限公司 2015年4月10日危

9、险源的监控措施公司应对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等），杜绝重、特大事故的发生，防止和减少生产安全事故，保障员工的生命和财产安全，防止安全事故的发生，坚持安全第一，预防为主的方针，特制定本措施。 1、加强日常监督管理，做好企业内重大危险源的登记建档工作，加强动态监管，并监督建立应急措施和紧急救援预案。2、下到班组进行有关安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传，提高企业职工的安全生产意识。 3、加强建立健全安全生产责任制和操作规程。 4、加强对重大危险源使用的特种设备的定期检验、日常维护保养的管理，杜绝无特种设备作业资格证书人员操作和使用特种设备。 5、对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况做出记录，并进行归档。 6、和班组签订责任书、承诺书落实责任。 7、在对厂区现场重大危险源的检查中，做好记录，发现重大违章行为或事故隐患时，对其下达隐患整改通知书，责令相关人员采取措施，予以改正并消除事故隐患