【项目管理流程】工程项目管理过程流程图要点

1、过程流程图冷同交底 准备阶段丿工程摸底策划L设计会审施工技术力量配置施工机具、仪表配置施工材料配置施工工艺选择-施工环境控制施工进度控制质量、环境、职业健康安全控制质量检查计划的制定记录摸底报告+纪要施工组织设计4全套表格+ 表 03 01、04-01实施检查改进竣工技术、环境、安全交底特殊过程能力确定工作分配及完成情况检查记录 往来文件质量、环境、安全月报记录、信息登记处理表-设备、设施台帐基础设施控制= 基础设施检修申请表工程材料控制L基础设施保养、维修修理登记表 工程设备材料实物帐物资采购供应计划工程材料讲货记录、器材检验工程材料分存计划顾客不适用财产报告单 物资报损/亏申请表: 过程质

2、量检查表隐蔽工程签证工程设计变更安全隐患通知单、整改通知单 重大质量事故报告( 应急情况处理不合格品评审/处置不合格品整改记录纠正预防措施整改反馈，现场安全问题整改单竣工资料整理工程内部预验收顾客满意度调查顾客反归馈意见处理表+表 12-01*表 卄表+表 *表表12-0312-0401 01、12-0502 01、+表 09-04*表*表 表*表 *表09-0709-0616-0113-0115-02 表 15-01表 15-03表 16-02表 12-02表 12-08表 12-08表 28-02、表 12-08表 25-01* 表 22-01 表 22-02表 24-01* 表 20-0

3、4 一k 表 28-01全套表格* 表 21-02 表 18-02表 11-1001-0206-0120-03中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版工程摸底报告*)|n|C*3|Q|C *工程名称:摸底单位:摸底人:二00 年 月 日返回工程摸底报告”的说明一. 工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场 ，了解工程准备情况，提 出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、 组织施工技术力 量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二. 摸底内容：1 .根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无 差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问 题。2.

4、 核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能 否确保工程连续施工。3 .对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场 检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋 湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要 求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场 地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由 障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4. 有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、 长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5. 工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作 的场

5、地等。三. 摸底工作结束后的要求：1. 写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份2. 填写本报告表要力求详尽。一般情况：工程地点：工程名称： 工程主要内容:设计单位：预算总价：概（预）算技工数：建设单位:收到设计日期：概（预）算普工数:帐号：建设单位联系人（职务及电话）： 建设单位开户行：9四.主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量计划到货日期备注应至U实到有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能 解决的哪些笨重机具。七.摸底后意见：基本 可以1 .本工程准

6、备工作完成安排施工尚未 未能2.建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3. 建议派技工人由处组织前往施工摸底人:施工组织设计工程项目负责人:设计编制负责人:中国通信建设股份有限公司第一分公司返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设计（表1）工程名称施工地点顾客单位名称工期文字说明合同工期计划工期年月日开工至年月日完工年月日开工至年月日完工审批意见:（签章）日期:注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。此表保存三年11质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设计（表2）技 术 措 施求质量环境职业健康安全此表保存三年15技 术 措 施求技 术 关 键“三新”

7、技术和其它施 工 方案质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工序划分表（表5）序号工序名称（项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年17质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程施工计划表（表6）工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单 位数量预算计划名称台班 数月月月月技普技普上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬备注：编制单位：负责人：制表人：此表保存二年#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环境因素调查表返回区域：单位:序 号场

8、地/专业部位/工序环境因素描述备注危险源辨识调查表单位:序 号场地/专业部位/工序危险源描述备注保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.03-0121质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位 及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.12-0123质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版特殊过程（工序）能力确认表编号:工程名称施工单位过程（工序） 名称确认记录人施工地点日期序 号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、 鉴定

9、返冋2据以施工的文件规范、过程、施工组织 设计、施工方案、作业指导书齐全、有3效需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明 确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程（工序）要 求7所用质量记录是否明确齐备8910保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.12-03#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工作分配及完成情况检查记录表工程名称：施工地点：施工单位：流水号:工作内容日期工作地点操作者 （负责人）质量情况备注保存期限：三年返回记录编号:Q/CTC.JL.12-04发文 登 记 表部门：流水号:文件名称编号序号发放号发放单位签收人日期备注

10、序 号发放号发放单位签收人日期备注注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。保存年限：三年记录编号：Q/CTC.JL.01-0127收 文 登 记 表质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程进度月报工程编号或名称：年 月本月计划完成主要工作量 名称单 位数量本月实际完成主要工作量 名称单 位数量计划完成工作量（按劳力估计）百 分数实际完成工作量（按劳力估计）百 分数累计完成工作量（按劳力估计）百 分数累计完成工作量（按劳力估计）百 分数计划完成情况分析：下月计划安排：通信地址：邮编：电话：工地 实有 人数技工人， 普工人，理人员人，辅助生产人员人外单位参加施工人贝人，实习人员人，

11、服务人员人，预计完工日期年月 日填报单位：工地负责人：填报人：年 月 日返回保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-05X X X 记录清单序号:填写部门：填表人：日期返回序号记录编号记录名称保存 部门保存年限备注29保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.02-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版信息登记、处理表编号:信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.06-0131质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版设备、设施台帐建帐单位:名称型号单价数量购货日期存放点领用人

12、领用日期归还日期归还情况备注返回#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版基础设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用 日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项目金额经办人记录人Q/CTC .J L.09-06基础设施检修申请表设施名称使用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年返回#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版物资（设备）采购、供应计划表采购原因： 采购部门：年 月曰物资（设

13、备）采购、供应计划序号器材（设备）名称及规格单位数量单价金额要货时间主管领导意见备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.13-0135质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程材料设备分存计划表工程名称：第页 共页序 号物资名称及规格型号单位数量分存地点供货 时间备注制表：审核：年 月 日保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-01#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版设备、材料进货记录序 号名称规格型号计量单位数量供货单位日期质量情况验收人工程名称:流水号:保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-02顾客不适用财产报告单编号:序 号

14、材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位：报告时间:注：此表由施工部门材料人员填写。返回工程设备、材料实物帐工程名称：表一第 页序 号名称规格型号供货单位计量 单位收入合计时间数量时间数量时间数量时间数量保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.16-01工程设备、材料实物帐工程名称：表二第 页序 号名称规格型号支出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回35质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版物资报损（亏）申请单部门:量价 单注 备物 资 报 损（亏） 原因衣力丿

15、匸少纟匸刀、无主办部门意见主管部门意见保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.16-0239质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版过程（工序）质量检查表工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见编号:保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.12-02#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日起所在张号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐蔽工程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9

16、重大工程质量事故报告表10停（复）工报告11交（完）工报告12交接书13验收证书保存期限：长期返回记录编号：Q/CTC.JL.12-08工程竣工说明43建筑安装工程量总表建设项目名称：单项工程名称：建设段落：工程简要内容：序号项目单位数量备注质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本：A年版年 月曰记录编号：Q/CTC.JL.12-08施工单位：保存期限：长期工程开工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的 程，以完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：1.开工报告2.（证明文件）施工单位（章）：项目经理：日 期：年 月 日45质量、环境、职业健

17、康安全管理体系程序文件版本：A年版审查意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：年 月日保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08开工报告工程名称起始地段建设单位施工单位计划完工日 期开工日期本期工程主要内容：47工程准备的情况:提前或推迟的原因:本工程已于年 月 日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年 月 日注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。2、本报告一式四份，主送建设单位，抄送施工单位主管部门， 填报单位留存二份（其 中一份作为竣工资料一部分）。保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版已安装设备明细表

18、建设项目名称：单项工程名称：第 页序号项目单位数量安装地点施工单位:年 月曰保存期限：长期隐 随蔽工程检验签证记录记录编号：Q/CTC.JL.12-08工验收工程名称：施工地区：站至站施工日期项目检杳地区质量评定施工单位随工检杳监理单位保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-0849质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版设计变更单编号：工程名称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更原因：监理单位：施工单位工地代表：建设单位工地代表：注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单 位自存其中一份作为竣工资料）。工程名称

19、：洽商记录单编号：洽商事项：年月日洽定建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08重大工程质量事故报告表填报单位：工程名称建设单位地点设计单位发生事故 时间监理单位事 故 情 况 及 原 因报出日期：年 月日说明：本表在事故发生后 24小时内报建设单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一51质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版停（复）工报告工程名称建设地点（地段）建设单位监理单位施工单位申报停（复） 工日期申报停（复）工的主要原因：拟采取的措施和建议：本工程于年 月 日停（复）工，特此报告。主送：抄送：年 月日说明：本表一式五份

20、，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用一份交（完）工报告工程名称施工地段建设单位监理单位开工日期完工日期完成的主要内容：提前或推迟完工原因：本工程将于年 月 日完成，请建设单位于年 月日开始进行验收，特此通知。主送：抄送：填报单位：年 月曰保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08交 接 书建设项目名称: 单项工程名称: 建设段落: 工程简要内容:序号项目单位数量备注保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08交接书（二）57验收情况:本工程于开工，完工。工程质量符合要求，并附下列图纸、资料:遗留问题处理意见:接收单位:施工单位:监理单位:保存期限

21、：长期年 月曰记录编号：Q/CTC.JL.12-08验收证书建设项目 名称单位工程 名称建设单位施工地段施工单位监理单位开工日期完工日期验收意见及施工质量评语：验收小组：年月日保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08备考表立卷人：年 月曰保存期限：长期返回记录编号：Q/CTC.JL.12-08质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版整改通知单检杳存在的 环境因素、 危险源描述 及要求检查组负责人：年月日需要整改的依据检杳组长：年月日备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.20-03#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版安全隐患通知单现场检查问题

22、描述:需要整改的隐患:检查组长：检查人员：年 月 日 处理过程:防止再发生措施:措施落实情况:施工现场负责人：执行人：年 月 日备注：应急情况（事故）处理记录应急情况（事故）部门应急情况（事故）地点应急情况（事故）经过：现场负责人：年月日处理结果：单位负责人年月日备注：保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.25-0161质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版不合格品评审/处置记录表工程名称：施工单位：评审主持人记录人评审时间参加评审人员不合格品简述：评审意见：评审主持人：处置方法及措施：实施负责人：年 月曰验证结果：验证人：年 月曰不符合整改记录单整改单 位单位负责人地点

23、记录人不符合的主要表现：检查责任人：年月日整改期限：整改采取的措施及结果：整改单位负责人：年月曰整改结果验证：验证责任人年 月 日保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.22-02返回纠正/预防措施记录表编号:责任部门部门责任人不合格品、事故、事件、不符合事实及其原因/潜在原因分析：参加分析人员：纠正/预防措施：编制人/时间：评审意见：参加人：批准人/时间：纠正/预防实施效果验证：检杳人/时间验证人/时间65整改反馈单单位:整改措施负责人：年月日整改过程 （完成时 间）、整改 人员被检查单位负责人：年月日验证意见验证人：年月日备注保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.20-04质量、环境

24、、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版现场安全问题整改单现场检查问题描述：需要整改的问题：检查组长：检查人员：年 月 日处理过程：防止再发生措施:措施落实情况：施工现场负责人：执行人：年 月 日备注：工程内部预验记录编号:工程名称工程地点施工图号建设单位设计单位施工单位开工日期交工日期工程验收内容：工程验收意见：整改要求：项目经理部质检员签章年 月曰签章年 月曰保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.21-0267质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版顾客满意度评价检查表项目名称：编号:项目满分分值实际分值评价人备注工程、八刖期技术咨询4资料准备4意向承诺4标书编制4合同签约4小计20工 程 实 施 期现场管理12工程进度12工程质量12顾客投诉14小计50工 程 交 付 期回访10保修10顾客投诉10小计30总分100记录人：时间