R-ZSP-01不合格品控制程序

1、北京人民电气科技有限公司文件编号R-ZSP-01不合格品控制程序文件版本A/0生效日期2011/08/05页码第1页共5页是责职要主 管 主亠R。 后 行 售 丸 检 的 文 为 本 皿处F 纽艸时 度点突 川M树 / 问 有 程件 流导攻 该指前 ， 训 以 件培灶 行兀一同 运检若 为运rM 份的行 :此件运 注 1 2表 览一容期 日O A/良 海 王评 审 栏部门总 经 理企业管理部财务部人事行政部销 售 部商务部采购部技术部生产部质检售后部会签核 审审北京人民电气科技有限公司文件编号R-ZSP-01不合格品控制程序文件版本A/0生效日期2011/08/05页码第2页共5页1目的对采购

2、物资的进厂检验、生产过程中、交付后出现的不合格品进行有效控制，防止不合 格品的非预期使用或交付。并确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加帖强 制性认证标志。2范围适用于对各种不合格的采购产品、过程产品和最终产品的控制。3定义3.1返工、返修：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其所采取的措施。3.2让步放行：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.3降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。3.4报废：为避免不合格产品原有的预期使用而采取的措施。4职责4.1质检售后部负责不合格品的识别和标识，并跟踪不合格品的处理结果。4.2生产部、质检售后部、技术部、采购部负责在

3、各自职责范围内，对不合格品作处理决定 4.3销售部负责交付后不合格品的信息反馈，退回公司的不合格品的隔离。4.4质量负责人负责让步放行的批准，以及对有争议的不合格品处理的最终裁决。5作业流程5.1不合格品的分类5.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主 要功能、性能技术指标等的不合格，包括：a）采购的大量或整批一般料件不合格；b）采购的某个关键件或重要件不合格；c）加工的大量或整批一般件不合格；d）加工的某个关键件或重要件不合格；e）生产的成品不合格；f）售出的成品不合格。5.1.2 一般不合格：个别或少量不影响产品的性能和质量的不合格北京人民电气科技

4、有限公司文件编号R-ZSP-01不合格品控制程序文件版本A/0生效日期2011/08/05页码第3页共5页5.2不合格品的处理方式a）返工返修、b）让步放行、c）降级、d）报废、e）退货。5.3采购物资不合格品的识别和处理5.3.1进货检验出现不合格品，检验员在物料上放置“不合格”标牌，并填写不合格品处 置单 库房将其放置于不合格品区。5.3.2质检售后部组织相关人员对不合格进行评审，评审后提出处置要求。5.3.3处理的方式有：退货、拣用、让步接收。a）对于严重不合格的A类（关键元件）物资，检验员应填写不合格品处置单，作出退货 决定并报生产经理，然后将检验报告单发到采购部，由采购部办理退货手续

5、。b）因生产急需等原因对一般不合格品拣拥时，生产部进行挑选，由检验员依据产品要求 对挑选后的产品进行再验证，拣出的不合格品作退货处理；c）对一般不合格品作让步接收时，由质检售后部主管和技术部主管在不合格品处置单 上签字，产品直接发给生产部门使用。对于重要的元件不允许让步接受。d）当元件、壳体等A类物资有轻微但不影响功能、外观的情况下可让步接收。5.4不合格半成品、成品的识别和处理5.4.1过程检验、例行检验、确认检验、退货检验出现不合格品，检验员在产品上放置“不 合格”标牌，并填写不合格品处置单，生产部/库管员将其放置于不合格品区。5.4.2处理方式有：让步接收、返工返修、报废、降级。5.4.

6、3对于检验员能判定立即返工返修的不合格成品，填写返工返修单给生产部。相应 班组立即返工或返修，返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检售后部 和技术部做出处理决定（返工返修、报废等）。若不合格品的返工返修涉及产品一致性时，应 通过质检售后部和技术部进行批准.5.4.4不合格的权限:北京人民电气科技有限公司文件编号R-ZSP-01不合格品控制程序文件版本A/0生效日期2011/08/05页码第4页共5页让步放行技术主管质量主管生产主管拣用质量主管生产主管返工返修采购主管质量主管降级技术主管质量主管生产主管退货采购主管技术主管质量主管生产主管报废技术主管质量主管生产主管545报废产品

7、，由生产部放置于废品区，并填写报废单由公司统一处理。5.5交付或开始使用后发现的不合格品5.5.1对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待。商务部填写顾 客反馈（投诉）意见处理记录及时通知质检售后、生产等相关部门和人员；并及时与顾客 沟通，回复处理方案、协商处理的办法，以满足顾客的正当要求、达到顾客满意。5.5.2需要到顾客现场进行验证的，商务部开出售后服务单交售后服务人员进行售后服 务工作。执行售后服务管理制度。5.5.3需退货到公司的，商务部开出退货处置单到库房。退货到公司后，成品库房持退 货处置单报质检售后部验证。5.5.4质检售后部对退货产品进行验证，在退货处置单上做

8、不合格描述、提出处理方式：a）返工返修的，质检售后部填写返工返修单给生产部执行；b）报废的，由质检售后部在退货处置单上出具处理意见，对于有异议的由质检售后 部、生产部、技术部确定处理意见，经质量负责人批准后生效。5.5.5质检售后部在退货处置单上注明处理方式、签字确认后，返回给商务部存档。5.5.6经返修返工、检验合格的产品，办理入库手续。5.6数据分析、统计每月，质检售后部对不合格品处置单和退货处置单进行质量统计、分析、总结不合格原因，对责任部门发出纠正和预防措施处理单，要求其采取有效的预防措施防止不北京人民电气科技有限公司文件编号R-ZSP-01不合格品控制程序文件版本A/0生效日期2011/08/05页码第5页共5页合格的再发生。6参考文件6.1产品质量特性重要度分级表R-ZSI-01R-ZSP-01-01AR-ZSP-01-02AR-ZSP-01-03AR-ZSP