胡子鲶可研报告

1、目 录 第一章第一章 项目摘要项目摘要.1 1 一、一、项项目概况目概况.1 二、可行性研究二、可行性研究报报告告编编制依据制依据.2 三、三、可行性研究可行性研究报报告研究范告研究范围围.2 四、可行性研究四、可行性研究报报告初步告初步结论结论.2 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性.3 3 一、一、项项目建目建设设背景背景.3 二、二、项项目建目建设设的必要性的必要性.4 三、三、项项目建目建设设的可行性的可行性.6 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测.9 9 第四章第四章 项目承担单位的基本情况项目承担单位的基本情况.1111 一、建一、建设单

2、设单位概况位概况.11 二、二、项项目技目技术术依托依托单单位概况位概况.12 第五章第五章 项目地点选择分析项目地点选择分析.1313 一、一、项项目建目建设设地址地址.13 二、二、项项目基目基础础、 、资资源、源、环环境条件境条件.13 第六章第六章 生产工艺技术方案分析生产工艺技术方案分析.1414 一、一、产产品方案品方案.14 二、工二、工艺艺流程流程.14 三、技三、技术术方案及方案及实实施施进进度度.14 四、四、执执行的技行的技术标术标准和准和规规范范.16 五、种五、种质鉴质鉴定与定与评评价价.16 第七章第七章 项目建设目标项目建设目标.1717 一、建一、建设设任任务务

3、.17 二、建二、建设设目目标标.17 三、达三、达产产能力能力.17 第八章第八章 项目建设内容项目建设内容.1818 一、建一、建设设内容和内容和规规模模.18 二、建筑工程与二、建筑工程与设备购设备购置置.18 第九章第九章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.2020 一、投一、投资资估算估算.20 二、二、资资金筹措与使用金筹措与使用计计划划.21 第十章第十章 建设期限和实施进度安排建设期限和实施进度安排.2222 一、一、项项目建目建设设期限和期限和进进度度.22 二、生二、生产计产计划划.23 第十一章第十一章土地、规划和环保土地、规划和环保 .2424 一、土地一、土地.2

4、4 二、二、规规划划.24 三、三、环环保保.24 第十二章第十二章项目组织管理与运行项目组织管理与运行 .2626 一、一、项项目建目建设设的的组织组织管理管理.26 二、二、项项目建成后的运行机制目建成后的运行机制.26 三、三、劳动劳动定定员员、 、劳动劳动管理与人管理与人员员培培训训.27 第十三章第十三章效益分析与风险评价效益分析与风险评价 .2828 一、基一、基础础数据数据.28 二、二、损损益益计计算和利算和利润润分配分配.30 三、盈利能力分析三、盈利能力分析.30 四、清四、清偿偿能力分析能力分析.31 五、不确定性分析五、不确定性分析.31 六、六、风险风险分析分析.32

5、 七、防范和降低七、防范和降低风险风险措施措施.32 八、八、财务评财务评价价结论结论.33 九、社会效益分析九、社会效益分析.33 十、十、结论结论与与建建议议.35 第十四章第十四章招标方招标方案案 .3636 一、招一、招标标范范围围.36 二、招二、招标组织标组织形式形式.36 三、招三、招标标方式方式.36 附表附表 主要主要经济经济数据及数据及评评价指价指标标 附表附表 项项目投入目投入总资总资金估算金估算汇总汇总表表 附表附表 1 建建设设投投资资估算表估算表 附表附表 1a 明明细细建建设设投投资资估算表估算表 附表附表 1b 实验实验室室仪仪器器设备购设备购置置费费估算表估算

6、表 附表附表 2 流流动资动资金估算表金估算表 附表附表 3 投投资资使用使用计计划与划与资资金筹措表金筹措表 附表附表 4 总总成本成本费费用估算表（按要素分）用估算表（按要素分） 附表附表 4a 外外购购材料材料费费估算表估算表 附表附表 4b 外外购购燃料燃料动动力力费费估算表估算表 附表附表 4c 工工资资及福利及福利费费估算表估算表 附表附表 4d 修理修理费费估算表估算表 附表附表 4e 其它其它费费用估算表用估算表 附表附表 4f 固定固定资产资产折旧估算表折旧估算表 附表附表 4g 无形及其它无形及其它资产摊销资产摊销估算表估算表 附表附表 4h 达达产产期期经营经营成本估算表

7、（按要素分）成本估算表（按要素分） 附表附表 5 营业营业收入、税金及附加估算表收入、税金及附加估算表 附表附表 6 损损益和利益和利润润分配表分配表 附表附表 7a 项项目目财务现财务现金流量表金流量表 附表附表 7b 资资本金本金财务现财务现金流量表金流量表 附表附表 8 建建设设投投资资借款借款还还本付息表本付息表 附表附表 9 资资金来源与运用表金来源与运用表 附表附表 10 资产负债资产负债表表 附表附表 11 敏感性分析表敏感性分析表 附表附表 12 敏感性及敏感性及临临界点分析表界点分析表 附表附表 13 概率分析表概率分析表 附附图图 1 不确定分析不确定分析图图 附附图图 2

8、 项项目位置示意目位置示意图图 附附图图 3 项项目平面布置目平面布置图图 附件附件 1 项项目可行性研究目可行性研究报报告告编编制委托制委托书书 附件附件 2 项项目基本情况表目基本情况表 附件附件 3 项项目建目建设设内容、内容、规规模及投模及投资资估算（明估算（明细细）表）表 附件附件 4 项项目承担目承担单单位法人位法人证证明明 附件附件 5 项项目建目建设设用地用地证证明明 附件附件 6 项项目建目建设规设规划划证证明明 附件附件 7 灵水市灵水市发发改委改委项项目配套目配套资资金承金承诺书诺书 附件附件 8 灵水市水灵水市水产产技技术术站站项项目自筹目自筹资资金承金承诺书诺书 附件

9、附件 9 建建设项设项目目环环境影响登境影响登记记表表 第一章项目摘要 一、一、项项目概况目概况 1、项目名称：广西鲶原种场 2、建设性质：新建 3、项目承担单位：市水产技术推广站 4、法人代表： 5、项目负责人 6、承担单位主管部门：市水产畜牧局 7、项目建设地点：市那坡区那坡镇水岭村 8、项目建设内容与规模：项目拟新建广西胡子鲶原种场，其占地面积亩， 建设内容包括：鱼苗孵化池，鱼苗培育池，亲鱼培育塘亩，苗种培育塘亩，后备 亲鱼培育池塘亩，以及实验室、档案室、资料室、办公室、宿舍、食堂、配电房、 机房、仓库等生产、办公、生活等用房，以及养殖器材、实验仪器等设备一批。 9、产品方案：项目建设期

10、 1 年，第 2 年收集与培育原种亲鱼，第 3 年生产 负荷 50%，第 4 年进入达产期，预计年生产纯种胡子鲶鱼苗（23）9000 万尾，大规格鱼种（78）80 万尾，后备亲鱼（150g200g）25 万尾，总产 值 355 万元。 10、项目总投入资金：项目总投资 262 万元，建设投资 202 万元（其中建筑 工程费用 159.3 万元，设备及工器具购置费用 15.34 万元，工程建设其它费用 17 万元，基本预备费 9.58 万元，涨价预备费 0 万元），建设期利息 0 万元，流 动资金 60 万元（其中铺底流动资金 18 万元）。 11、资金筹措：项目总投资 262 万元，其中，申请

11、中央拨款 180 万元，占项 目总投资的 68.7%；地方财政配套 18 万元，占项目总投资的 6.87%；承担单位 自筹 64 万元，占项目总投资的 24.43%。 12、项目损益：项目生产期年均销售收入 295.56 万元，年均销售税金及附 加 16.22 万元，年均总成本 144.56 万元，年均利润总额 134.78 万元，年均所得 税 44.44 万元，年均税后利润 90.22 万元。 13、项目盈利能力：项目投资利润率 51.52%，投资利税率 57.73%，资本金 净利润率 34.52%，项目财务内部收益率为 36.30%，项目财务净现值为 428 万 元，项目投资回收期 4.4

12、5 年，项目资本金内部收益率为 27.60%，项目盈亏平 衡点（生产能力利用率）34.21%。 二、可行性研究二、可行性研究报报告告编编制依据制依据 1、市水产技术推广站广西胡子鲶原种场项目可行性研究报告编制委托 书； 2、农业部农业国债项目投资指南； 3、项目承担单位提供的相关资料； 4、编写人员实地调查得到的相关情况。 三、三、可行性研究可行性研究报报告研究范告研究范围围 通过对当地市场情况、资源状况和养殖现状的调查，对建场选址、建设规 模、产品组合、技术工艺等方案进行分析研究，以及对项目的技术论证与财务 评价，客观地论述该项目在技术上的可行性、财务盈利能力，及其社会效益、 经济效益和环境

13、效益是否显著，并进行风险分析。 四、可行性研究四、可行性研究报报告初步告初步结论结论 项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，抗风险能力及 盈利能力强，技术上、经济上可行。建议有关部门对该项目给予支持。 第二章项目建设的必要性和可行性 一、一、项项目建目建设设背景背景 胡子鲶（clarias fuscus），常称本地胡子鲶，俗称塘虱鱼、塘角鱼。分类学 上隶属鱼纲、鲶形目、胡子鲶科、胡子鲶属。胡子鲶为底栖鱼类，对环境适应性 很强，在各类淡水水域中都能生存。胡子鲶的分布极为广泛，具有繁殖力强、 生长速度快、杂食性、抗病力强等诸多优点。 在南方民间，胡子鲶一直被视为水中药用、滋补食品。中

14、医学上谓之有补 血、调中、益阳功效，可作病患者补品，也可治小儿疳积等。长期以来深受两广 及港澳地区消费者喜爱，是我国传统出口港澳地区的名优水产品，市场紧俏、 价格一直高出其它鱼类。 灵水养殖胡子鲶有二十多年的历史，养殖技术成熟，出产的胡子鲶以质优 价廉著称。养殖户利用胡子鲶对养殖条件要求很低的特性，凡是有水的地方， 不论面积大小，就连房前屋后的小坑，甚至于用水缸瓦盆都发展饲养。到目前 止，灵水有苗种繁育场 300 多个，养殖面积 2.6 万亩，产量 1.7 万吨，产值 2.72 万元，分别是全区胡子鲶养殖面积和养殖产量的 30%和 59%，产品远销华南 各省以及国外东南亚地区。胡子鲶养殖已成为

15、灵水一大特色产业，在水产行业 中有着较高的知名度和影响力。 广西胡子鲶养殖面积要达到 10 万亩，产量 3.5 万吨。胡子鲶成为广西农 业部门推广养殖的主要对象，也是我国农业部定为优先发展的淡水养殖优势 品种。但胡子鲶养殖与其它品种一样，也存在着一个品种退化的问题，这是由 于养殖发展较快，各地农户的养殖技术高低不一，长期自繁自育，近亲繁殖， 造成胡子鲶在养殖过程中，生长速度慢，个体小，性早熟现象严重，抵抗力严 重下降，疾病增多，防治困难，成活率下降，生产效益下滑，极大地制约了胡子 鲶养殖的发展。 根据新渔业法和农业部第四号令水产苗种管理办法以及农业部原良 种体系建设规范要求为指导，广西渔业行政

16、主管部门把原良种体系建设作为 提高水产业产业素质重要一环来抓，积极争取各级财政支持，开展我区水产 原良种体系建设。通过规范建设的原良种场，带动全区名优品种的养殖，以规 范管理为手段，逐步淘汰不符合水产苗种生产规范要求的苗种生产和经营业 主。目前在灵水这个胡子鲶优势产业区域中，尚未有一个规范化的原种场，因 此选择在灵水建设胡子鲶原种场是合适的。 二、二、项项目建目建设设的必要性的必要性 1、项目建设是灵水市全面推进优势水产品养殖区域建设、大力发展灵水 市优势养殖品种产业化的需要。要建设胡子鲶优势水产品养殖区，首先要抓的 问题就是品种种质问题，即抓好“种子工程”建设，其核心就是选育优良品种， 保证

17、其优良的种质资源性状，这样就抓住了关键中的关键。建设灵水市胡子鲶 原种场，对胡子鲶种质进行提纯复壮，保证胡子鲶健康苗种的供应，全面实现 水产种苗的良种化必将促进胡子鲶养殖产业化的发展。 2、项目建设是灵水市渔业产业结构调整的需要。 近年来水产养殖迅猛发展，水产品市场供应充足有余，并出现结构性、区 域性、季节性相对过剩，水产品在数量上极大地满足广大人民群众生活所需的 同时，水产养殖业出现且价格下滑，效益下降，甚至亏损的现象，制约了淡水 养殖业的进一步发展。如何提高养殖效益，增加农民收入，已成为水产部门 面临的重点课题。水产养殖业要发展，必须调整发展战略，胡子鲶在灵水市无 论是养殖规模，还是从经济

18、效益来看，都是比较成功的一个品种，也是灵水市 养殖鱼类中能够率先实现产业化和产品打开外销市场潜力的养殖品种。所以 要实现减少低值鱼生产、发展名优高质鱼养殖的转变，就要有种苗为基础，胡 子鲶原种场的建立为渔业产业结构调整提供了保障。 3、项目建设是灵水市渔业经济发展新形势的需要。 加入 wto 后，经济全球化的发展，促使我国的渔业经济越来越多地融入 世界经贸体系之中，调整水产养殖品种结构，建立灵水市胡子鲶原种场，大力 发展无公害胡子鲶养殖生产，提高水产品质量水平和参与国际竞争能力，提高 水产养殖效益，保障水产业可持续发展具有重要意义，是应对入世发挥本地区 水产品在国际市场竞争优势的需要，也是我国

19、加入 wto 后新形势发展的需 要，更是落实中央农村工作会议“全面建设小康社会”精神的重要举措。 渔业是农业的重要组成部分，在广西的大农业结构中渔业产值比例占 25%，发展内陆渔业是解决粮食问题的重要途径之一，也可为解决就业劳动力 提供机会，对提高农民经济收入必将发挥越来越重要的作用。内陆渔业的发展 能有效增加市场水产品的供应，对于大宗产品价格的稳定、平抑物价、丰富 “菜篮子”将起重要作用。同时，国家对海洋捕捞的控制给淡水渔业的发展创造 了机遇。本世纪初我国渔业科技发展的重点领域和具体目标是引进开发名优 养殖对象，建立原种繁育体系，研究高效集约式养殖和健康养殖技术，培养无 特异病原的水产养殖对

20、象，调整养殖品种结构，保护和开发渔业资源。因此， 建立胡子鲶原种场符合国家及区政府的渔业产业结构调整政策，符合建设大 西南、服务大西南政策。 4、项目建设是农民增收的有力保障。 当前农村经济中存在的主要困难和问题表现在农产品卖难、价格持续下 跌，乡镇企业效益下降，农民增收缓慢。农民增收问题事关农业和整个国民经 济的全局，粮食价格已不可能大幅度提高，种植业一般意义的增产也不能够使 农民增收，乡镇企业和农村劳务输出由于经济大环境的变化受到不少制约。相 对而言，水产业则比较有利于防范自然风险和市场风险给农民带来的损失，成 为农民收入的一个稳定器。项目的建设，为大力发展胡子鲶养殖提供了健康 苗种来源，

21、促进胡子鲶产业化的发展，提高水产品质量水平和参与国际竞争能 力，提高水产养殖效益，给农民开辟增收之路。 5、项目建设是促进优势水产品养殖发展的需要 广西胡子鲶养殖除了灵水形成规模养殖外，其周边市县也有相当的养殖 规模。由于灵水的种苗生产较为集中、质量好价格低，在国内颇有名气，各地 的养殖户都愿意到此选购，胡子鲶良种场的建设，为广泛开展无公害标准化胡 子鲶养殖示范提供充足的苗种来源，促使无公害标准化胡子鲶养殖技术迅速 普及，为扩大胡子鲶这一优势产业的发展，使农民通过养殖走向致富，提供良 好种质基础。 三、三、项项目建目建设设的可行性的可行性 1、项目区地理位置好、气候适宜，利于养殖 灵水市位于广

22、西东南部，紧靠广东，海南，前临香港，澳门，背靠大西南， 是全国沿海经济开放区，是中国大西南出海的重要便捷通道。这里的气候属典 型的亚热带季风气候，气候温和，年平均气温 21 度，雨量和光热充沛，鱼的养 殖生长期长。 2、农业经济发达，实现产业化群众基础好 灵水是全国农村改革试验区，全国粮食生产基地，是广西主要的粮食产 区，两次获得国务院表彰，1996 年粮食总产量达到 255.68 万吨创历史最高水 平。在抓好粮食生产的同时，启动农业产业化战略，实施九大开发工程、经济 林工程、淡水产品工程、生猪工程、家禽工程、珍稀动植物种养工程、草食动物 养殖工程，成为广西最大的农副产品生产基地、加工基地和出

23、口创汇基地。 2004 年，国民生产总值达 154.25 亿元，农民人均纯收入 2240 元。这里的人们 经济意识强，发展胡子鲶产业化群众易接受实施。 3、交通方便、电力充足，为项目实施提供运输便利和用电保证 京广线铁路贯穿境内灵水的四个县。以灵水市城区为中心枢纽，高等级公 路四通八达的区域性交通网络框架已经形成，县乡级公路建设走在全国前列。 灵水机场前期工作正紧锣密鼓地进行。电力充足，已形成覆盖全市的完整的 35 千伏至 220 千伏全市主电网，电能力达 30 亿千瓦时，另有地方小火电，小 水电发电量 3 亿千瓦时。 4、项目区渔业养殖发达、胡子鲶养殖基础好 灵水市是广西淡水渔业重要地区，近

24、年来，随着产业结构调整的实施，该 市的名优新水产品种养殖发展很快，尤以胡子鲶的养殖发展最快，已成为灵水 渔业的一个特色产业。2000 年养殖面积、产量、产值分别达 18735 亩（主养 11517 亩），9107 吨，13661 万元；2001 年养殖面积 20830 亩（主养 12002 亩）， 9574 吨，14361 万元。2002 年养殖面积达 22707 亩，其中主养 13000 亩。产品 盛销广西、广东各地和港澳等传统市场，并销往云南、贵州等省。群众在多年 的养殖实践中，总结和摸索出许多行之有效的养殖技术和养殖方法，如亲鱼催 产繁殖技术、梯级流水孵化技术、繁殖设施的设计等等，使其能

25、在房前庭院、 屋内厅室等面积狭小的地方都能顺利地进行繁殖生产，小水体高密度养殖产 量可达 30/。群众的养殖技术已经成熟。 5、政策环境支持 灵水市今后的养殖发展方向是实行以生态农业为基础、信息农业为手段、 品牌农业为重点、增加效益为目的的三大农业发展战略。政府的目标是紧抓 胡子鲶产业化生产发展，打造渔业产品品牌和质量，支持种子工程建设，为大 力发展胡子鲶养殖提供原种优质苗种来源保障。广西渔业规划也将灵水的 胡子鲶产业列入广西特色产业发展区域，从政策上和资金上给予重点扶持。 因此从政策和社会基础大环境到技术的小环境方面来看，在灵水实施本 项目是可行的，其条件也是成熟的。 第三章市场供求分析及预

26、测 胡子鲶味道鲜美、营养丰富，具有药用及滋补价值，中医谓之补血、调中、 益阳，可作产妇补品，可治小儿疳积等。是我国南方有名的传统滋补食品，是 我国传统出口港澳地区的名优水产品，市场紧俏。胡子鲶养殖在灵水市具有广 泛的群众基础，市场价格较高、经济效益好，长期以来产品远销广东、港澳，深 受两广及港澳地区消费者喜爱，近两年也销往云南、贵州等省，并受到欢迎。 市场前景极其广阔。 1、国内市场供需分析 在灵水水产养殖中，胡子鲶的养殖发展最快，已成为当地渔业的一个特色 产业。灵水市 2004 年养殖水面 23 万亩，其中池塘 10 万亩，水产品产量 11.6 万吨，产值 7.5 亿元。其中胡子鲶养殖面积

27、2.6 万亩，占 26%；产量 1.7 万吨， 占 15%；产值 2.72 亿元，占 36%（现胡子鲶销售者自捕价格为 15.6 元/公斤，市 场价格则达 18 元/公斤）。3cm 规格胡子鲶鱼苗一般 200 元/万尾，如质量较好 可达 400500 元/万尾，8cm 大规格胡子鲶鱼种价格一般为 12001500 元/万 尾。良好的养殖收益，说明需求量旺盛。群众爱养、产品好销，养殖增长快，苗 种常常供不应求，每年苗种需求量为 5 亿尾，而现有的社会生产能力仅达 3 亿 尾，苗种供应形成很大的缺口。 近年来广西农业厅大力推广“猪沼果诱虫灯鱼（胡子鲶）”的生态 农业模式，效果十分显著，给胡子鲶养殖

28、发展更增添了强大的发展后劲，鱼苗 需求量逐年提高。因此从苗种供给市场方面来看，现有的大小规模不等的 300 多家育苗场亲本需要淘汰更新，10 万亩的养殖面积需要优质种苗供应。按本 项目设计规模，年产亲本 25 万尾，鱼苗 9000 万尾，鱼种 80 万尾，可以解决项 目区 20%苗种来源和 60原种亲本来源，还有 40%需要推广应用提纯复壮后 的亲本给其它苗种繁育场，通过社会力量来一起建立胡子鲶的良种体系。因此 本项目有很大的市场潜力。 从国内水产品需求来看，近年来我国居民的食物与营养明显提高，但存在 问题其中之一是优质蛋白供应不足。根据国家食物与营养咨询委员会提供的 资料，目前我国人均每日蛋

29、白质摄入量仅为 70.5g，尚未达到 80 年代后期世界 平均水平，与发达国家相比，约低 30%50%。随着经济增长和人们生活水平 提高，食物多样化、优质化需求明显增加，居民对蛋白质的摄入量将逐步提高， 而水产品是易于人类消化吸收的重要的优质蛋白质来源，因此，对水产品消费 需求将会快速增长。而目前，我国虽然是世界第一水产品生产大国，但人均消 费量较低。据预计，2000 年全国人均水产品占有量为 33 公斤，而人均水产品 年消费量只有 11.7 公斤（仅占生产量的 13 左右），低于 15.4 公斤（不包括藻 类）的世界平均水平。据预计，到 2010 年，水产品消费量将达到人均年 16 公 斤。

30、这一目标的实现意味着我国水产品在 10 年间至少要增加 430 万吨的产量， 因此水产品国内市场需求潜力巨大。 2、产品营销策略 本项目的主要产品是提纯复壮的原种亲本和苗种产品，将两广等华南地 区市场为主。主要营销策略有： （1）以市场为导向，配合推行无公害生产技术的实施，提高良种的覆盖率， 保持产品竞争优势。 （2）注重宣传，提高产品的知名度。宣传采用优质苗种养殖的好处，创名 牌水产品，注重提高水产品附加值，拓宽消费渠道。 （3）推行网络购销策略，加强信息网络建设，借助互联网的优势，及时掌 握和了解国内各地市场行情，了解不同区域的需求趋势。可以通过建网站、做 网页、发布供给信息等方式进行宣传

31、推广。 （4）实施优质的客户服务，成立优秀的销售服务队伍。优质的服务是品质 的基石，品质是品牌的本质。一种产品市场投放、市场发展的成功，首先在于 产品的内在品质，其次在于良好的售后服务。 第四章项目承担单位的基本情况 一、建一、建设单设单位概况位概况 灵水市水产技术推广站为灵水市水产畜牧局下属的事业单位，成立于 1985 年，是全额拨款农业技术推广机构，主要从事淡水养殖技术的推广应用 和科技项目的组织实施。 1998 年以来，本站致力抓好胡子鲶的推广养殖，及其病害防治，先后进行 了胡子鲶高产养殖试验、胡子鲶池塘养殖 80：20 试验、胡子鲶网箱养殖 试验、胡子鲶疾病防治和测报等工作。通过本站的

32、推广，使本市胡子鲶的 养殖取得很大发展，养殖面积由 0.2 万亩发展到 2004 年的 2.6 万亩，产量由 500 多吨提高到 1.7 万吨，促进了本市水产养殖品种的结构调整，为农民增收 做出了较大贡献。 第五章项目地点选择分析 一、一、项项目建目建设设地址地址 经多方比选，项目选址位于灵水市那坡区那坡镇水岭村。 二、二、项项目基目基础础、 、资资源、源、环环境条件境条件 1、地理、地质状况：选址区位于鲤鱼湾水库、横岭水库和雅桥江附近，土 质为沙壤土，保水性能良好，抗洪、防洪、抗旱能力强。 2、自然条件：灵水市气候条件属亚热带季风气候，具有春寒细雨，夏令湿 热多雨、秋时干燥、冬日低温无雨的特

33、点。常年气温温和，年平均气温 21.9， 日照充足，年平均日照 1813 小时，无霜期达 344 天以上，具有明显的气候优 势。 3、水文条件：项目区地表水水源丰富。水源有鲤鱼湾水库、横岭水库和雅 桥江水源，那坡镇 5 万多亩土地用水水渠（三面光）从项目场址旁经过。鲤鱼湾 水库、横岭水库水质良好，符合渔业用水标准。 4、项目区环境条件：项目区无工业企业及工业污染。 5、电力条件：输电线路从项目选址区经过，可直接装表使用，用电方便 且有保证。 6、交通条件：项目地址距灵水市城区 12 公里，水泥路通达，交通便利。 7、通讯条件：项目区程控电话、移动电话均属灵水市服务区，通讯便捷。 第六章生产工艺

34、技术方案分析 一、一、产产品方案品方案 序号产 品规 格单位产量年产量年销售量 1胡子鲶鱼苗体长（2.03.0cm）0.4 万尾/尾9200 万尾9000 万尾 2胡子鲶鱼种体长（7.08.0cm）5.5 万尾/亩110 万尾80 万尾 3胡子鲶亲鱼体重（150200g）0.5 万尾/亩25 万尾25 万尾 二、工二、工艺艺流程流程 三、技三、技术术方案及方案及实实施施进进度度 1、原种亲本培育（投产第一年，5 月至 12 月共 8 个月） 在胡子鲶原产地的江河、湖泊、水库收集野生原种 5 万尾，每亩放养 5000 尾，投喂塘角鱼配合饲料，日投饵量为鱼体重的 2%5%，培育至 12 月规格 达

35、 150 克/尾，培育成活率为 85%。选育工作结合亲本培育阶段进行，主要以 纯种胡子鲶的生物遗传学特征为依据。此阶段进行 2 次选育，最终选留原种胡 子鲶39000 尾、13000 尾，：3：1。 亲鱼选育标准：符合形态学分类标准、性状明显、发育良好、健康肥满、无 野生原种 纯系群体 后备亲 鱼选择 亲鱼 培育 繁育 配组 人工 育苗 鱼种 培育 后备 亲鱼 对外 出售 对外 出售 对外 出售 第三三次筛选第二二次筛选第一一次筛选 伤、无病、触须完整、体色鲜艳、有光泽。后备亲鱼配备专人管理，专池培育， 选育期间严格进行人工和自然隔离，防止混杂。 2、原种后备亲本越冬（第二年，1 月至 4 月

36、共 4 个月） 亲鱼越冬培育日投饵量为鱼体重的 1%2%，培育至 3 月，规格可达 200 克/尾，越冬培育成活率 95%。 3、原种鱼苗繁育（第二年，4 月至 10 月共 7 个月） 越冬后繁苗前进行第 3 次选育，选留率为 95%，选留亲鱼数35200 尾， 11700 尾。繁殖期适当投喂动物性饵料，日投饵量为鱼体重的 1%2%。采用 药物催产，人工授精，脱粘孵化的繁殖方法。将授精卵置于孵化池中孵化，每 可孵化苗 15 万尾，孵化率 80%。整个繁殖期，每尾亲本可产卵 5000 粒， 孵化苗 4000 尾，可生产鱼苗 1.41 亿尾。 4、鱼苗培育（第二年，5 月至 10 月共 6 个月）

37、 将孵出的鱼苗移入鱼苗培育池培育，投喂塘角鱼鱼苗料，日投饵量为鱼体 重的 5%10%，培育 2025 天至 23即可出售，每可培育鱼苗 5000 尾， 培育成活率 65%。 5、鱼种培育（第二年，5 月至 12 月共 8 个月） 将 23鱼苗转入鱼种培育塘培育，投喂塘角鱼鱼种饲料，日投饵量为 鱼体重的 4%6%，培育 2025 天至 78即可出售，培育成活率 75%，每 亩可培育大规格鱼种 5.5 万尾。 7、后备亲鱼培育（第二年，6 月至 12 月共 7 个月） 将 78大规格鱼种转入后备亲鱼塘鱼培育，每亩放养 6000 尾，投喂塘 角鱼成鱼饲料，日投饵量为鱼体重的 3%5%，养殖 67 个

38、月至 12 月，体重 达 150 克/尾，培育成活率 85，每亩可培育后备亲鱼 5000 尾，750 公斤。选 育工作应结合亲本培育阶段进行，主要以胡子鲶的生物遗传学特征为依据。每 年选留 12 万尾后备亲鱼作更换亲鱼用，其对外余出售。 四、四、执执行的技行的技术标术标准和准和规规范范 1、农业部水产原良种场生产管理规范 2、ny50512001 无公害食品 淡水养殖用水水质 3、gb116071989 渔业水质标准 4、sc10111984 鱼用绒毛膜促性腺激素 5、sc10121984 鱼用促黄体素释放激素类似物（lrh-a） 6、gb13078 饲料卫生标准 7、gb/t18407.4

39、农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求 8、ny5071 无公害食品 渔用药物使用准则 9、ny5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量 10、sc/t10081994 池塘常规培育鱼苗鱼种技术规范 11、sc/t10161 中国池塘养鱼技术规范 12、db45/t372002 广西胡子鲶池塘养殖技术规范 13、db45/t492003 广西胡子鲶人工繁殖技术规范 14、gbt18654.12002 养殖鱼类种质检验标准 五、种五、种质鉴质鉴定与定与评评价价 在生长的不同阶段随机抽样鉴定，从以下四方面综合了解原种胡子鲶的 性状表现及遗传变异：形态学：对照分类标准，测量鱼体各可数性状，如体

40、长、体重、体宽等传统特征值以及头长、眼间距、尾柄等框架分析数据，运用判 断函数在计算机上进行种群判别；养殖性能评估：主要是生长速度、性成熟 时间、性成熟个体的体长、体重、繁殖力、抗病力等经济性状的表现，进行不同 养殖群体，如原种、良种、自繁群体的比较分析；生化指标：采用同工酶/蛋 白质电泳法了解胡子鲶种群的遗传多样性；遗传学：采用线粒体 dna（mtdna）或核 dna（ndna）分析法了解胡子鲶种群的遗传多样性。 第七章项目建设目标 一、建一、建设设任任务务 建设技术先进、工艺可靠、设施完善、管理规范的国家级胡子鲶原种场， 其首要任务是：面向全区及周边地区，提供种质优良、性能突出、抗病力强的

41、 纯种优质胡子鲶鱼苗及后备亲鱼，提高纯种优质胡子鲶的覆盖率和养殖生 产的经济效益。 二、建二、建设设目目标标 拟建广西灵水市胡子鲶计原种场，占地总面积 129.68 亩。计划建设：鱼苗 孵化池 1000，鱼苗培育池 2000，苗种培育塘 20 亩，后备亲鱼培育塘 50 亩，亲鱼培育塘 10 亩，实验室、档案室、资料室、办公室、职工宿舍、食堂、配 电房、机房、仓库等生产、办公、生活等用房 340，以及购置养殖机械和实验 仪器等一批。 三、达三、达产产能力能力 项目建成达产后，年产纯种优质胡子鲶鱼苗（2.03.0cm）9000 万尾、纯种 优质大规格胡子鲶鱼种（7.08.0cm）80 万尾，纯种优

42、质胡子鲶后备亲鱼 （150200g）25 万尾。可解决目前灵水市 20%的鱼苗需求和 60%的原种亲本 需求。在生产过程中，通过收集胡子鲶原种，建立初始繁群，并进行扩种和选 育，建立遗传性状稳定、体质健壮、抗病性及生长和适应性表现突出的原种 群体。 第八章项目建设内容 一、建一、建设设内容和内容和规规模模 拟建广西灵水市胡子鲶原种场，占地总面积 129.68 亩，设计建设内容包 括：鱼苗孵化池 1000，鱼苗培育池 2000，苗种培育塘 20 亩，亲鱼培育塘 10 亩，后备亲鱼培育塘 50 亩，实验室、档案室、资料室、办公室、职工宿舍、食 堂、配电房、机房、仓库等生产、办公、生活等用房 340

43、，以及养殖机械、实验 仪器等设备一批。建筑工程内容和仪器设备清单详见附表 1a 和附表 1b。 项目总投入资金为 262 万元，其中建设投资为 202 万元，流动资金为 60 万元（详见附表 3）。 二、建筑工程与二、建筑工程与设备购设备购置置 1、池塘建设 （1）亲鱼培育池塘：共 5 口，面积共计 10 亩，土堤，水深 1.2m1.5m，与 其它池塘分区，有方便且相对独立的排灌系统。 （2）苗种培育池塘：共 20 口，面积共计 20 亩，土堤，水深 0.8m1.0m，与 其它池塘分区，有方便且相对独立的排灌系统。 （3）后备亲鱼池塘：共 25 口，面积共计 50 亩，土堤，水深 1.2m1.

44、5m，与 其它池塘分区，有方便且相对独立的排灌系统。 2、水泥池建设 （1）鱼苗孵化池：1000，5/口，200 口，砖砌，水深 0.15m0.2m，有方 便且相对独立的排灌系统。 （2）鱼苗培育池：2000，10/口，200 口，砖砌，水深 0.3m0.5m，有 方便且相对独立的排灌系统。 3、房屋建设 （1）办公室、档案室、资料室、实验室等管理用房共 120，砖混结构。 （2）宿舍、食堂等生活用房共 140，砖混结构。 （3）仓库、机房、配电房等生产用房共 80，砖混结构 4、进排水渠 1200 m，砖砌结构。 5、场内道路 900，砼结构。 6、围墙 1300 m，砖砌结构。 7、场内电

45、路 2000 m。 8、增氧机、离心泵等养殖机械设备和实验室仪器设备一批。 第九章投资估算和资金筹措 一、投一、投资资估算估算 1、投资估算内容 本项目为新建项目，利用原来的甲鱼养殖场用地重新规划建设成为胡子 鲶原种场。根据设计方案，本项目需建设池塘 80 亩、水泥池 3000、生产、生 活及管理用房 340、进排水渠道 1200 m、场内道路 900、场内电路 2000 m、围墙 1300 m，以及购置一批生产设备、实验仪器等。投资估算内容包括，新 建胡子鲶原种场的建筑工程费、设备及工器具购置费、工程建设其它费用和预 备费等。 2、建设投资估算 本项目建设投资估算总额为 201.22 万元。

46、其中： 建筑工程费为 159.30 万元，按同类项目的经济指标和灵水市近期人工、 材料价格估算。 设备及工器具购置费为 15.34 万元，按现行市场价格估算；本项目购置的 设备都是一些简单的生产设备和实验仪器，不计安装工程费用。 工程建设其它费用为 17 万元，分别为可行性研究报告编制费 0.52 万元， 设计费 5.24 万元，监理费 3.49 万元，招标费 1.75 万元，建设单位管理费 3.49 万元（分别为工程费的 0.3%、3%、2%、1%和 2%），亲本引进费 2.5 万元。 基本预备费为 9.58 万元，为工程费用及工程建设其它费用之和的 5%。本 项目建设期 1 年，不计涨价预

47、备费。 本项目建设不借款，建设期借款利息为 0 万元。 项目建设投资估算详见附表 1、附表 1a 和附表 1b。 2、流动资金估算 项目流动资金估算详见附表 2，项目达到设计生产能力后，流动资金用量 为 60 万元，其中铺底流动资金 18 万元。 3、项目总投入资金 经估算，项目总投入资金为 261.22 万元。其中，建设投资 201.22 万元，流 动资金 60 万元（其中铺底流动资金 18 万元）。详见附表和附表。 二、二、资资金筹措与使用金筹措与使用计计划划 1、资金筹措 （1）申请中央财政拨款 180 万元 （2）地方财政匹配 18 万元 （3）建设单位自筹 64 万元 2、资金使用计

48、划 资金使用计划详见投资计划与资金筹措表（附表 3）及资金来源与运用表 （附表 9）。项目建设期 1 年、亲本培育期 1 年，项目总投资 262 万元，其中建设 投资 202 万元，流动资金 60 万元。流动资金分 2 年投入。 第十章建设期限和实施进度安排 一、一、项项目建目建设设期限和期限和进进度度 项目建设期 1 年，进度安排如下表： 任务名称工作天数计划开始时间计划结束时间 1、前期工作 项目可行性研究及评估 图纸设计及审批与办证 资金筹措 25 31 30 2005.04.05 2005.05.01 2005.06.01 2005.04.30 2005.05.31 2005.06.3

49、0 2、施工 场地平整 池塘施工 配套设施施工 设备采购与安装 电力系统安装调试 生活设施建设 15 60 30 30 30 30 2005.07.01 2005.07.16 2005.09.15 2005.10.15 2005.11.16 2005.12.17 2005.07.15 2005.09.14 2005.10.14 2005.11.15 2005.12.16 2005.01.17 3、试运转及验收222006.01.182006.02.10 项目实施进度横道图如下： 月 份2005.04062005.07082005.09102005.112006.02 项目前期工作 项目土建工程

50、 配套设施建设 仪器设备购置 验收及试运行 二、生二、生产计产计划划 项目计算期 10 年，第 1 为建设期，第 2 年收集及培育原种胡子鲶 5 万尾。 第 3 年生产负荷为 50%，第 4 年生产负荷为 100%。达产期年生产销售原种优 质胡子鲶鱼苗（2.03.0）9000 万尾、大规格胡子鲶鱼种（7.08.0cm）80 万尾， 胡子鲶后备亲鱼（150200g）25 万尾，总产值 355 万元。 第十一章土地、规划和环保 一、土地一、土地 项目场址原为甲鱼养殖场，土地为灵水市那坡区那坡镇水岭杨屋第二农 经社集体所有，本项目用地已通过国土资源部门审批，以租借形式使用。 二、二、规规划划 项目土

51、建工程和田间工程建设符合建设规划部门要求，已通过审批。 三、三、环环保保 1、环境保护依据 （1）建设项目环境保护管理条例（1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国 务院令第 253 号）； （2）建设项目环境保护设计规定（1997 年 3 月 20 日国环字 1987002 号 国家计委国务院环境保护委员会）； （3）广西壮族自治区环境保护条例（1999 年 3 月 26 日广西壮族自治区 人大常委公告）； （4）农产品安全质量 无公害水产品生产基地环境（gb/t184072001）； （5）无公害食品 淡水养殖用水水质（ny50512001）。 2、环境现状分析 项目区所在地无工业

52、企业，无工业污染。项目区内的鲤鱼湾水库水、横 岭水库水和雅桥江水由渠道流经项目地址。淡水水源符合国家渔业水质标准 （gb1167089）。 3、污染源及污染因素分析 项目建设及生产经营过程中，产生的污染源及污染因素主要有： （1）废水：主要是养殖过程产生的贫氧水、生活污水和实验室废水； （2）废弃物：主要是养殖过程产生的残饵、鱼粪、污泥、死鱼，以及实验室 废弃物等； （3）噪声：主要是建设期施工机械和生产期水泵、充气机、增氧机等养殖机 械发出的噪声； （4）粉尘：主要是建设期建筑施工时产生的扬尘。 4、环境保护措施 本项目执行国家及广西区的环境保护有关标准。 （1）养殖所产生的废水经沉淀、生物

53、净化后排放，生活污水经化粪池处理 后由排污管道排放。 （2）养殖所生产废弃物经淋洗晒干后作农家肥和场内绿化用肥。 （3）实验室检测废水和废弃物按照国家相关标准进行无害化处理。 （4）养殖机械选用低噪声设备。施工机械配备消声、隔声、减振装置，以降 低噪声，另外尽量选用白天施工，减少对周围农户的干扰。 （5）建设施工场地定期洒水以减少扬尘。清洗工程运输车辆，防止把工地 泥土带入乡镇和城市。 （6）在池塘堤和道路两旁种植花草绿化。 第十二章项目组织管理与运行 一、一、项项目建目建设设的的组织组织管理管理 为确保项目建设质量、节约投资、控制进度，承担单位将制定项目建设 实施方案，组织项目的设计与建设。

54、工程建设拟采用招标方式，选择施工经验 丰富、技术水平好及装备优良的施工单位承建。物资采购拟采用询价采购或直 采购方式进行。 二、二、项项目建成后的运行机制目建成后的运行机制 项目承担单位为灵水市水产技术推广站，项目建成后将成立由承担单位 主要负责人及有关专家、技术人员组成董事会，负责项目的重大决策。项目单 位灵水市胡子鲶原种场，将按照国家级原种场的相关规定组建和运作。其 经营管理实行董事会领导下的场长负责制，场长主持日常工作，财务独立核算。 在项目投产后，原种场按市场机制运行，坚持以市场为导向，以技术为依托， 实行产研一体化经营，注重技术开发和技术创新，在保证质量的前提下，不 断提高产品的科技

55、含量。原种场具体机构设置和职能如下： 董事会 场长 开发部 实验室 档案资料室 财务部 苗种繁育场 各部门职能任务是: 实验室：主要从事质量检测与技术研究； 档案资料室：主要从事档案管理和资料收集； 开发部：从事技术推广和市场营销； 苗种繁育场：从事苗种生产、亲本培育。 三、三、劳动劳动定定员员、 、劳动劳动管理与人管理与人员员培培训训 根据项目生产规模确定达产期劳动定员为 18 人。原种场设正、副场长各 1 名，总工程师 1 名。下属苗种繁育场工程师 2 名、技工 6 名，实验室科研人 员 1 人，开发部 2 人，财务人员由本站财务人员兼任。后勤人员 2 人，其中机 修工 1 名，司机 1

56、名，保安 2 名。原种场遵照国家劳动法有关规定制定劳 动管理制度。所有员工均须与原种场签订劳动合同，明确业主与员工双方的权 利、义务和责任。员工经培训、考核后上岗，技工持证上岗。在确定员工工资等 级的基础上，实行劳动奖励与成果效益挂钩。对做出突出贡献和创造良好效益 者予以奖励。 第十三章效益分析与风险评价 本财务分析执行国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数（第二版）及国家有关财税规定。 一、基一、基础础数据数据 1、项目计算期 项目计算期 10 年，其中建设期 1 年，生产期 9 年。 2、生产计划与生产负荷 项目生产期第 1 年收集及培育胡子鲶原种亲本 50000 尾，第 2

57、年生产负 荷为 50，第 4 年生产负荷为 100%。达产期年生产销售原种优质的胡子鲶鱼 苗（2.03.0）9000 万尾、大规格胡子鲶鱼种（7.08.0cm）80 万尾，后备亲鱼 （150200g）25 万尾。 3、基准参数 财务基准收益率选用行业折现率 12%。 4、销售收入估算 项目建成后有以下三个方面销售收入： （1）鱼苗收入：达产期每年销售鱼苗 9000 万尾，每万尾售价 300 元，收入 270 万元；生产期年均鱼苗收入为 225 万元。 （2）鱼种收入：达产期每年销售鱼种 80 万尾，每万尾售价 1200 元，收入 10 万元；生产期年均鱼种收入为 8.33 万元。 （3）后备亲

58、鱼收入：达产期每年销售后备亲鱼 25 万尾，每万尾售价 3 万元， 收入 75 万元；生产期年均后备亲鱼收入为 62.56 万元。 销售收入估算详见附表 5，达产期每年为 355 万元，生产期年均为 295.56 万元。 5、成本费用估算 （1）外购原材料费：达产期每年饲养亲鱼及鱼种消耗配合饲料 63 吨，每吨 饲料价格为 4500 元；饲养鱼苗消耗配合饲料 20 吨，每吨饲料价格 8000 元。饲 料费达产期每年为 44 万元，生产期年均为 37.11 万元。渔药渔具费达产期每 年为 8 万元，生产期年均为 6.67 万元。 外购原材料费估算详见附表 4a 和附表 4h，达产期每年为 52

59、万元，生产 期年均为 41 万元。 （2）外购水电费：项目建成达产后，年耗电量 16 万度，按 0.7 元度计， 年电费为 11.2 万元；年耗水量 3 万吨，按 1.2 元吨计，年水费为 3.6 万元。生 产期年均电费为 9.44 万元，年均水费为 3.44 万元。 外购水电费估算详见附表 4b 和附表 4h。达产期每年 15 万元，生产期年 均为 12.67 万元。 （3）人工工资及福利费：本项目定员 18 人，其中管理人员 2 人，技术人员 3 人，按每人月工资 2000 元估算；工人 13 人，按每人月工资 1500 元估算。福 利费为工资额的 14。每年人工工资及福利费为 40 万元

60、（见附表 4c）。 （4）固定资产折旧费：固定资产折旧采用年限直线折旧法，残值率为 5%。 其中房屋及建筑物按 20 年计算；机器设备按 5 年计算，折旧比例为 80%；机 器设备加速按 5 年计算，折旧比例为 20%。折旧费估算详见附表 4f。 （5）修理费：修理费按固定资产原值的 3%计提，每年修理费为 6 万元（详 见附表 4d）。 （6）其它费用：其它费用估算详见附表 4e，包括场地租金、季节工工资、销 售费（销售收入的 4%）和管理费等。达产期每年为 33 万元，生产期年均为 30.78 万元。 （7）利息支出：本项目不借贷，利息支出为 0。 总成本费用估算详见附表 4。生产期年均总