GP不合格管理办法

1、GP不合格管理办法编号:QW-G P-05A1版本:分发 部门总经理治理者代表行政治 理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发 数量11111111签署制定/日期：审核/日期：批准/日期：1. 目的：按照客户对环境有害物质操纵的要求， 定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控制方法。2. 范畴：適用於公司內部發生的來料檢查、 生産、倉儲，出貨及産品交 付後等過程發生環境治理物質異常。3. 依據：GP產品治理辦法4. 職責：環境治理委員會：主導實施环境有害物质不合格的處理。各部門：配合GP專案委員會的各項工作並協助缘故的分析及改善 對策的實施5. 名詞定义：5

2、.1 GP.: Green Partner5.2环境有害物质：瑞智鑫環境有害物質治理標準中明文规定的物质；6. 流程圖（附件三）7. 作業說明：7.1来料检验过程环境治理物质专门：7.1.1 IQCVVGP產品進料检验规范 进行来料检验，发觉環境有害物 質不合格时，将不合格品贴上红色不合格标签，在标签上注明“环境有害物质 不合格”，視情況发行中“來料異常” 前打“V”发至供应商處,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复（附件一），供應商回復 G.P环境有害物质专 门通知书 （附件一）時應附帶相關證明資料由訊強相關部門確認後方可繼 續交相關型號之料件。 同时对廠內所用之相關料件進行追

3、溯隔離檢驗 ,如發 現環境有害物質不合格按本規范相關條款執行。7.2 生产过程环境有害物质专门 :7.2.1 领料员从仓库领取物料时，确认仓库治理员记录的原材料批号 ;722领取物料时，如发觉环境有害物质与 GP物料混放、错放、混装， 可/或造成污染时，赶忙通知IQC确认后，填写 G.P环境有害物质专门通 知书 （附件一）交GP專案組认定后发行给仓库，仓库收到 G.P环境有害 物质专门通知书 （附件一 ）后，赶忙将此批物料隔离，并作出进一步的纠 正预防措施，同时，还应在规定期限内答复 GP环境有害物质专门通知 书（附件一 ）;7.2.3在物料生产使用前，如发觉环境有害物质与物料混用在 G.P产

4、品 中或与 G.P 产品有接触造成污染，赶忙将此批产品隔离现场於該物料明顯 處貼不合格標簽並注明“環境有害物質不合格” ，放置 GP 不合格区域，同 时通知IQC填写 G.P环境有害物质专门通知书 交GP專案組确认后 发行至有关部门 ;有关部门应赶忙隔离物料， 并作出进一步的纠正预防措施 , 同时,还应在规定期限内答复 G.P环境有害物质专门通知书（附件一）;7.2.4 在生产过程中， 如发觉机器、 溶濟、搅拌桶等器具受环境有害物 质污染，应赶忙将此批产品隔离，放置生产部 GP 不合格区域，同时通知 I QC填写 G.P环境有害物质专门通知书（附件一）,由GP專案认定后发 行至有关部门，有关部

5、门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复 ;7.2.5 生产过程中发觉的所有专门 , IPQC 第一应在专门产品上贴附红 色不合格标签 ,并在标签上注明”环境有害物质不合格” , 有关部门将专门 产品隔离至 GP 不合格区域 ,专门产品需重新进行材質成分测试或追溯生产 过程确无污染发生时，经環境治理委員會&開發部&品管采購確認，EHS 治理代表批准后方可投入使用 ,经相關测试后确定為不合格的产品 ,則由相 關部門填寫 清料單（附件二）由EHS治理代表核准后赶忙进行报废或 由采購聯系供應商作退貨處理，生产中使用的器具受到污染时 , 应对受污 染器具进行清洗 , 检测无专门后方可投入使用 ;同时

6、 ,还应按照实际情形进 行追溯治理 ,确保无专门品投入非预期使用 ;7.3 仓储过程专门 :7.3.1 正常仓储的物料在收到環境治理委員會的 （附件一 ）描述仓储物料含有环境有害物质时，应赶忙将该物 料隔离， 堆放至仓库指定的环境有害物质专门产品区域,并按照環境治理委員會批准后的纠正预防措施开展下一步工作 ;7.3.2 仓储过程中 ,仓管员如发觉 GP 产品物料与环境有害物质接触或 因其它缘故造成污染时，应赶忙将此批物料隔离,放置在指定区域，并同时通知IQC确认后由IQC填写VV G.P环境有害物质专门通知书（附件一） 通知品管主管进行处理。7.3.3 环境治理物质专门的产品处理方法依 7.2

7、.5实施.7.4 出货过程专门 :741 OQC按VVGP出货检验规范 对待出货产品进行检查，发觉不合 格时,将不合格品贴上红色拒收标签 ,并在标签上注明“环境有害物质不合 格”，同时填写VVGP环境有害物质专门通知书,经環境治理委員會确认 后发行至有关部门 ,有关部门应赶忙将不合格品隔离至指定区域,並對本部門的在制品進行横向（一品多户，一料多产）清查。对不合格缘故进行调 查并提交有效的纠正预防措施，在规定期限内答复VVG.P环境有害物质专门 通知书 ;7.5 交付后专门的处理 :7.5.1 如环境有害物质专门情形阻碍到客户处的产品环境咨询题或在客户方发觉专门时，環境治理專案組负责赶忙填寫VV

8、G. P环境有害物质专门通知书 （12小時內）通知客户，如实向客户汇报公司内和/或供应商处的环境专门情形，取得客户的確認及采取的方案，并采取适当的措施 , 追溯并确认所有可疑的产品和过程，发觉专门时，由品质工程师发行 之后向客户汇报糾正 措施后所采取的结果並将環境有害物質不合格品加以处理 ;7.5.2出货专门的产品在重新检测和确认，经环境治理委员会批准后，方 可重新投入使用，所有的檢測資料在向客戶匯報結果時一並送交客戶處。所有环境治理物质专门的产品处理方法依 7.2.5实施。8.相關文件：8.1 GP產品進料检验规范8.2 8.3 項次表單名稱表單編號所屬文件保管部门保管期限附件一G.P环境有

9、害物质 专门通知书RS-G P-8.3-01GP不合格品治理規範品保部三年附件二清料单RS7.5-02GP不合格品治理規範資材部三年附件三附件一瑞智鑫科技惠州市瑞智鑫科技有限公司Thermal Group Tech no logy Co., Ltd.GP环境有害物质专门通知书来料专门 制程专门仓储专门出货专门其它专门異常發生日期：接供应商部門客戶發出部門&發出人確認接收负责人要求答复日期产品名称产品编号P.O号（出貨異常 時填寫）數量：环境有害物质专门描述:横向联系:1、产品: 2、客户:纠正预防措施:日期:签名:纠正成效确认：签名：日期：瑞智鑫確認环境治理者代表核准品保處確認環境治理委員會資材處確認研展處確認RS-G P-8301附件二瑞智鑫科技惠州市瑞智鑫科技有限公司Thermal Group Tech no log