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文档简介

1、变更中风险辨识与风险评价控制程序 1 范围 为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因 素,尽可能降低健康安全风险,选择合理、可靠的风险控制和削减措 施,特制定本程序。 本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管 理、评价方法、执行程序等内容。 本程序适用于本公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施 的管理。 2 规范性引用文件 2.1Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系第 1 部分:规 范 2.2GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义 本程序采用 Q/SY1002.1-2007、 GB/T28001-2001标准所

2、规定的术 语。 4 职责 4.1 质量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划 的归口管理部门,负责组织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施 风险评价,确定风险等级,组织制定风险削减、控制措施。 4.2 其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因 素的辨识和本单位、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理, 负责落实制定的风险削减、控制措施。 5 程序内容 第 1 页 共 12 页 5.1 危害因素辨识、风险评价范围 a)新建、改建、扩建项目可行性风险评价。 b)固定生产、工作场所风险评价。 c)施工及服务提供场所(油化作业、化学清洗、现场服务等)风 险评价。 5.2 危害因

3、素辨识、风险评价和风险控制的步骤: a)划分作业活动。 b)辨识危害因素。 c)确定风险。 d)确定风险是否可接受。 e)制订风险控制措施计划。 f)评审措施计划的充分性。 5.3 危害因素辨识、风险评价的周期 a)新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。 b)固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。 5.4 危害因素辨识 5.4.1 识别危害和影响的原则 a)识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的相互关系进行考 虑。 b)鼓励员工参与危害和影响的辨识。 5.4.2 确定危害和影响的范围 危害和影响的确定 , 应综合考虑本单位生产及相关活动的所有方 面、各个时期、不同状态的产品、

4、活动、施工、设施的全过程。具体 包括以下内容: 第 2 页 共 12 页 a)常规和非常规的活动(如设备修理、储罐维修、清理、装置开 停车等)。 b)所有进入工作场所人员的活动(包括合同方人员和访问者)。 c)工作场所内的设施,如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起 重设备、其他设施等无论是本单位还是外部所提供的设施。 d)事故及潜在的危害因素和影响。 e)原有设备设施超过期限使用后废置、拆除、处理。 f)以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。 g)新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。 5.4.3 危害的分类 本公司按 GB/T13816-1992 标准规定进行分类,包括: a)物理

5、性危害因素: 1)设备、设施缺陷 ( 强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、 应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备 设施其他缺陷 ) ; 2)防护缺陷 (无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不 当、防护距离不够、其他防护缺陷 ) ; 3)电危害 (带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危 害); 4)噪声危害 (机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪 声); 5)振动危害 (机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振 第 3 页 共 12 页 6)运动物危害 ( 固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、 气流卷动、冲击地压、其他运动物危害

6、 ) ; 7)明火; 8)能造成灼伤的高温物质 ( 高温气体、高温固体、高温液体、其他 高温物质 ) ; 9)能造成冻伤的低温物质 ( 低温气体、低温固体、低温液体、其他 低温物质 ) ; 10)粉尘与气溶胶 ( 不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶 ); 11)作业环境不良 ( 作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采 光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不 良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高 湿、自然灾害、其他作业环境不良 ) ; 12)信号缺陷 (无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号 不清、信号显示不准、其他信号缺陷 ) ; 13)标志

7、缺陷 (无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不 当、标志位置缺陷、其他标志缺陷 ) ; 14)其他物理性危害因素。 b)化学性危害因素: 1)易燃易爆性物质 ( 易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆 性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质 ) ; 2)自燃性物质; 3)有毒物质 (有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶 胶、其他有毒物质 ) ; 第 4 页 共 12 页 4)腐蚀性物质 ( 腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀 性物质); 5)其他化学性危害因素。 c)生物性危害因素: 1)致病微生物 (细菌、病毒、其他致病微生物 ) ; 2)传染病媒介物;

8、3)致害动物; 4)致害植物; 5)其他生物性危害因素。 d)心理、生理性危害因素: 1)负荷超限 (体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他 负荷超限 ) ; 2)健康状况异常; 3)从事禁忌作业; 4)心理异常 (情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常 ); 5)辨识功能缺陷 ( 感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷 ) ; 6)其他心理、生理性危害因素。 e)行为性危险因素: 1)指挥错误 (指挥失误、违章指挥、其他指挥错误 ); 2)操作失误 (误操作、违章作业、其他操作失误 ) ;3)监护失误; 4)其他错误; 5)其他行为性危害因素。 f)其他危险因素 5.4.4 危害辨

9、识方法 第 5 页 共 12 页 本公司危害因素辨识的方法为现场观察、调查表法和工作任务分 析方法组织实施,同时辨识时要考虑: a)作业环境、条件状况。 b)各种危险化学品的使用。 c)生产活动的噪声、粉尘、振动等影响。 d)异常情况时的应急反应措施是否制定。 e)作业场所安全、卫生要求是否得到满足。 f)设备设施防护装置、用品是否齐备等。 5.5 风险评价方法 5.5.1 直观评价法 凡是属于以下情况的危害因素 , 可直接判定为重大危害因素 : a)勘探局及长庆化工公司确定的重大危害因素。 b)本公司近三年内曾出现过轻伤以上事故的危害因素; c)本公司三年内曾出现职业病的危害因素; d)不符

10、合法律、法规的危害因素; e)一旦出现事故可能造成重大后果的危害因素; f )相关方经常抱怨和投诉的危害因素。 5.5.2LEC 评价法 5.5.2.1 公司主要采用 LEC法进行风险评价, LEC法即: DLEC 式中: D 风险值; L 发生事故的可能性大小 E 暴露于危险环境的频繁程度; C 发生事故产生的后果。 第 6 页 共 12 页 发生危险情况的可能性( L 值) 暴露于危险环境的频繁程度( E 值) 发生危险的可能性 分数值 频繁程度 分数值 完全预料到 10 连续暴露危险环境中 10 相当可能 6 每天工作时间在暴露危险环境中 6 不经常但可能 3 每周一次出现于危险的环境中

11、 3 完全意外极少可能 1 每月一次 2 可以设想但高度不可能 0.5 第 7 页 共 12 页 每年一次 1 极不可能 0.2 几年一次出现在危险环境中 0.5 实际上不可能 0.1 公司于危险情况的时间 分数值 事故发生后的危害程度 (C 值) 风险值 D(LEC) 可能结果 分数值 危险性程度 分数值 大灾难许多人死亡 100 极其危险 停产整改 320 灾难数人死亡 40 高度危险 立即整改 320-160 第 8 页 共 12 页 非常严重 1 人死亡 15 很危险 及时整改 159-70 严重伤害 7 可能危险 需要注意 69-20 重大手足致残 5 稍有危险 20 较大受伤较重

12、3 引人注目轻伤 1 D值 风险程度 D值 风险程度 A级 320 极其危险,不能继续作业 2070 一般危险,需要注意 D 第 9 页 共 12 页 160320 高度危险,需立即整改 B级 20 稍有危险,可以接受 E级 70160 显著危险,需要整改 C级 5.5.2.2 危险等级划分 5.5.2.3 对已确定识别危险因素进行分类和整理,进行风险评 价、划分等级,分为: a)一般危害因素:危险程度为稍有危险和一般危险的。 b)重大危害因素:危险程度高度危险和极其危险的。 对于显著危险( c 级)风险,应经过评价小组评审以确定是否为 重大危害因素。 5.6 危害辨识和风险评价的组织实施 5

13、.6.1 质量安全技术部负责组织各部门、相关单位组成评价小组 并指导全体员工根据法律、法规要求,综合采用适当的危害辨识方 法,针对本公司活动、服务全过程的危险因素现状进行调查识别。 5.6.2 各单位根据调查结果,确定本单位危险因素,编制并依据 经确定的风险评价方法对危害进行评价,填写危害因素清单、 重大危害因素清单。 第 10 页 共 12 页 5.6.3 各单位将本单位风险评价的结果报质量安全技术部,质量 安全技术部负责核实、确认、汇总,编制本公司危害因素清单和 重大危害因素清单,报管理者代表批准。 5.6.4 本公司员工人人要参与危害辩识。 5.6.5 危害辨识和评价结果应形成风险评价报

14、告。 5.7 风险消减和风险控制措施 5.7.1 质量安全技术部组织各单位根据已识别的危害因素及其风 险程度大小,按如下优先顺序排列,采取相应的风险消减、控制措 施,并制订风险控制计划。根据已识别的危害因素及其风险程度大 小,对于重大风险要考虑纳入目标、指标和管理方案中实施控制,将 风险控制在可接受范围: a)消除风险来源。 b)采用设备改造、工艺更改或工程项目降低风险。 c)制订并执行相应作业指导书、安全操作规程。 d)减少员工工作的暴露时间。 e)配备适宜的个人防护用品和防护措施。 f)加强员工的培训,增强安全意识。 5.7.2 风险削减控制措施在实施前针对以下内容予以评审: a)控制措施

15、是否使风险降低到可承受风险。 b)是否产生新的危害。 c)是否已选定了投资效果最佳的解决方案。 d)受影响的人员对预防措施的必要性和可行性如何评价。 e)控制措施是否会被应用于实际工作中。 5.7.3 风险削减、控制措施的实施要求 第 11 页 共 12 页 a) 对风险削减、控制措施分解至岗位,并在相关岗位的 HSE指导 书中予以明确。 b)进行日常的监督检查工作。 c)明确项目风险削减、控制措施失效时所采取的应急措施。 d)风险削减、控制措施的资源支持应满足措施的需要。 e)所有的预防措施要充分考虑设施的完整性。 5.7.4 风险削减、控制措施的监督检查 各部门负责组织风险削减措施的落实、实施和检查,确保风险削 减措施的有效实施。 5.8 危害因素辩识、风险评价及控制的动态管理 5.8.1 本公司对固定场所每年进行一次危害因素辨识和风险评价 的

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