备件仓库作业规程

1、Q/GWX 有限公司企业标准Q/GWJ09.7 2012备件仓库作业规程2012 - 09- 01 发布2012- 09- 20 实施XXX 部前言21 范围32 规范性引用文件 33 职责权限34 内容与方法34.1 备件、包装辅材分类 34.2 备件库34.2.1 申购3422验收34.2.3 入库44.2.4 出库44.2.5 盘库54.2.6 退料54.2.7 单据64.2.8 搬运管理64.2.9 废品管理64.2.10 出门证64.2.11 地磅64.2.12 物资的维修登记手续 74.2.13 快件收发登记手续 74.2.14 借用物资登记手续 74.3 辅材库74.3.1 入库

2、74.3.2 出库74.4 助剂库84.4.1 入库84.4.2 出库84.4.3 物品摆放要求 84.4.4 化学试剂的搬运 94.5 存储管理95 检查与考核106 记录10附录A （规范性附录）备件库出入库流程 11为了规范备件区域各仓库工作人员对各类物资准确的收、发、存管理，特制定本规程。 本标准由XX）部提出；本标准由xxX部归口；本标准起草单位xxX部本标准主要起草人：XXX本标准于2012年9月首次发布。XXX部备件仓库作业规程1范围本标准规定了备件仓库各岗位员工的岗位责职及作业要求。本标准适用于备件库、辅材库、助剂库各岗位员工。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少

3、的。凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3职责权限部门负责本规程的制订与修改，备件区各仓库员工工作时要求按照本规程执行。备件库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生 产，服务周到，降低费用，加速资金周转。通过明确库房日常工作各环节的程序加上E0管理系统和物资分类摆放规范的应用，从而不断提高仓库管理水平，真正做到物资管理的规范化、程序化、制度化。4内容与方法4.1 备件、包装辅材分类备件：备件是指公司里机器，管道，电气等所需要的备品备件以及所需要办公，劳保，清洁用品。辅

4、材：辅材是指包装产品时所用的包装材料。助剂：助剂是指为提高产品的质量，性能所用的油剂以及化验分析所用的化学物品。4.2 备件库4.2.1 申购a）通常的物资申购由各部门通过EOS系统来完成，经过部门领导一一物流部领导一一公司领导，商贸部审批后开始购买。b）清洁、办公、劳保三大类物资的申报由库房 班长或组长完成，要根据最低库存标准在每个月末指定相应库管员核查不足量，班长或组长将不 足量申报到EOS系统上。4.2.2 验收a）物资送到仓库后，库管员首先要核实 EOSt理系统采购需求查询中是否有请购部门及采购订单 执行情况表是否具有相应的订单，如果系统内无请购部门和订单号，则禁止接收此批货物。 核实

5、后，进行物品名称、规格、型号、数量的核对，对于名称、规格、型号不符的不予接收，对 于只是数量不符的，按照实际数量接收， 但不得超出订单数量， 包装辅材以商贸部发送的报表 为准。 验收不合格的坚决不收， 如果生产部门因缺货使用须经部门工程师以上领导和生产部领 导共同在检验报告单上签字确认。 对于各种原因造成的货物不能接收， 库房管理班长或组长要 及时通知商贸部。在所有条件均确认合格后，库管员方能在送货单上签字，物资才允许入库。b) 库管员对于自身不能确认验收条件是否合格时， 要及时向库房班组长反映， 由班组长联系相关 部门协助检测。c) 快递或邮寄过来的物资， 由于只有邮寄单据而非厂家供货单的，

6、 库房在接到货物后， 要及时与 商贸部相应采购员联系，在商贸部人员在场的情况下共同开箱验货。d) 所有采购物资必须经验收后方能入库， 坚决杜绝只见送货单不见实物的现象存在。 特殊情况下 部分物资因各种原因不能送到库房的， 库管员在接到验货通知后， 必须及时达到物资存放地点 进行验货，验货完成后在送货单上签字，非库管人员签字的送货单财务不予入账。e) 正常情况下某一类物资到库后， 只能由负责该类别的库管员进行验收， 同时由收料复核员确认 签收。 因各种原因该类库管员不在时， 由库房班组长或班组长指定人员来代为验收， 非指定人 员禁止代其验货，此原则同样适用于入库、出库。4.2.3 入库a) 检验

7、合格可以入库的物资，收料复核员签字确认后，当时做好 “采购到货单” 后就要将送货单 提交财务上账，打出入库单。b) 已经验收合格入库的物资，及时根据EOS上确定的分类，整齐摆放到相应的货架上，并更新物 资标签。 对于部分工具和部分办公用品， 这部分物资都是个人能用的着且比较容易携带， 很容 易丢失，所以可以锁在指定的柜子里，以防丢失，且要作好标注方便盘库和查找。c) 由于特殊情况物资在其他地点验货并立刻被领用的， 库管员在现场验收签字后， 要告知领用部 门或相关管理部门人员填写领料单， 将签好字的送货单和领料单同时提交给财务， 缺任何一项 均不予上账。d) 对于辅剂库中的各种油剂、试剂、化学品

8、，全部条件验收合格入库后，按指定位置、指定标高 分类摆放，不得混放，及时更新现场物资标签。e) 液化气入库要以扣除残液后的净重作为实收数量。 准备入库的液化气瓶， 库管员必须逐瓶检查 有无漏气，发现漏气及时汇报给组长或班长。f) 除紧急件以外， 中夜班一般不予办理入库。 对于商贸部通知到达较晚的物资， 库管员在接到通 知后要及时请示部领导，得到允许后，方可留人验货、入库。4.2.4 出库a) 所有物资出库，要先由需求部门在 EOS填写“领料申请单”并经部门领导审批后，领料员可在部门或在库房自行打印出“领料申请单”，然后传到库房财务处，财务打印出库单，发货总核 查人通知相应库管员发货， 总核查人

9、对要即将发出的物资进行最后的规格、 数量把关， 确认无 误后，在财务出库单上签字，发货。 (总核查人因事不在时，由 组长 暂时代替)对于部门暂存 物资,辅料类,柴油,液化气领料员可直接填写手工领料单并经部门领导签核后到库房领用物资对于领导签字不清楚的，备件库一律退回重新签字。其他物资一律走EOS上的领料单。对于财务打印出的任何单据必须是制单人签字确认 , 其他任何人不准代签。b) 所有出库物资必须由部门指定的专门领料员来领， 部门指定的领料员不得超过三名， 如果领料 员不在时可指定相关的车间主任 (包括工程师) 来备件库领料， 如果两者都不在时必须是部长 来领料， 其他任何人领料， 备件库一概

10、不发， 指定的领料员和工程师必须提供相关照片到备件 库备案，以便核对。c) 库管员在发货时必须根据财务打印的出库单进行仔细核对，包括品名、规格、型号、数量，然 后从货架上提货，送到柜台，与总核查人共同确认正确后，库管人员在相应项目后签字，财务 出库单上所有物资项目均领取并签字后，总核查人最后在出库单上签字，并保留一份单据。d) 严格执行部分物资以旧换新的规定， 对于以旧换新的各种物资， 各部门在提供了旧物资后， 库 管员要给予同规格、同数量的更换。不允许不同规格之间的更换、不允许拿国产的换进口的。 以旧换新物资在保证部门计划前提下随时发货，无需见到部门申请计划。e) 通用的物资，允许各部门无E

11、OS申报计划领用，但前提条件是必须保留有申请计划的部门所需 的数量，其余多出来的量可随时供无计划部门领用。f) 专属的物资 ，只能归专属部门领用， 其它部门如要领用， 请他们部门间进行联系， 库房只能将 专属物资发给对应的专属部门。g) 各部门的领料单只能由各部门自己填写， 严禁库管人员代写， 部门领料单上必须有该部门领导 签字，库管人员注意核对笔迹。h) 国望公司以外的其他公司、 生产厂来领取本公司物资时， 领料单需到部里填写， 并由本部领导 签核后，库管员方能按程序发货，无本部门领导签核的，一律不准发货。i) 中夜班如遇紧急情况确需领料的， 库房值班人员必须在交接班上作详细记录并让领料人签

12、名以 便次日补单。j) 库房值班人员的值班地点为地磅，晚间没有部门领料，严禁呆在备件库中。k) 通常对于领料人员要求其在柜台外等候， 必须进入时须经班长或组长同意并在记录本上登记后 方可入内。 领料人进入库房内要有对应的库管员负责， 直接领取其所需物资， 严禁领料人随意 进入其他物资区域。l) 发完货对相应物品的账物卡及时进行填写。相关单据一份交还财务，一份库房保存。m) 物资发放总核查人对备件库及码头、 堆场等处物资的发放进行全面监督。 总核查人无法去码头 或堆场核查时， 可由组长或班长代替完成并签字。 辅材库及辅剂库的物资发放仍由两个库岗长 负责。n) 码头、堆场等处的物资出库时， 库管员

13、必须到现场确认规格及数量， 严禁让领料人独自去拿货。o) 对于出库的物资部门如果在当天内没有取走， 仓库负责人可以协同财务把领料单反审核， 如果 部门要领取必须重新填写领料申请单领取。p) 对于所有月计划和临时计划的物资， 物资到达库房后， 库房只给予一个月的保留期限， 对于在 期限内没有领用的物资，库房有权当库存物资发放其他部门。4.2.5 盘库a) 各库管员平时对自己所负责的物品要做好防护，包括防潮、防火、防盗、防损坏。各类物资责 任人对自己所管类别内的物资负全责。b) 备件库实行按库管员分管类别月底定期 (28 日-31 日) 轮流盘点 , 岗长实行不定期抽查 , 助剂 库、辅材库每月月

14、底全面盘点，所有盘点结果每月 5 号前统计上报部门。c) 盘点发现的问题均由该类物资库管员负责， 根据实际情况给予处理， 因此要求库管员日常要随 时根据EOS库存核查自己所管物资的实际情况。d) 备件盘点要求一级指标达到 98.5%，二级指标达到 100%。辅材、助剂库盘点指标要求100%。4.2.6 退料a) 对于库存物资部门领用后发现规格， 型号等不符要求可以直接到库房退货， 退货时部门领料员 填写“退料单”经发货主管确认签字后，到财务打出退料单，双方签字核实后交给财务即可。b) 对于月计划或临时采购的物资部门领用后发现存在质量， 规格， 型号等不符合要求的， 部门可 以在EOS上填写“质

15、量投诉单”，由商贸部跟踪处理，确实需要退厂家的采购员会以邮件或联 系单的形式发到库房，库房人员可根据实际情况办理退库，先由部门开“退料单”退到仓库， 再由仓库开“退料单”退回厂家，退回厂家的“退料单”由客户或采购员签字确认。c) 对于辅材的退货，在下面辅材的退库流程上有所体现。4.2.7 单据所有出入库及验收、退料、盘点表等原始凭证，根据重要性按规定期限妥善保管，以便备查。4.2.8 搬运管理a) 备件， 辅材，助剂等物品出入库时， 库管人员必须根据实际情况采用合适的搬运工具， 不得损 坏物品， 否则要给予赔偿。 库管员可以根据物资的重量以及物理， 化学性质可以选用各种工具 来完成，这些工具包

16、括吊机、叉车、卡车、液压车以及各种物理、化学特性的相关工具来完成等。b) 库管人员无法独自搬运或不能确定是否是领料人所需物资时， 可让领料人进入库房协助搬运或 寻找，但需一直陪同领料人共同完成。4.2.9 废品管理a) 日常废料由专人负责分类放置于指定地点。b) 废品不定期处理， 根据现场实际需要及时通知生产部联系购方处理， 处理时备件库人员负责数 量上的核对。 对于码头、 堆场等处的废品物资处理时， 还要与保安员共同监督， 防止物品误卖。c) 除废丝以外的废料外卖时如果需用叉车搬运 ,由叉车组长统一安排 , 不得擅自装运 ,防止误卖。d) 码头废油剂和废化学试剂摆放处要求各部门必须摆放整桶的

17、油剂和化学试剂不容许随便乱倒， 且必须标识好物品名称和部门，以便生产部门根据不同物品不同化学特性分开处理。e) 对于码头放置的废料各部门必须按照标识分开放置,不能随便乱放 (如:废铁必须方在有 “废铁”标识处 ), 严禁丢弃可回收利用物资 , 对于垃圾必须放在垃圾站不容许堆放在码头。f) 对于放在码头的废品必须有本部门领导签核的联系单方可放置,严禁随便丢弃。4.2.10 出门证a) 出门证的签发由备件库班长和备件库组长负责， 签发时必须问清物品的来源， 同时检查车辆的 物品是否与实际相符，数量是否有误差。b) 对于供应商自带的物资， 供应商在进厂前应在公司大门口保安处做好登记， 出厂时保安按照

18、登 记的物资， 数量等进行检查，然后放行， 对于供应商免费回收物资以及现场退货的物资，供应商凭相应证明到备件库开具出门证，对于其他无需返厂的物资，相关部门通过EOS填写车辆出厂物资报备。 部门负责人确认后转至商贸采购部确认， 之后转至物流部备件库管理员， 物流部 备件库管理员对清单和实物进行确认核对无误后，打印EOS上的出厂单并签字交予司机出厂。(备注：以上物资均指不需返还公司的物资)c) 对于维修、更换、关联单位借用等物资出厂时，一律填写 “维修业务处理单 ”。(备注：此类物 资指全部需要返还公司的物资)。4.2.11 地磅a) 进入车辆过磅时要求司机出示证件，准确输入车牌号及业务类型。b)

19、 对于采购入库罐装或桶装液态物品过磅时须通知相关接收单位到地磅处全程跟踪监督。, 并在过磅单上签字。c) 出现偏差超出规定范围必须经相关库房班长或部门领导重新确认4.2.12 物资的维修登记手续对于维修物资，部门必须在 EOSh填写维修处理单，经过所有领导审批后，流程流到仓库后,仓库有专人负责接收并在 EOSh办理正常出入库手续。4.2.13 快件收发登记手续a) 快件的范围包括： 一般是由快递公司送来， 没有送货通知单的， 署有各部部长以及公司领导姓 名且不用上EOS系统，只需在仓库登记的物资，即可称为快件；其中署有采购员姓名包括采购 部长姓名的邮件不属于快件的范围。b) 对于不属于快件范畴

20、但也是由快递公司送来并且需要上EOS系统的邮件，要在收件人的陪同下才能开箱清点物资，然后上EOS系统；仓库人员不得在没有采购员陪同的情况下私自开箱。4.2.14 借用物资登记手续a) 借用物资的适用范围： 一般是没有入库或部门紧急采购的物资， 库管员在征得班长或岗长的同 意后方可办理外借手续；b) 借用物资的登记手续： 所有外借物资都必须经过班长或岗长的同意后方能办理外借手续。经办外借手续的库管员的所有外借物资都必须在 借用物资登记表 上有所记录， 借出经办人在借 用物资登记表上的记录必须详实、完整，对于虚填借用物资登记表的行为将给予考核。c) 借用物资的补单手续： 在没有特殊情况下， 借出物

21、资经办人在借出物资后必需督促部门借用人 在 3 个工作日内完成补单手续。4.3 辅材库由领用部门自行申购，进厂辅料的规格、质量方面由物检部门进行验收,辅材库对进厂辅料的数量进行验收。4.3.1 入库a) 厂家送货到检验区后， 库管员通知检验部门进行检验， 检验合格后出具检验报告单， 检验合格 的产品厂家方可卸货，卸货时，每排货物间应当有空隙，以方便收货人员清点数量；b) 库管员与领用部门收货人员共同对送货单上的数量与现场实际物资数量进行逐一清点核对，数量准确以后，由物检部检验员进行检验并出具报告；c) 凭物检部开具的检验报告单， 去掉退货的数量以后， 库管员对实收数量进行确认， 并在送货单 上

22、注明退货数、 实收数， 然后在送货单上签字； 库管员把送货单， 检验报告单拿到辅材专员处， 由辅材专员做好“到货单”，做完后把送货单，检验报告单拿到财务入库，并对财务打印出来 的入库单核对签字。d) 各类验收合格的辅材需要入库的， 由送货厂家送进仓库； 要求按照规定整齐堆放， 库管员对现 场物资标签及时更新。卸到现场的辅材由部门自行保管。4.3.2 出库a) 对于清点好数量后现场直接领用的物资， 以实际发到领用部门的数量为依据， 由领用部门核对 数量后开取领料单， 领料单上由领用部门领导及领用部门收货人签字。 部门领料人必须在两个 工作日内拿着该领料单到财务打印出材料出库单，然后拿着材料出库单

23、找到辅材专员 核实签字，签完字后拿到财务即可。b) 对于物检部门检验不合格的物资， 以物检部门的检验报告单为标准进行直接退货， 退货的数量 库房人员直接在送货单上进行扣除。 退货时物检部门开退货证明单， 库管人员根据退货证明和 检验报告单上的数据进行清点数量， 然后签上名字， 司机可凭退货证明， 检验报告单以及送货 单一起去备件库开出门证。c) 对于辅材类部门使用后不合格需要换货或以旧换新的物资， 由部门通知商贸部， 由商贸部通知 仓库， 部门和仓库共同确认换货数量， 然后库房人员直接在本次送货单上扣除换货的数量，然后部门开具换货证明，双方共同签字确认，厂家可凭换货证明到备件库开具出门证。d)

24、 对于从辅材库领取的物资出库时， 可以拿着由部门领导审核的领料单到财务打印出出库单，然后到辅材库领货，领完后领料员和发货人共同签字确认，确认完后领料员把出库单交到财务。 这部分物资也可以走备件库的出库流程。4.4 助剂库对于一般的助剂和化学物品的申购与备件库的完全相同； 对于假捻辅料类和大桶的油剂的申购与辅 材库的完全相同。对于辅料类和大型油剂的验收：物资的规格、质量方面由物检部门进行验收, 助剂库人员对进厂物资的数量进行验收；对于其他助剂和化学物品的验收可参照备件库验收的指导。4.4.1 入库a) 辅材和大型油剂：厂家送货到检验区后， 库管员通知检验部门进行检验， 检验合格后出具检验报告单，

25、 检验合格 的产品厂家方可卸货，卸货时，每排货物间应当有空隙，以方便收货人员清点数量。库管员与领用部门收货人员共同对送货单上的数量与现场实际物资数量进行逐一清点核对， 数 量准确以后，由物检部检验员进行检验并出具报告。凭物检部开具的检验报告单， 去掉退货的数量以后， 库管员对实收数量进行确认， 并在送货单 上注明退货数、 实收数， 然后在送货单上签字； 库管员把送货单， 检验报告单拿到辅材专员处， 由辅材专员做好“到货单”，做完后把送货单，检验报告单拿到财务入库，并对财务打印出来 的出库单核对签字。各类验收合格的辅材和大型油剂需要入库的，由送货厂家送进仓库；要求按照仓库指定位置、 指定标高整齐

26、堆放，库管员对现场物资标签及时更新。b) 其他物资和化学物品，入库可直接按照备件库作业规定进行。c) 对于过磅按照地磅单收货的物资，由于地磅本身存在 40Kg的误差，所以偏差在40Kg之内的由物流部部门领导签字确认后方可入库，对于偏差超过60Kg的，由商贸部写公司联系单经公司领导确认后方可办理入库。4.4.2 出库辅材可参照辅材出库流程， 大型油剂可直接按照备件库指导书进行； 其他物资和化学物品可直 接按照备件库指导书进行。物检部门检验不合格的物资， 以物检部门的检验报告单为标准进行直接退货， 退货时物检部门 开退货证明单，库管人员根据退货证明和检验报告单上的数据进行清点数量，然后签上名字，

27、司机可凭退货证明，检验报告单以及送货单一起去备件库开出门证。4.4.3 物品摆放要求a) 大型油剂要求不能叠放的按要求绝不能叠放，防止压力过大导致泄漏。b)c)d)酸类试剂要和碱类试剂分开放，绝不能放在在一起，防止反应导致试剂失效。 易燃易爆物品要单独放，并配备好灭火器等其他灭火装置。 对于有毒有害的化学物品要单独放。4.4.4化学试剂的搬运a)b) c)d)对于大桶油剂可运用叉车或卡车进行搬运。 对于易碎的物品要轻拿轻放。 对于有毒有害的物资进行搬运，要戴专门的手套及口罩。 对于易燃易爆的物资搬运时要特别小心，轻拿轻放，不要歪斜，防止泄漏。4.5 存储管理a) 托盘叠放必须整齐，存放时每摞限高叠放，尽量高度统一。b) 托盘摆放要求贴墙边，不留间隙，遇消防栓须留出消防通道。c) 包装箱纸板要求整齐摆放，每摞限高 250 片。d) POY FDY托盘在转运过程中高度不得超过20层，DTY大托盘转运时不得超过 15层，转运过程中必须慢速行驶，密切注视周围行人以确保安全。e) 油剂摆放铁桶叠放限高 3 层，其它塑料桶化学试剂单层摆放。f) 油剂卸货时必须注意保证桶底部不能碰到