新余市总工会2019年部门预算

1、新余市总工会 2019 年部门预算目录第一部分 新余市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 新余市总工会 2019 年部门预算情况说明一、 2019 年部门预算收支情况说明二、 2019 年“三公”经费预算情况说明第三部分 新余市总工会 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 新余市总工会概况一、部门主要职责1、团结动员广大职工发挥主力军作用 ,激发广大职工的 创造活力，推动科学发展。2、引导广大职

2、工践行社会主义核心价值观，汇聚起为 实现中国梦奋斗的正能量。3、切实维护和发展职工权益，构建服务职工工作体系。4、大力发展和谐劳动关系，促进社会主义和谐社会建 设，不断强化源头参与和制度创新，增加工会工作的法制基 础和制度保障。5、积极加强和改进工会自身建设，打造深受职工群众 信赖的“职工之家”。二、部门基本情况纳入本套部门预算汇编范围的单位共 5 个，包括：新余 市总工会及 4 个市总直属全额拨款事业单位，分别是市职工 活动中心、市职工学校、市工人文化宫、江西省职工互助保 险新余办事处。我会编制人数 54 人，其中行政编制 16 人， 事业编制 38 人；实有人数 82 人，其中在职人员 4

3、3 人，离休人员 0人， 退休人员 39；年末学生人数 0 人。财政只负担离退休人员离 退休费。第二部分 新余市总工会 2019 年部门预算情况说明一、 2019 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019 年收入总额为 32.51 万元，其中：本年预算收入为 32.38 万元，退休人员总数不变，与上年相比相比减少 0.09 万元，原因是 2018 年退休人员去世 2 名，新增退休人员 2 名，退休人员医疗补贴减少。含：离退休费 10.81 万元，帮 扶中心资金 20 万元，离退休人员电话费用 0.63 万元，防暑 降温取暖费 0.94 万元；上年结转 0.13 万元。（二）支出预算情况

4、2019 年支出预算总额为 32.51 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 12.51 万元，退休人员 总数不变，与上年相比相比减少 0.09 万元,原因是 2018 年退 休人员去世 2 名，新增退休人员 2 名，退休人员医疗补贴减 少。其中离退休人员经费 10.94 万元 （含上年结转 0.13 万元）， 占支出预算总额的 33.38%,包括退休费 5.74 万元，医疗费 5.07 万元，上年结转 0.13 万元；其他商品和服务 1.57 万元 ,占支 出预算的 4.85% ，包括领导干部电话费补助 0.63 万元，烤火 费 0.94 万元。行政事业性项目支出 20 万元，占支出预

5、算的 61.77%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 21.57 万元， 社会保障与就业支出 10.94万元（含上年结转 0.13 万元）。按支出经济分类划分：商品和服务支出 21.57 万元，对 个人和家庭的补助支出 10.94 万元（含上年结转 0.13 万元）。（三）财政拨款支出情况2019 年财政拨款支出预算总额为 32.51 万元。具体支出 情况是：一般公共服务支出 21.57 万元，社会保障与就业支 出 10.94 万元（含上年结转 0.13 万元）。（四）政府性基金情况2019 年没有政府性基金预算拨款。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019 年没有部门机关运行费预算资金

6、。（六）政府采购情况2019 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。（七）国有资产占用情况说明 市总工会资产属于工会资产（八）工会经费预算绩效说明工会经费预算 420 万元， 重点用于职工开展活动、 职工 帮扶 、工会各项业务工作等。二、 2019 年“三公”经费预算情况说明新余市总工会 2019 年度“三公”经费预算总额为 14 万元， 其中因公出国 （境） 费用为 6 万元， 与上年比无变化； 公务接待费用为 8 万元，与上年比无变化；公务用车运行维 护费 0 元，与上年比无变化；公务用车购置费 0 元，与上年 比无变化。第三部分 新余市总工会 2019 年部门预算表 八张表（详见附表）第四部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目 （明细到项级） 结合部门实际，参照 2019 年政府收支分类科目的规范 说明进行解释。一般公共服务（类）