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成品、半成品销售流程ln in in in in in in in in ln史史史史史史史史史史Hzj rH rtt史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史SDL-GYB/LC-018-2011供应业务流程汇编业务流程描述：1. 供应供应贸易科业务员根据实际情况填写成品、半成品销售申请表，报供应贸易科科长、供应部经理签字审批。若审批未通过，则需重新填写销售申请表。2. 审批通过后，需要签订合同的由供应贸易科起草合同，供应管理科对合同进行审查，审查通过供应部经理签字，行政部审核盖章，回传给贸易客户。3. 供应贸易科将合同复印，原件交档案室，复印件交审计部、供应管理科、供应贸易科、供应业 务员各一份，留存备查；同时督促贸易客户付款，进入财务货款收取流程。4. 供应贸易科查询客户账户货款余额（应扣除已下单但未开销售发票的业务用款）是否满足发货数量。若余额满足，在系统内创建销售订单，并确保订单信息准确无误；若余额不足，及时通知客户补足货款。5. 销售订单创建完成后， 由物流部安排承运车辆或者客户自行组织承运车辆，司机驾车到物流部签订配货合同，并由物流部系统内创建交货单。客户自行组织车辆承运的，需由供应贸易科将 客户车号以工作联系函的方式提交物流部，以便录入车辆信息。6. 司机持打印的配货合同到检斤室打印发货单，进行货物装运，经电子衡系统完成发货

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