千方百剂操作流程

1、千方百剂操作流程一、采购入库：1、采购员 采购管理/采购订单 ：单据编号 -往来单位 - 经手人- 商品名称 -数量-单价-审核人 -审核单据。2、采购员 采购管理/购进药品到货通知单 ：调草稿数据 -选单- 确定- 填加进项发票号 - 通知人-退出-存入草稿。3、收货员 采购管理/购进药品到货通知单 ： 调草稿数据 -选单- 确定- 双击批量填签收人 - 单据审核。4、收货员 采购管理/药品收货记录 ：调草稿数据 -选单-确定-录入收货数量 -收货人-退出-单据审核。5、收货员 采购管理 /购进药品到货请验单 ：调草稿数据 -选单-全部确定 -填请验人-存入草稿。6、验收员 采购管理 /购进

2、药品到货请验单 ：调草稿数据 -选单- 确定- 双击批量填验收人 - 退出-单据审核。7、验收员 采购管理 /采购质量验收 ：调草稿数据 -选单-确定-填加批号 -生产日期 -验收数量-合格数量 -抽样数量 -外 观质量状况 -验收结论 -验收员签名 -退出-单据审核。拒收部分-GSP管理卜检查与验收-药品拒收报告单卜填加药品名称-供货单 位-数量-产品批号 -生产厂家 -生产日期- 拒收原因 -采购部门意见 -质量管理部门 意见- 质量负责人审核。8、仓管员 采购管理 /药品验收入库通知单 ：调草稿数据 -选单- 确定- 选仓库- 入库时间-仓管员签字 -退出- 单据审核。9、仓管员采购入库

3、： 其他/ 业务草稿 - 选择单据 - 单据编号- 填审核人 -单据过账。二、采购退货：1、采购员 采购管理 /购进药品退出通知单 :单据编号- 供货单位- 发货仓库 - 经手人-部门全名 -商品名称 - 数量-单价- 发货仓 库-退货原因 - 审核人- 单据审核。2、仓管员 采购管理 /退货出库复核记录 :调草稿数据 -选单- 确定- 发货人- 质量状况-出库日期 -存入草稿。3、复核人 采购管理 /退货出库复核记录 : 调草稿数据 -选单- 确定- 填复核人 -审核单据。4、仓管员 采购管理 /购进药品退出记录 调草稿数据 -选单- 确定- 退货原因 -业务员-出库日期 -审核单据。5、仓

4、管员采购退货单其他/业务草稿- 购进药品退出通知单 - 选择单据 -填单据编号 -审核人- 单据 过账。三、销售出库1、销售员 销售管理 /销售单单据编号-购买单位-发货仓库 -经手人-部门-商品名称-数量-单价-审核人（仓管 员 ）- 存入草稿。2、仓管员 销售管理/出库复核记录 调草稿数据 - 选单- 全部选定 - 填发货人 - 存入草稿。3、复核员 销售管理/出库复核记录 调草稿数据 -选单-确定-填复核人 -单据审核。4、复核员销售出库其他/ 业务草稿- 选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。四、销售退货1、销售员 销售管理/销售退回通知单 调销售出库单 /选择往来单位 -经手人-品

5、名-数量-单价-退货原因-审核人-审核 单据。2、收货员 销售管理/销后退回收货记录 调草稿数据 -选单-确定-收货人签字 -单据审核。3、收货员 销售管理 /销后退货请验单 调草稿数据 -选单-确定-请验人签字 -单据审核。4、验收员 销售管理 /销后退货请验单 调草稿数据 -选单-确定-验收人签字 -保存。5、验收员 销售管理 /销后退货药品验收记录 调草稿数据 -选单-确定-填加批号-数量-生产日期-有效期-验收数量-合格数量 - 抽样数量-外观质量状况 -到货日期-验收人-验收结论-退出-单据审核。6、仓管员 销售管理/销后退回验收入库通知单 调草稿数据 -选单-确定-仓库-货位-入库

6、时间 -仓管员签字 -退出-审核单据。7、仓管员 销售管理/销售退货单 其他/ 业务草稿- 选择单据-填单据编号-审核人-对审核后的单据过账。五、药品养护1、养护员 养护计划设置 GSP管理/储存与养护/库存药品质量养护记录/ GSP报表查询过滤/养护 计划设置 仓库养护顺序选择 -主要关键字排序 -每月养护次数 -是否自动养护 -生成养护计 划-确认该养护方式正确 -养护设置成功-养护计划表-完成。2、养护员 养护计划查询 GSP管理/储存与养护/库存药品质量养护记录/GSP报表查询过滤/养护计 划查询 点开始养护 -选择商品 -质量状况 -养护措施-处理意见-养护员签字 -审核。 对质量异

7、常或不确定的药品在 库存药品养护记录 中填停售复检 -审核。3、养护员季度养护汇总GSP管理/储存与养护/药品季度质量信息报表,添加进入新季度质量信息 报表点自动生成，填入库验收有质量问题的批数、退回药品有质量问题的批数、 在库检查有质量问题的批数、售后质量查询的售出批数及有质量问题的批数, 填表人签名、负责人签名，保存单据。4、养护员年度养护统计GSP管理/储存与养护/药品养护质量统计表,添加进入药品养护质量报表, 填加仓库每季度养护检查批数、合格批数、不合格批数，填表人签名、负责人 签名,保存单据。六、不合格管理1、养护员、仓管员、销售员、复核员一由GSP管理/不合格产品管理/药 品质量复

8、核通知单 ,填写商品名称 -质量问题-养护员签名,保存提交,报质量管理部进行复检处理。2、质量管理员 不合格产品管理 / 药品质量复核通知单 ,根据检查的实际 情况填写复检结果： 检查结果合格：点复检合格打勾,签名；质量管理部签署质量复查结论及处理 意见,审核通过；该药品恢复销售； 检查不合格：复检合格处不打勾,此时系统会将本批不合格药品导入 停售通知 单 中。3、质量管理部 不合格产品管理 / 商品停售通知单 , 根据检查的实际情况填停售原因 -处理意见 -质量管理部负责人签名 -经手人签名, 审核退出。系统提示是否将本批药品存入不合格品区：a）选择不进入不合格药品库时,药品由暂停销售转为停

9、售状态；b）选择不进入不合格药品库,要对药品进行“解除停售处理”,由 不合格药 品管理/ 解除停售通知单 ,选择所要进行解除停售的药品,填写质量状况 -处 理意见-存放地点-质量负责人 -经手人签字,审核单据,系统会将本批药品导入 合格品库；c）选择进入不合格药品库,系统在 业务草稿 中自动生成 同价调拨单 草稿, 到业务草稿 中进行单据过账处理；d）其他/ 业务草稿/ 同价配送单 进行过账处理,系统将该药品自动生成到 不合格药品档案表 中去。e）进入GSP管理/不合格药品管理/不合格药品台账，进行所有项目核对， 确定无误后保存。停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。七、首营管理1、采

10、购员一GSP管理/首营企业审批单位录入-证照信息录入 -添加-编号-企业名称-企业类型-法人授权书-拟供品种 -企业地址-邮政编码-传真号码-联系人-联系电话-许可证信息 （许可证名称、许 可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机关 ）- 营业执照信息 （ 执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范围、经营方式、企业地 址、发证机关 ）- 质量认证证书编号 -有效期限 -采购部门负责人意见 -质量信誉考 察结论- 质管部门负责人意见 -质量负责人意见 - 总经理审批意见 -审核通过。2、采购员一GSP管理/首营药品审批商品信息录入 -商品证照录入 -厂商证照录入 -添加-药品

11、名称-剂型-规格-基本单 位-生产厂商-药品的性能、质量、用途、疗效等情况-批准文号-GMP证书号-注 册证-质量标准 -物价批文 -营业执照-生产许可证 -供货企业-包装-说明书-认证 时间-储存条件-有效期-采购员申请原因 -采购部负责人意见 -财务部负责人意见- 质管部负责人意见 - 质量负责人意见 - 总经理审核意见 -审核通过。3、采购员一GSP管理/质量保证协议添加-选择供应商名称 -内部编号 -协议签定人 -协议接受人 -协议内容 -附件-退出- 单据审核保存。4、质量管理员合格供货方档案GSP管理/合格供货方档案调企业，填主要产品 -质量机构负责人 -人数-联系方式-质管部负责

12、人综合评价 - 单据审核。八、盘点管理1、仓管员 库存管理/库存盘点/库存自动盘盈盘亏 选择仓库-盘点模式选按商品批次盘点 -确定进入库存自动盘盈盘亏表 -点盘点数 量-输入盘点数量 -确定即完成本行商品的盘点。2、仓管员库存盘盈盘亏统计点库存自动盘盈盘亏表中 盘盈盘亏 ，盘盈盘亏记录自动生成报损报溢单草稿。3、仓管员 其他/ 业务草稿 ，选择报损报溢单据，单据过账。4、 仓管员如果库存无货，但仓库有货的商品，通过增加记录 添加新商品， 录入商品名称 -生产日期-有效期至-批号-商品状态-盘点数量 -确定。九、直调管理1、采购员一GSP管理/直调管理/直调药品采购订单录入收货单位 - 发货单位 - 发货仓库 - 经手人 - 选择商品名称 - 数量 - 入库单价 - 出库 单价- 审核人审核单据 -采购经理调单审核 -质管经理调单审核 -质量负责人调单 审核。2、验收员一GSP管理/直调管理/直调药品质量验收记录 点添加进入直调药品验收记录 -调用直调