公司电信费用分析报告

1、2012年至2013年公司电信费用分析背景电信费田折线图费用合计：固话费 用 手机费 用网络费用3月份电信费用飙升至 86000多，较1月费用足足增加10000, 4月份费用再增加10000, 费用增长异常。另外出现一批陌生号码扣费记录。为查清费用增长原因，陌生号码扣费问题，有效控制费用增长，特对公司12年和13年电信费用做如下分析。二、分析方法对比分析和特殊点分析三、公司电信号码信息:（一）、公司付费电信手机及上网卡号码上网卡12年底新增原电信号码合计4316114218个（二）、电信座机号码在用闲置待查合计316907413四、公司电信费用折线图以及费用分析（一）公司电信费用折线图9000

2、0800007000060000 额 50000 金 40000 30000200001000002012 年2013 年（二）四个时间段及费用预测分析1、2012年1月至 3月，网络费基本持平，固话费用呈现平稳增长。网费 包月，费用比较平稳，固话主要是年初公司规模扩大，人员也相应增加，业务 量随之增加，固话需求随之增加；而手机费因年终业务量减少，随之费用减少， 3月回到正常水平，之后到 4 月随业务联系增加略有上升。2、2012年4月至 10月，三大费用均无明显波动，费用合计平均为 55000 元，3 月至 4月三大费用均有增加，幅度为 8000 左右，原因在于年后公司各项 业务相应展开，随

3、公司规模扩大，相应增加电信设备，到 4 月基本完成设备增 加，之后便维持在同一费用水平。3、12年 10月至 13年 1月，手机费用从 14587.91 元增加到 30707.63，增 加 15669.48，增幅为 107%；固话费从 10 月23239.97 增加到 13年 1月 28900.18，增加 5660.21；网络费 10月至 12月基本稳定， 1月产品一部增加网 络设备，费用比 12月增加 2220元。从 11 月份开始，引入 100 台电信手机，手 机费用不断增加， 11月是手机使用首月，费用只增加 5000元左右， 12月熟悉 功能后，进入正常使用时期，费用再次增加 5000

4、元左右， 13年 1月费用再次 增加 4000 左右，此次增加的原因主要有三点：一是正常开展工作均使用公司配 发号码，因此费用会有上升；二是得知手机套餐超出不会停机，而且是公司付 费，私人电话变多；二是 12 月得知试用期后 2月将会对手机套餐进行限制，不 少人在此时间段内猛打私人电话。 10月固话费用（ 23200）较前三月有所下降 （4至10月平均 24400），主要原因与公司业务发展情况有关， 13年1月固话 费用比 12年10月增加了 5600元，按照平均（ 24400）来算， 13年 1月固话费 增加 4500元，增加费用主要来自两方面：一是 1 月份石龙仔加装座机电话设备， 未使用

5、端口 40个共产生（ 40*16） 640元月租；二是第四季度公司业务较多， 从 11月到 13年 1月，每月固话费增长均为 1000多，13年 1月固话费比上月 增加了 1600 元，其中仅模具中心就增加近 1000元的费用。4、13年 2 月份，手机费 33635元，比 1 月增加了 2900元，新增电信手机 （37台）；固话费较1月下降了 8200元，网络费增加了 3000元。新增电信手 机 37 部，2 月份试用期间，费用产生较少， 3 月正式使用，手机费用 35200元， 比 1月增加了 4500元，平均每部手机产生 120元费用； 2 月固话费下降， 3月 恢复正常水平，较 1 月

6、份增加 500元，主要是因为产品一部和石龙仔增加电信 设备，有近 200 个未使用端口产生费用 1850 元，若除去端口增加的费用， 3 月 份会比 1 月份减少 1000左右的费用。产品一部搬新厂，开始正常办公，网络设 备增设完成，网络费用比 2 月增加了 1200元。5、4 月，手机收费用将继续增加，预计增加额在 2000元左右，固话费用 同样会增加，预计增加 2500 左右，网络费同样也会增加，增加不会超过 1000 元，预计 4 月电信总费用为 92000元左右。 2月份增加电信手机，经一个月试 用后正式运用于日常办公，且 4月又增加四部手机， 41 部手机平均每部增加 20 元费用，

7、加上第一批 100 部手机平均每部增加 10元费用（业务开展需要或者部 分超额套餐费），共增加2000元费用； 4月公司共增加 27个座机号码， 12个国 内长途， 2 个国际长途，且除营销一个国际长途外，其余 13个号码均为产品一 部业务部电话，加上电信未使用端口扣费，费用将会增加近 2500 元。五、分析结论和解决办法公司电信费用在每年的 2 月都会有一个波谷，原因在于 2月过年，固话和 手机费用会有减少， 3月基本恢复正常； 12 年 3月至 10月费用比较平稳，从 11 月开始，增加电信手机，产品一部增加网络设备和电信设备，费用增加迅速。 固话费用的增加原因来源于公司业务并不是引入电信

8、手机，很明显， 13 年 1月 和 2月对比可以看出， 2月业务量少，固话费用减少 8000左右，而 3 月份，固 话费用又回到同 1 月相当的水平且略有增加，如果 2月固话费用的减少是因为 手机正式投入使用，导致固话使用减少，从而导致固话费用减少，那么 3 月份 固话费用就不应该瞬间恢复到 1 月费用水平，由此可以看出一点，手机暂时还 不能替换固话。手机的引入对公司是有利的，因为报销额度 200 元，配置的手机套餐是 179 元，批量手机还可以打折，另外实现手机与座机，公司手机与手机互打免 费，增加总机服务功能，既方便又实惠，还可以从公司话费报销流程上予以简 化。从 11 月开始先后引入 1

9、61台手机，手机费迅速上涨，其实是把事业部和职 能中心的手机费归入行管中心，引入的手机越多，手机费会越高。公司固话费用平稳，除 2 月份波动较大，其余月份平稳，异常费用产生为未用端口产生的月租，因此需取消 48个未用端口13年1月13年2月13年3月固话费用总计28900.1820740.7829466.94未用端口费用534.071572.431856.29除去未用端口费用28366.1119168.3527610.29除去未用端口费用，1月和3月相差700兀，3月未用端口费用增加300兀 是因为端口月租增加，2月未使用端口月租为12.86,3月则变为16.34，另外， 有部分端口停机保号，

10、分别有产生 0.53和5.8元的费用。12底同电信沟通， 明确加装电信设备是免费，考虑到公司未来发展，多加装了两块板（共 96条线） ，此后得知加装设备必须达到803使用率，因此出现未用端口收取月租情况， 从电信费用表反映为陌生号码费用。为避免此类非必要损失，将采取去除电信 端口，计划去除48条线。重新签订常青树协议，公司座机电话打满月租返月租。公司费用已突破9万，此前的常青树协议需重签；此外公司固话费突破3万，同电信协商，我们将享受返月租的优惠，公司座机电话，只要消费额达到月租，则返还25元月租,也就是公司300多个座机电话，如果有200个当月消费25元，电信将优惠我 公司5000元费用，此费用直接从公司电信费用中抵消。电信手机号空置较多，目前统计在录的有 5个空置号码和手机，每月费用 为6