AAA2015版质量管理体系QP017产品防护控制程序

1、 MeiWei_81 重点借鉴文档】 RR有限公司 RR CO.LTD RR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 程序文件 文 件 名： 产品防护控制程序 文件编号： QP-017 版 本： A/0 页 数：共 8 页 生效日期： 编制/ 日期： 审核/ 日期： 批准/ 日期： 修改记录 序号 更改日期 更改内容 版号 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei 81 重点借鉴文档】 1.目的 通过对本公司原材料、半成品、成品等有效管制，确保“物、帐、卡”三相符，同时降低库存、保证 品质，确保出货顺利。 2. 范围 本程序适用于公司所有从物

2、料接收、生产过程到交付客户的全过程。 3.权责 3.1 仓库负责物料入库、领用、出货及储存管理、工作区域清洁、安全、维护等； 3.2 品保部负责从材料入库到成品出货全过程的监视和测量； 3.3 生产技术部负责生产过程的产品防护； 4.产品防护控制流程 4.1 物料防护控制流程 过程 顺序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 物料仓库接收供应商送 来的物料 仓管员 送货单 采购回料 计划 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei 81 重点借鉴文档】 2 退货 品保部主管对 IQC 来料 检验报告进行审批，若 不合格物料进行退货处 理 IQC 检验 员 品保

3、部主 管 IQC 来料 检验报告 3 否 品管员 对物料进行检 验，确保物料合格 IQC 检验员 品保部主 管 IQC 来料 检验报告 4 是 通知仓库 仓管员对检验合格的物 料通知仓库，拉至存放 区 仓管员 仓库保管 员 N/A 送货单 点收、标识 仓管员对检验合格的产 品进行点数、贴标签等 标识 仓库保管 员 5 仓管员对清点好的 物料进行入库、开具入 库单。注意轻拿轻放， 保持原 有包装的完整 性。 仓库保管 员 N/A 入库单 合格物料进仓 6 物料保管 在物料储存过程中 由仓管员进行不定期盘 查、清点及保养，并对 于超过 6 个月以上不用 的物料进上报，做呆滞 品处理 仓库保管 员

4、N/A 物料管制 卡 呆滞品电 子帐 7 仓管发料 车间根据生产需要 到仓库领料，由仓管员 仓库保管 员 各车间主 任 领料单 负责发料，需按照先进 先出法进行 8 仓管员填制物料管 理卡、做出库明细帐并 保存 仓库保管 员 N/A 物料管制 卡 仓库电子 台帐 发料记录与保存 结束 4.2 车间退料防护控制流程 过 程顺序 退料防护控制流程图 活动过程描述 执行 者 审批 者 依据表 单 1 生产车间将有问题 物料退回仓库 车间 人员 各车 间科长 入库单 3 否 仓管员清点车间退 回物料的数量是否跟退 料明细表一致 仓库 保管员 N/A 入库单 4 是 仓管员对清点后的 物料进行重新标识

5、仓库 保管员 N/A 入库单 编码、标识 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei 81 重点借鉴文档】 5 结束 仓管员根据退料单 进行入库，并填制在原 先的物料管制卡上 仓库 保管员 N/A 入库单 物料管 制卡 4.3 成品防护控制流程 过程顺 序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 装配车间完成组装 后根据生产订单让品控 部进行检验 车间各组 长 生产订单 2 品保部主管对不合 格成品进行退回车间返 工 品管员 品保部主 管 产品 验收报告 3 是 否 成品检验员对成品 进行检验，若发现不合 格品则退回车间进行返 工 品管员 品保部主 管 产品验收

6、 报告 4 仓管员对检验合格 的成品进行入库、点数 并予以标识，固定存放 区号 成品仓仓 管员 N/A 入库单 5 仓管员负责开据入 库单，注明产品编号、 组别、数量等相关内容， 交各车间相关人员签字 车间人员 成品仓仓 管员 入库单 成品进仓记录 6 在成品储存过程中由仓 管员进行不定期盘查、 清点及保养 成品仓仓 管员 N/A 仓库检查 记录表 7 成品仓接到业务部 的发货单，安排出货 成品仓仓 管员 N/A 发货单 8 成品仓负责将出货 成品搬运装柜 后勤搬运 工 N/A 发货单 9 仓管员填制出库单 成品仓仓 管员 N/A 出库单 4.4 盘点控制流程 过程 顺序 盘点控制流程图 活动

7、过程描述 执行者 审批者 依据表单 MeiWei_81 重点借鉴文档】 MeiWei 81 重点借鉴文档】 开始 物料仓接到相关部 门下发的物料库存清单 相关部门 库存清单 接到盘点通知 列出相应库存数据 仓管员交出某一时 间段需盘点物料的相应 库存数量 仓管员 N/A 库存清单 查库存物料区号 仓管员找出需盘点 物料的库存区号 相关部门人员和物 料仓人员开始进行盘点 盘亏 盘点结果分为盘 盈、盘亏 仓管员 相关部门 仓管员 相关部门 仓管员 N/A N/A N/A 库存清单 库存清单 仓库主管将盘点结 果进行汇总，并在库存 清单标记盈亏情况 总经理对盘点情况 进行审批，若盘点结果 未达到预期

8、效果则重新 进行盘点 仓库主管和各仓管 员将盘点的所有资料进 行统一归档保存， 备查， 调整 ERP 数据。 仓库主管 总经理 物料仓仓 管员 仓库主管 总经理 库存清单 N/A N/A 库存清单 库存清单 4.5 仓储原则 4.5.1 在质量允许的前提下 , 货仓发料遵循先进先出的原则 ,。 4.5.2 储存应遵循三原则 :防火、防水、防压；定点、定位、定量； 4.5.3 物料叠放时要做到上下统一 4.5.4 易受潮物料 ,严禁直接摆放于地上 ,应放货架或托盘上进行隔离； 4.5.5 良品、不良品、废品物料必须分开储存； 4.5.6 杜绝火种入仓 ,下班时应关好门窗及电源； 4.5.7 表面

9、电镀产品物料在存放时应采取用报纸、塑料薄膜等适当措施，防止产品表面划伤。 4.5.8 所有物品离墙 50CM 、离柱 30CM 放置，以防受潮 4.6 仓储环境 4.6.1 通风、采光情况：仓储场地要求通风、通气、通光、干净、白天应保持空气流畅，下班、下雨 天应关好门窗，防止受潮。特别是存放易燃易爆物品实行隔离存放，且物品之间留有一定距离，统一存放 地点； 4.6.2 仓库内物料应以常湿常温环境储存。 4.7 仓储安全防范工作 MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 4.7.1 对危险化学物品的保管 ,应遵守“三远离，一严禁”的原则。即远离火源、远离电源、远离水源， 严禁混合堆放。 4.7.2 危险化学品和易燃易爆品要进入指定区域,并有专人保管。 4.7.3 认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、 防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 4.7.4 定期检查电线绝缘是否良好。 4.7.5 消防设施齐全 ,货仓内要备好足够的消防器材 ,并且要求易拿易取 ,对消防器材要每月定期检查一 次 ,确保其使用功能。要确保仓库通道畅通无阻,不准随便摆放物料、用具等。 4.7.6 仓库内严禁烟火 ,严禁做与本职工作无关的事情。 4.7.7 除仓库人员和其它相关人员外