四建公司季度专项安全检查表

1、 公司季度、专项、重点部位检查表 编制_ 审核_ 批准_ 第四建设公司 二七年五月三十日编制说明 一、编制依据 1、公司HSE手册、程序文件和作业文件； 2、集团公司安全检查内容； 3、国家有关安全生产法律、法规； 二、使用说明 1、本检查标准可用于公司组织的季度安全检查、专项安全检查； 2、各二级单位、项目部安全检查可参照使用； 2、每次检查前可根据工程特点、检查重点选择检查表中的检查项。 三、使用要求 1、检查人员在使用本检查表前，应了解公司HSE手册、程序文件、作业文件和国家、地方有关安全生产的法律法规。 2、本检查表自下发之日起实施； 公司季度、专项检查程序 一、检查准备 1、根据公司

2、安排成立检查组； 2、由检查组长组织编制检查计划，由公司安全处批准； 检查计划内容：检查目的、检查组成员、受检查单位、检查内容及日程安排等。 3、下发检查通知； 4、由检查组长向检查组成员交底。 二、实施检查 1、召开检查准备会议； 会议参加人员：检查组成员，受检单位领导、部门负责人、作业单位负责人等。 会议由检查组组长主持，会议程序： 检查组长介绍检查组成员，通报检查的目的、范围、内容和时间安排、陪检要求等。 受检单位主管经理就受检项目做简要介绍。 、检查实施：检查人员按检查计划和安全检查表要求实施检查，并负责做好记录；23、检查情况汇总：由检查组长汇总并与受检单位主管经理通报检查结果； 5

3、、召开检查总结会议：向员工通报检查情况，就存在问题提出整改要求； 三、检查后要求 1、检查组组长负责编写检查报告，由安全处长审查后报公司HSE管理者代表； 2、检查组负责督促受检单位实施整改，受检单位应在规定时间（一周）内将整改报安全处； 3、安全处负责检查资料整理存档； 4、安全处就检查的共性问题研究对策，制定措施、落实持续改进工作。 安全内业资料检查表 受检单位： 工程名称： 时间： 年 月 日 检查评检查方法或依据（要求检查项检查内序符不符合及问题描风险管理组和管理委员会设查相关文环境影响及风险评查危险源及环境因素清单影响识别1查环境影响及风险评价报告或施工方环境影响及风险评价报控制计价

4、三级及以上风险需编安全隐患报及隐患治查隐患通知单和隐患整改台隐患整适用法律、法规及标准的辩适用条款辨识，查有效版本清法规法律2查法律、法规及标准收发台帐和处理记法律、法规及标准的发其他要重大危险和重要环境因素合规性评价记合规性评查目标和指标分解目标和指标分3目标与指责任HSHS责任状签HS策划专业公司上年末或本年初组织策划；工4HS策项目在开工前组HS管理方案管理方组织结构图和管理流程组织结构和管理流HSHS5机构和职HS职责及履查资料，座谈问询年度培训计查年度培训计查培训签到表、培训记录和考试试培训实施记查三级安全教育卡和考试试三级安全教培训、意6和能查教育台帐和考试试教新入场人员HSE 查

5、教育台帐和考试试卷HSE教育 复工和变岗 特殊工种档案及持证情况 查档案和特殊工种证件备案资料检查人签名： 受检单位人员签字： 安全内业资料检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 检查评序检查项检查内检查方法或依据（要求符不符合及问题描文件记查记接收公HS文件记查记本单HS7协商与交会议纪要内包HS方面内办公和生产会议纪查工会合理化建议记HS合理化建议及处查资文件有效版本清文件及资查台文件收发台8查记文件处理记查资设备检查整改记查资设备合格证、检定证等资运行控制（9备管理设备检修、报废记查资查资设备操作规查资职业健康检查查统计有毒有害作业人员统计运行控制（10业健康管理查资职

6、业病季报表和毒害体检记录 文明施工检查记录 查记录检查人签名： 受检单位人员签字： 安全内业资料检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 检查评检查内检查方法或依据（要求序检查项符不符合及问题描施工组织设查资查施工方案和交底记施工方案和交底记（施运行控查用或作业高空作业无损检测、密闭11作业管理架网格板作业等的作业票或许可证作业票、许可证管间委托和验收单施工用电组织设计或技术工程临时施工用电50K台设备上需编制查记消防器材记（消运行控查记录，每月检查一消防器材检查记安全管理查资料和培训记建立和培训义务消防12查教育记长途车司机教育记（道运行控查记录，半月检查一交通和车辆车辆检查

7、记理查档机动车辆档应急救援体查体系的建立情项目施工阶段应急预案和保运阶段应急应急响应与13应急预案，办公区应急预案、防灾应急预案等更管理 应急预案的演练 查演练记录受检单位人员签字： 检查人签名： 安全内业资料检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 检查评检查方法或依据（要求检查内序检查项符不符合及问题描查资目标指标完成情况评开展第二、三层次考核情查资日常、定期和不定期、专项检HS检查台HS奖惩台查资绩监督检查14检测与测查资作业场所检测结果汇总查资厂界噪声检测结果记录车间空气尘毒浓度检测记查资含油废水和高浓度废水排查废水处理排放记本单位事故处查事故材料、会议纪要事故事件15

8、查会议纪要或文件，班组学习记符合及预防公司下发事故通报的传查报告记录资不符合、纠正及预防措查档案移交清HS和技术档案的移记录与记16管查档案销毁鉴定清档案销毁记17查记管理评管理评审纪所选承包商和供应商在公司入网选用入网承包商、供应分包工程负责人和安全员的安全资格证人员及资质要种作业人员的特种作业证承包商和供18开工前签HS协议和交抵押分包工HS协议和抵押 HSE分承包商HSE评价 查分承包商评价表 器材验证管理 查合格证、使用说明等资料 检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求）检查评价

9、符合 不符合及问题描述 FCC/QG08.71 脚手架施工方案和交底）规定的架设应进（4.2.52004 行负荷计算、有书面施工方案和交底。 目测检查钢管、扣件等是否有缺陷。脚手架材料 申请单、验收单和现场合格架设标识能对应架设委托申请单和验收单 架子工持证上岗，新入项目（同一项目连续工 架子工持证和登高体检作一年以上）应进行登高体检 设置隔离措施和挂“上面有人作业”标识；未 架设作业时的安全警戒完挂“未完架设，请勿使用”红色标识。 按劳动保护规定着装，正确系挂安全带。架设作业时的个人防护 脚手架工具材料应上下传递，应严禁上下抛掷。架设作业时的安全要求 架子基础必须夯实平整，立杆基础表面应设垫

10、 1 FCC/QG08.71脚手架管理 规定 脚手架基础板，不得进行影响脚手架稳定的开挖作业。脚手架结构 满足 4.3.4）规定要求2004（FCC/QG08.71 作业面应满铺脚手扳，最小宽度为2块脚手板， 脚手架作业平台 所有单块脚手板要绑牢固定。 作业层、水平通道或马道外侧应设防护栏，脚 手架应有通道，超过 脚手架劳动保护与通道3米的垂直通道应设防护围笼，垂直通道宽度、步长符合要求。 合格挂“合格架设”后使用，不得擅自拆改脚手架检查验收 安监站定期检查，使用方日常检查，大风暴后 脚手架的使用联合检查，发现问题挂“危险，请勿使用”， 吊架应符合FCC/QG08.71 吊架软索挂设的吊架不得

11、使用。规定，2004（4.5.3） 受检单位人员签字： 检查人签名： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 高空作业劳动防护品 按规定配备和使用，严禁穿硬底等易滑鞋。检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 2 高处作业FCC/QG08.72高空作业管理规定 高空作业的安全带使使用前检查，高挂低用，没有挂点时应敷设 用 生命绳，禁用安全带作传递绳。高空作业许可证 15米以上高空作业应办理作业许可证 交叉作业中间按规定坠落半径设隔离设施，具体根据垂直交叉作业 作业高度确定。高空作业条件 应符合 FCC/QG08.72（4.3）

12、条规定 3 密闭空间作业FCC/QG08.74安全网 应符合FCC/QG08.72（4.5）条规定使用。 特殊高处作业 应制定作业方案，经项目总工程师批准。进入密闭空间作业必须办理密闭空间作业许可证 密闭空间作业许可证， 动火等作业需同时开相应作业票。检查安全措施的落实，作业前的安全教育，出入口是 密闭空间作业管理规定临时用电密闭空间作业 否畅通， 监护人职责的履行，具体应符合FCC/QG08.74（4.5）条的规定。供电方式 三相五线制，三级控制两级保护 按临时用电方案敷设，电源线绝缘符合规定，电源线电线与电缆的架设 严禁与电焊把线、氧气乙炔带缠绕。开关箱 开关箱配置符合设计要求，专人管理。

13、 4 FCC/QG0870临时用电HSE管理规定 实行“一机、一闸、一保”，漏电保护器额定动作电漏电保护器 流和动作时间符合规定，灵敏可靠。 用电设备金属外壳做接零保护，禁止部分设备接零和保护接零 部分接地保护。用电铁棚、钢平台和有雷电危险的脚手架等应接地， 保护接地和防雷接地 开关箱和线路末端应做重复接地。 临时照明设置 照明设置符合要求，照明电压等级符合规定检查人签名： 受检单位人员签字： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 技术安全交底 作业前由技术、安全进行交底，查交底记录。检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述

14、 5 钢格板作业FCC/QG08.81钢格板安装HSE管理规定 作业前的安全条安监站组织施工单位检查确认合格后施工。件确认 按技术安全交底要求施工，挂安全网或生命绳，做钢格板安装（铺好临边防护，作业下方设警示标志，钢格板平台未 设） 验收前应设置警戒标志。预留孔、洞、口的进行临时（永久）封闭，通道应采用盖板固定封闭防护 （不影响通行），经验收后交付使用。 交付使用的平台钢格板变更修改作业，应办理“在用平台钢格板、护栏变更修改作业票”，施工完后 变更修改作业 6 平台劳动保护 及防护临边工程部组织验收结票。执行钢格板的安装、防护、变更作业程序，与平台 平台护栏杆 网格板同时验收后交付使用。 临边

15、防护与警戒施工前落实能满足防护和警戒需要的设施。设施资源 警 戒FCC/QG08.80临边防护及警戒管理2米以上临边和所2米以上临边采用护栏杆防护，施工现场孔洞采用有孔洞 盖板固定防护，并设明显标志。 大型吊装、尘毒、射线等作业应设警戒区域和警戒临时性危险作业 标志，并设专人看护。通道口、机械作业 规定 用火作业FCC/QG08.93设置防护棚，结构合理，足够抗冲击强度，机械作点等有坠落物打业点的防护棚不影响工作视线。 击可能的防护 按要求办理用火执行“三不动火”原则，检查用火作业许可证、监作业许可场所的火人、防火措施等的落实。 7 用火作业管理 用火作业交叉作业的用火网格板平台、管廊等场所的

16、电气焊作业，作下方不管理规定 管理 得油漆作业，易燃品应防护或清理。 检单位人员签字： 受 检查人签名： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 大中型设备、构件或特殊条件小型设备吊检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 8 起重作业 FCC/QG06.11起重作业HSE管理规定 吊装方案 装，方案批准后实施，吊装前进行技术交底。 吊装前的交底 查交底记录 安全、有合格证和使用说明防护装置完备， 书及操作规程。起重机械 查检查记录（按规定进行日检、月检，大型吊装前、设备事故后、年检等对起重机械进行全面检查）。 必须具有合格证

17、和使用说明书， 机具使用符 起重机具 合说明书要求，使用前应检查确认完好无损。 吊装作业应符合吊装作业 条规定，）4.5FCC/QG06.11（4.3严格执行吊装方案，落实吊装区域 的警戒和警示等安全防护措施。 吊篮应进行设计， 绘制详图和编制施工方案 吊篮作业吊篮制作 并一起报批，严格按图制作吊栏。 使用前交底，卷扬机等的并检查起重机械、 FCC/QG06.12制动、限位、钢丝绳等，作业下方区域的警 吊栏使用前检查 9 检查人签名：理吊篮管 规定 戒和专人监护措施。 吊栏高处作业体检合格，安全带系挂正确，升降专人指挥，吊栏使用 米以上有通讯器，作业15 时吊栏应固定，护。焊割作业应做防火和绝

18、缘保 受检单位人员签字： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 查气瓶的标识、瓶体颜色、安全附件等是否检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 10 11 12 钢质气瓶FCC/QG10.11钢质气瓶管理规定 射线作业FCC/QG08.62射线作业管理规定 改扩建与检修工程FCC/QG08.75改扩建与检修工程HSE管理规定 气瓶检验 符合规定，瓶体表面无损伤、撞痕。符合FCC/QG10.11气瓶运输 ）条规定要求，严禁氧气和可4.4（ 燃气体瓶混装、暴晒、抛滚滑等。 按FCC/QG10.11气瓶储存 ）规定储存，安全设施完

19、备，库4.5（ 房符合安全要求，实瓶和空瓶分放。FCC/QG10.11按气瓶使用 安全距离符合要求，安全装置完善。 ）条规定使用，严禁火烤气瓶，4.6（ 作业前办理探伤作业通知单，通知防护区域内作业人作业前通知 员提前撤离，作业前确认现场无人。 用红黄小旗组成的警绳、警灯设置防护区域作业区防护 ，专人监护。 作业人员防护 按劳动保护规定着装，配带相应的检测仪器。六有六查 改扩建和检修工程应落实六有六查 未停产状态下的改扩建和检修施工区域与生产区域设安全防护 置安全防护设施。 按业主要求办理动火证动火作业 “三不动火,落实防护安全措施，严格执行”原则。 按业主要求办理破土证 破土作业戒和临边防护

20、措施。拆除有毒、可燃、腐蚀性介质的设备、管道，应进行,动土前了解地下设施，落实警 吹扫置换和分析情况确认，办理拆除作业证，作业人 拆除作业 员按规定防护，设专人监护。作业前进行气体分析，办理作业许可证，专人监护，进入密闭容器落实防护措施，每隔 小时（中间停工休息复工）应4 作业 分析一次。机动车辆 按业主规定线路行驶、停靠，落实防火措施。 检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 符合 检查评价 不符合及问题描述 13 土方工程方案内容包括施工准备、开挖方法、放坡、排土方工程施工方案 水、边坡支护

21、、危险源辨识和安全措施等，及 边坡支护的设计计算书。 作业人员之间保持安全距离，挖土机到边坡距离符合安全要求。挖土要自上而下逐层进行， 土方开挖的安全要求 严禁先挖坡脚。作业单位应安排技术或安全等 管理人员进行现场监督。深基坑四周设防护栏杆，并有明显警示标识， 土方开挖的安全防护 人员上下设专用爬梯。边坡支护按边坡设计要 求进行支护。 排水作业排水泵安全防护装置齐全，施工用电按规定要 求配置，出水口应接入排水管网。 14 检查人签名： 模板工程 方案内容否包括施工准备、施工工序和方法、 模板工程施工方案 危险源辨识和安全防护措施等。施工队应具有资质，作业前进行全面的安全技 术交底，严格按方案施

22、工。已承受载荷的支架 模板安装作业 和附件，不得随意拆除或移动。作业区设置警戒线，作业单位安排技术或安全等管理进行现 场监督。 模板拆除作业作业区设置警戒线，专人负责，按方案要求的 拆除顺序进行拆除作业。 受检单位人员签字： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 符合 15 16 绑筋作业个人防护FCC/QG08.37个人防护用品管理规施工方案或交底措施 查施工方案或交底措施工序、安全措施等。 钢筋调直作业设备的操作规程，作业区的警戒警示等措 施。 绑筋作业按方案施工。有倒塌危险的绑筋作业，作业 单位应安排技术或安全

23、等管理人员现场监 督。 进入现场的所有人员，均应配戴符合规定、 劳动防护用品配备劳动防护用品的使用 经验收合格的个人劳动防护用品。 均应正确配戴劳动防进入现场的所有人员， 护用品，使用过程中应自检。 定 按规划图布置，摆放规范，落实现场“四通17 现场文明施工FCC/QG07.03现场文明施工管理规 定施工总平面布置 一平”，文明施工分区管理，专人负责。 施工现场器材管理 现场材料摆放整齐，防护到位，分类摆放， 标签齐全，易丢失物品进库保管。 专区管理 压缩机房等进行专区管理变电所、中控室、 施工现场清理 凭专区证出入；露天重要设备应专区围护。 保作业面工完料尽场地清，废料及时清理， 检查人签

24、名： 持现场清洁。 受检单位人员签字： 检查评不符合及问题描 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 18 19 暂设区设置FCC/QG06.13 设设区暂 置规HSE管理 定处物废固体 理FCC/QG13.01 统一规划，合理布局，食堂、厕所等设置符合规 生活暂设的设置定要求，满足消防需要和职工生活需要。 现场暂设的设按施工平面图的要求设置和管理，施工符合安全使用 置条件。满足放火防爆、安全用电和卫生等需要，符合 暂设区的安全FCC/QG06.13 ）规定要求。（4.4 按可回收、无

25、害垃圾、危险废物分类收集。固体废物收集 符合 固体废物管理规定和FCC/QG13.01 固体废物处置 FCC/QG14.01处理要求。 危险物品管理规定规定的 20 21 废水管理FCC/QG07.12 扬尘噪声控制 FCC/QG07.13 扬尘噪声控 的废工现场生产施按业主和当地环保部门的要求进行处置排放。 水处置 并入业主和当地污水处理管网。生活废水处置 危险废水处置按FCC/QG14.01废气排放达到锅炉大气污染物排放标准，禁 危险物品管理规定处置。 燃烧废气的控制 止燃烧废料垃圾。扬尘作业采用湿式、围挡、封闭等措施，扬尘的控制 以上禁止露天喷沙等较大扬尘的作业。按当地政府或业主规定控制

26、噪声， 级风4 实测超过规定 噪声的控制 制管理规定 应采取隔离噪声措施。 检查人签名： 受检单位人员签字： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 22 管危险物品 理FCC/QG14.01 品物危险 管 理规定危险物品的购买 查批准手续（许可证） 运输和装卸按照国家危险货物运输规定运输，装卸时轻 拿轻放。 危险品储存符合FCC/QG14.01（4.4）要求，分类存放， 明显标识，专人管理，出入库登记。 危险品使用 4.6）要求，专项专用。符合FCC/QG14.01（ 23 库房安全

27、 消防制度职责 防火制度健全，责任落实，标志醒目。 消防设施消防设施齐全有效，落实定期检查和责任 人，保管员会用灭火器，懂消防知识。 24 检查人签名：管生活燃气 理 库房负责人对易燃易爆、有毒和腐蚀性等重 重点库房的安全要求 点库房进行巡检，有应急措施 燃气热水器洗浴 燃气室内加燃气和热水器应安装在浴室外， 装燃气报警器。 燃气瓶管理按钢质气瓶的管理规定执行。 受检单位人员签字： 作业单位安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据检查评价 符合 不符合及问题描述 1 专业项目经理机构、职责和指标分解检查和隐患整改 检查资料或询问相关

28、人员 按规定开展每周的安全检查并整改。 组织本专业HSE因素的识别评价 对第三层次的考核 查危险源和环境因素清单，预防措施 组织本专业项目的第三层次考核 参加班组周一学习 组织培训 每周组织并参加班组周一安全活动 教育培训每月至少组织一次本专业项目的HSE 开展“五分钟观察法”指导、监督本专业项目各班组岗点“五分钟观察 法”的具体实施。 作业班组 按规定要求组织学习并记录，作业单位领导参加 周一安全学习记录 班前讲话 班组学习，安监站每月考核签字。出工前检查劳动开展危险分析，记录完整及时， 保护。 “五分钟观察法”的执 行情况查班组内页是否有要求，询问作业人员是否知道 并开展情况。 检查人签名

29、： 受检单位人员签字： 现场安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 安全员配备必须配备 人以上1002名。1名专职安全员， 负责人和安全管理人员必须有安全资格证。安全资格证 按合同价 安全抵押金 1的数额交安全抵押金。 2 分承包商检查和隐患整改 按规定组织开展每周的安全检查并整改。 分承包商应对新入场人员进行安全教育。安全教育 检查人签名： 查记录，负责人参加，安监站每月检查签字。周一安全学习记录 开展危险分析，出工前检查劳动保护。班前讲话记录 “五分钟观察法”的执查班组内页是否有要求，

30、 并开展情况。行情况询问作业人员是否知道 受检单位人员签字： 季节性安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及问题描述 1 春季检查 检查有雷电危险的暂设、架设、供电系统、结构等设施的防雷防雷检查 接地线及接地电阻。 检查解冻引起倒塌的设施，如土质基础上的架设、临时围墙和防解冻、防倒塌 暂设、现场临时道路等。雨季施工方案 查方案的制定和交底，措施的落实。 检查有雷电危险的暂设、架设、供电系统、结构等设施的防雷防雷检查 接地线及接地电阻。 2 夏季检查 检查防暑降温措施的落实，防暑降温检查 是否有中暑现象发生。

31、高温作业场所安全防护措施的落实， 检查防汛值班、物资、车辆、人力等资源的准备情况，应急措防汛检查 施和排水设施等。检查沿海地区项目防台风应急措施的制定及演练，应急物资的防台风 准备等，台风后作业条件的确认。 3 秋季检查 查易燃品的保管，防火措施的落实，动火作业中“三不动火”防火防爆 制度的落实。 冬季施工方案 查方案制定和交底，措施的落实。查易燃品的保管，防火措施的落实，动火作 防火防爆 业中“三不动火”制度的落实。 4 检查人签名：冬季检查 防中毒窒息 查取暖炉火使用证，防中毒窒息措施的落实。设备防冻措施的落实，水管线的保温，管线、设备水试压等作 防冻措施 业防冻措施的落实。现场积水及时清

32、理，雪天禁止高空作业，雪后现场积雪清理和 防滑措施 高空作业条件的确认等。 受检单位人员签字： 说明：使用本表时，应根据检查时的季节选择本表中的检查项。重点部位液化气站安全检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 1 2 3 机构、职责 制度、规定 消防培训 安全消防组织机构查资料，询问相关人员职责。与职责 各项管理制度、规定应建立完善安全消防、值班、出入管理等制度，的建 相关人员必须熟悉各项制度并严格执行。立、执行情况 工作人员上岗前应通过公安消防系统的培训并 消防培训及取证 取得消防证，设置各种醒目的警查门口、库区、装卸区等部位的警示标志是否清 4 5 6 7 8 警示标志 预案及演练 检查和整改 消防设施 报警系统