房地产公司各部门绩效考核指标

1、精品文库 欢迎下载 综合管理部绩效考核指标 类别 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务 指标 行政费用的预 算编制与执行 质量 5% 预算编制计划 年度 公司领 导 考核公司行政费用编制 是否客观，对发生的行 政费用是否做到严格审 核并采取控制措施，对 超支部分是否及时有效 分析，以做到降低公司 行政费用的目的。 公司资产管理 的质量 5% 财务部 年度 公司领 导 考核公司资产的实物数 量和账面数量的一致 性，防止公司资产的流 失 客户/ 经营 指标 规章制度的编制 与执行 10% 经营计划/经营计划执 行分析报告 年度 总经理 考核公司管理制度编制的 及时性及质量

2、以及执行情 况的监控效果。 2、指标量化办法: 类别 指标内容 权重 打分标准 得 分 10分 8分 6分 4分 2分 及时督促各 部门优化现 有流程，并形 成流程文件 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 未发生因流 程不畅或流 程不科学给 公司经营决 策造成重大 延误的事件 40% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 组织信息技 术人员推进 流程信息系 统固化的工 作取得进展， 并不断予以 修订 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要

3、求有 很大差距 计 指标 分 规章制度 的编制与 执行 20% 序 号 指标 名称 考核内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 |8分6分|4分2分 1 行政费用 预算编制 与执行质 量 预算编制的合理 性、科学性 50% 非常合 理、科 学 较为合 理、科 学 基本合 理、科 学 不太合 理、科 学 太不 合理、 科学 执行的效果 50% 远远少 于预算 少于预 算 基本达 到预算 较多地 超过预 算 大大 超过 预算 2 公司资产 管理的质 量 台账的完备、清 晰 60% 超出期 望值 完全满 足要求 基本满 足要求 离要求 有一定 的差距 离要 求有 很大 差距 账实相符率（实 物

4、数量/账面数 量） 50% 1 仝95% 100% 仝90% 95% 仝85% 90% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% -15% 客户/ 经营 指标 财务预算 的编制与 执行 15% 预算编制的 质量 60% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 预算执行的 差异性分析 的全面、深 入、有效性 40% 非常全 面、深 入、有 效，能很 好地为 下一年 预算提 供依据 较为全 面、深入、 有效，能 较好地为 下一年预 算提供依 据 分析基本 全面、深

5、 入，能为 下一年预 算提供一 定的依 据。 分析不太 全面、深 入，能为 下一年预 算提供很 少的的依 据。 分析很不 全面、深 入，基本 不能为下 一年预算 提供依 据。 重大财务 决策有效 性 15% 对提高资产 使用效率、降 低产品成本 方面的财务 决策高效可 行 30% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 对投融资方 面的财务决 策高效可行 40% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 经常性地修 订财务制度 和政策，改进 财务制度和 财务政策有 效性 30% 超出期 望值 完全

6、满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 （实际值-目 标值）/目标 值X 100% 100% =0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% -15% 施工图的 图纸差错 率 实际差错数 所有图 纸无差 错 有2处差 错 有4处差 错 有6处差 错 有6处以 上差错 设计变更 管理的质 量 变更的及时 性 30% 全部按 要求时 间变更 有2件不 按要求时 间变更 有4件不 按要求时 间变更 有5件不 按要求时 间变更 有5件以 上不按要 求时间变

7、更 工程质量 安全事故 变更的合理 满足工程需 求 实际发生次 50% 20% 100% 所有变更 变更有一 变更有一 人员 关键人才 (实际值-目 管理 培养计划 指标 完成率 10% 所有变 更符合 制度要 求,且经 济合理 完全满 足工程 需求 无事故 发生 所有变更 基本符合 制度要 求，且经 济合理 比较能满 足工程需 些不符合 基本符合 制度要 求，且基 本经济合 基本满足 工程需求 些不符合 制度要 求，且基 本经济合 有较少不 能满足工 程需求 制度要 求，且有 一些经济 合理性较 不能满足 工程需求 有1次以 标值)/目标 值X 100% -10% -5% -10% -15%

8、 工程设计的管理和控制(15%) (1 )指标理解 工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和 设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：工程设计的进 度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。 工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。 工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。 工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足 市场需求等方面所能达到的水平。 (2)指标量化方法 序 号 指标 指标内容 权重 打分标准 得

9、 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 1 工程设计的 进度管理 20% 进度计划编 制的合理性、 科学性 30% 各种进度 计划编制 很合理、科 学 各种进度 计划编制 较为合 理、科学 各种进度 计划编制 合理、科 学 各种进度 计划编制 不太合 理、不太 科学 各种进度 计划编制 不合理、 考核期内，总 体进度计划 的落实 70% 已大大超 过预定的 进度计划 较多地超 过预定的 进度计划 基本达预 定的总进 度计划 落后于预 定进度计 划 远远落后 于进度计 划 2 工程设计的 成本偏差率 20% 成本偏差率 100% -10% -10% -5% 5% 10% 60% 设计方案的

10、 各项技术经 济指标的合 理性 40% 各项指标 比较合理 1项指标 不合理 2项指标 不合理 3项指标 不合理 3项以上 指标不合 理 方案整体的 合理性、先进 性 30% 很合理，超 过预期 比较合理 合理 不太合理 不合理 满足市场需 求 40% 完全满足 市场需求 比较能满 足市场需 求 基本满足 市场需求 有较少不 能满足市 场需求情 况 不能满足 市场需求 工程设计方 案的质量 2、 (1) (2) (3) 市场拓展部绩效考核指标 类别 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务 指标 销售收入计划达 成率 20% 财务报表 年度 总经理 考核销售计划的完成情况

11、。 销售费用控制率 20% 财务报表 年度 总经理 考核销售费用的控制情况。 存货周转率 20% 财务报表 年度 总经理 考核在一定周期内楼盘的 销售速度，影响存货周转的 情况。 客户/ 经营 指标 品牌形象广告与 宣传的质量 10% 公司评价 年度 总经理 考核公司策划工作的效果。 指标理解： 净资产回报率=净利润/平均净资产X 100% 销售收入计划达成率 =实现的销售收入/销售计划值X 100% (4) 关键人才培养计划完成率是指通过内、 在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。 2、指标量化办法： 存货周转率=销售成本/平均存货X 100% 外部招聘的形式，按照人力资源部下

12、达的人才培养计划, 类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 财务 净资产回 报率 10% (实际值-目 标值)/目标值 X 100% 100% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% 0 -5% -10% -15% -15% 客户/ 经营 指标 品牌形象 广告与宣1 传的质量 10% 100% 超出期 望值 完全满足 要求 基本满足 要求 离要求有 一定的差 距 离要求有 很大差距 指标 类型 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 专用 指标 市场分析报告质 量 10% 市

13、场分析报告 季度 分管总监 考核开发部对行业分析的 全面性、合理性、准确性、 科学性 当年土地计划购 置完成率 15% 土地购置计划与实际 完成情况 年度 分管总监 反映开发部完成公司土地 储备战略目标的能力 前期策划的管理 和控制 15% 策划方案报告 半年 分管总监 考核对策划的进度、成本和 质量的管理控制程度 项目开发手续办 理的完成率 10% 工作报告，公司领导 季度 分管总监 考核开发部在项目开发中 办理各种手续的执行情况 （一）一般指标 一般指标参看附件1 :部门经理绩效考核通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 （1）市场分析报告质量：市场分析报告包括行业分析报告和市场需求分

14、析报告。 行业分析报告指开发部跟踪房地产业的发展状况：房地产企业的动态、国家或当地政府出台的政 策对房地产业的影响，特别是市场的供给情况，对它们做出分析，所提交的报告。 行业分析报告质量：指对报告对行业分析的全面性、准确性、科学性所达到的水平。 市场需求分析报告指开发部对细分的房地产市场需求进行详尽的调研和分析所提交的报告。 市场需求分析报告质量指报告对潜在或目标客房进行调研、分析的全面性、准确性和科学性所达 到的水平。 （2）当年土地计划购置完成率，反映当年完成战略规划对土地储备目标要求的完成情况。 当年土地计划购置完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积*100%。 （3）项目开发手续办

15、理的完成率指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率。 2、指标量化方法 指标 指标内容 权重 打分标准 10分 报告不能 报告能紧 密跟踪房 地产企业 报告能紧 密跟踪房 地产企业 的动态, 报告能较 紧密跟踪 房地产企 业的动 报告能跟 踪房地产 企业的动 态，所用 正确地跟 踪房地产 企业的动 市场分析报 告质量（10% 当年土地计 划购置完成 率（15%） 行业分析报 告质量 50% 的动态，所 用数据准 确，分析全 面深刻，方 法科学 对市场的 客户需求 作了详尽 所用数据 较准确, 分析较全 面，方法 较科学 对市场的 客户需求 作了详尽 态，所用 数据较准 态，所用

16、 数据不太 数据较准 确，分析 较全面, 方法正确 对市场的 客户需求 作了较多 确，分析 不够全 面，方法 一般 对市场的 客户需求 作了一定 准确，分 析不够全 面，方法 一般 对市场的 客户需求 的调研不 市场需求分 析报告质量 当年土地计 划购置完成 50% 15% 的调研，数 据准确，分 析全面、深 刻，方法科 的调研, 数据准 确，分析 较全面、 深刻，方 法较科学 98% 的调研, 的调研, 够，数据 数据较准 确，分析 较全面、 深刻，方 法正确 90% 数据较准 确，分析 不够全 面、深刻, 方法一般 80% 不太准 确，分析 不够全 面、深刻, 方法一般 项目开发手 续办理

17、的完 成率（10%） 手续办理完 成率 98% 90% 98% 90% 70% 前期策划的管理和控制（15%） （1 ）指标理解 前期策划的管理和控制：主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成本和策划方 案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、 前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。 前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。 前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。 前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足 市场需求等方面所能达

18、到的水平。 （2 ）指标量化方法: 序 号 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 1 前期策划的 进度管理 20% 进度计划编 制的合理性、 科学性 30% 各种进度 计划编制 很合理、科 学 各种进度 计划编制 较为合 理、科学 各种进度 计划编制 合理、科 学 各种进度 计划编制 不太合 理、不太 科学 各种进 度计划 编制不 合理、不 科学 考核期内，总 体进度计划 的落实 70% 已大大超 过预定的 进度计划 较多地超 过预定的 进度计划 基本达预 定的总进 度计划 落后于预 定进度计 划 远远落 后于进 度计划 2 前期策划的 成本偏差率 2

19、0% 100% -10% -10% -5% 5% 10% 3 前期策划方 案的质量 60% 1 策划方案的 各项技术经 济指标的合 理性 40% 各项指标 比较合理 1项指标 不合理 2项指标 不合理 3项指标 不合理 3项以上 指标不 合理 方案整体的 合理性、先进 性 30% 很合理，超 过预期 比较合理 合理 不太合理 不合理 满足市场需 求 40% 完全满足 市场需求 比较能满 足市场需 求 基本满足 市场需求 有较少不 能满足市 场需求情 况 不能满 足市场 需求 5招标采购部绩效考核指标 指标 类型 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 一般 指标 部门满意度

20、20% 部门的各种报告及公 司的高层领导 年度 分管总监 考核部门的整体运行情况， 表明公司对部门工作的满 意程度 流程制度的执行 情况 10% 企业管理部 年度 分管总监 考核部门的一般管理功能 管理费用控制率 5% 财务部 年度 分管总监 考核部门对管理费用的使 用控制情况 关键人才培养计 划完成率 10% 人力资源部 年度 分管总监 考核部门对新进员工的指 导、培训情况 专用 指标 采购计划完成率 30% 采购计划，实际供应情 况 季度 分管总监 反映采购计划的完成情况 物资采购质量合 格率 15% 质量检测报告，工程部 季度 分管总监 反映物资采购的质量 材料价格合理性 15% 材料价

21、格表及工程 总监调查记录 季度 分管总监 反映在同等质量、采购条件 下材料价格不高于市场平 均价格的水平 供应商管理质量 5% 供应商名录统计表 供应商评估报告 季度 分管总监 反映供应商更新及时性和 评估报告质量 (一) 一般指标 一般指标参看附件1 :部门经理绩效考核通用指标说明 (二) 专用指标 1、采购计划完成率 (1 )指标理解 采购计划完成率=实际采购金额/计划采购金额X 100%； (2)指标量化方法 考核内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 采购计划完成率 30% 95% 90% 85% 80% 98% 96% 94% 92% 92% 3、材料价

22、格合理性 （1 ）指标理解 材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平，从材料价格表 的全面性、材料价格与市场平均价格的比较两方面考察。 （2）指标量化方法 序 号 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 对采购价格 的收集、评 估、控制的效 率及效果 15% 材料价格表 的全面性 20% 超出期望 值很多 完全满足 要求，并 略微高出 标准 基本满足 要求，距 离标准存 在微小差 距 部分满足 要求，但 离规定标 准还存在 一定差距 完全没有 满足要求 材料价格与 市场平均价 格的比较 80% 比较符合 市场价格 有较多材

23、 料与市场 价格不符 4、供应商管理质量 （1 ）指标理解 供应商管理质量，指供应商更新及时性和评估报告质量，从供应商更新及时性和供应商评估报告质 量两方面考察。 （2）指标量化方法 序 号 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 供应商管理 质量 5% 供应商更新 及时性 30% 超出期望 值很多 完全满足 要求，并 略微高出 标准 基本满足 要求，距 离标准存 在微小差 距 部分满足 要求，但 离规定标 准还存在 一定差距 完全没有 满足要求 供应商评估 报告质量 70% 对供应商 做了详尽 的调研, 据准确, 析全面、 对供应商 对供应商 对供应商

24、 对供应商 做了详尽 做了较多 做了一定 的调研不 的调研， 的调研， 的调研， 够，数据 数据准 数据较准 数据较准 不太准 确，分析 确，分析 确，分析 确，分析 较全面、 较全面、 不够全 不够全 深刻 深刻 面、深刻 面、深刻 数 分 深 6预算合约部绩效考核 预算合同部经理绩效考核 指标 类型 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 一般 指标 部门满意度 15% 部门的各种报告及公 司的高层领导 年度 分管总监 考核部门的整体运行情况， 表明公司对部门工作的满 意程度 流程制度的执行 情况 10% 企业管理部 年度 分管总监 考核部门的一般管理功能 管理费用控制率

25、 10% 财务部 年度 分管总监 考核部门对管理费用的使 用控制情况 关键人才培养计 划完成率 10% 人力资源部 年度 分管总监 考核部门对新进员工的指 导、培训情况 专用 指标 预算工作质量 15% 审计部、公司领导 季度 分管总监 考核预算合同部作预算工 作的质量水平 中期结算工作质 量 20% 审计部、公司领导 半年 分管总监 考核预算合同部作中期结 算工作的质量水平 竣工决算工作质 量 20% 审计部、公司领导 年度 分管总监 考核预算合同部作竣工决 算工作的质量水平 招标标底、补充单 位估价表的质量 10% 审计部、公司领导 季度 分管总监 考核预算合同部作招标标 底、补充单位估价

26、表工作的 质量水平 概算工作质量 参考 指标 审计部、公司领导 季度 分管总监 考核预算合同部作概算工 作的质量水平 建安成本分析及 甲供料核算的质 量 参考 指标 建安成本及甲供料差 异分析报告 月度 分管总监 考核成本动态控制工作的 质量 （一）通用指标 通用指标参看附件1 :绩效考核通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 （1 ）预算工作质量：指预算合同部进行预算工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核： 预算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。 （2）中期结算工作质量：指预算合同部进行中期结算时工作所达到的效果。该指标从五个方面进行

27、考核: 中期结算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差 率。 （3）概算工作质量：指预算合同部进行概算工作所达到的效果。 2、指标量化方法 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10分 8分 6分 4分 2分 预算 工作 质量 15% 预算提交的 及时性 10% 有特殊情况 下，仍可按时 提交 按时提交 无合理理由， 延迟2个工 作日提交 无合理理由， 延迟一周时 间提交 无合理理由， 延迟两周时 间提交 内容的全面 性 20% 内容非常全 面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的 合理性、科学 性 25% 方法合理、科 学

28、 方法较合理、 科学 方法一般 方法不够合 理、科学 方法不合理 数据的准确 性 25% 关键数据非 常准确，其他 数据均有权 威来源 关键数据较 为准确，其他 数据大多有 权威来源 关键数据准 确性一般，其 他数据一般 有权威来源 关键数据准 确性不高，未 加完全证实， 其他数据一 般有权威来 源 大多数据的 准确度不高， 未加证实或 无权威来源 成本的偏差 率 20% 预算偏差： 3% 预算偏差： 5% 预算偏差： 8% 预算偏差： 10% 预算偏差： 12% 中期 结算 工作 中期结算提 交的及时性 10% 有特殊情况 下，仍可按时 提交 按时提交 无合理理由， 延迟2个工 作日提交 无

29、合理理由， 延迟一周时 间提交 无合理理由， 延迟两周时 间提交 质量 20% 内容的全面 性 20% 内容非常全 面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的 合理性、科学 性 25% 方法合理、科 学 方法较合理、 科学 方法一般 方法不够合 理、科学 方法不合理 数据的准确 性 25% 关键数据非 常准确，其他 数据均有权 威来源 关键数据较 为准确，其他 数据大多有 权威来源 关键数据准 确性一般，其 他数据一般 有权威来源 关键数据准 确性不高，未 加完全证实， 其他数据一 般有权威来 源 大多数据的 准确度不高， 未加证实或 无权威来源 成本的偏差 率 20% 结算

30、偏差： 3% 结算偏差： 5% 结算偏差： 7% 结算偏差： 9% 结算偏差： 10% 竣工 决算 工作 质量 20% 中期结算提 交的及时性 10% 有特殊情况 下，仍可按时 提交 按时提交 无合理理由， 延迟2个工 作日提交 无合理理由， 延迟一周时 间提交 无合理理由， 延迟两周时 间提交 内容的全面 性 20% 内容非常全 面 内容较全面 全面性一般 不够全面 有部分遗漏 编制方法的 合理性、科学 性 25% 方法合理、科 学 方法较合理、 科学 方法一般 方法不够合 理、科学 方法不合理 数据的准确 性 25% 关键数据非 常准确，其他 数据均有权 威来源 关键数据较 为准确，其他 数据大多有 权威来源 关键数据准 确性一般，其 他数据一般 有权威来源 关键数据准 确性不高，未 加完全证实， 其他数据一 般有权威来 源 大多数据的 准确度不高， 未加证实或 无权威来源 成本的偏差 率 20% 决算偏差： 3% 决算偏差： 5% 决算偏差： 7% 决算偏差： 9%