酒店采购、库房管理制度

1、精选文库酒店物资采购、入库、出库管理制度第一章 采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节， 加强采购工作的管理是 降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。采购员是酒店采购工作的专业人员， 酒店所需物品原则上均由其 统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。一、采购的计划管理 加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划” ，交主 管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月 1、15 日。2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品 申购报主管执总、总经理批准后，转采购部； 3、其他零星物品的计划外

2、紧急申购，由使用部门提出申请，经理根 据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部； 4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法， 由餐饮部报申购计划， 包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部； 5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料，由厨师长、餐饮经理签字后， 于晚 20：30 前将采购单报采购员。白天补货 14:00前 6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报公司批准 后方可采购。二、采购物资的择商和价格管理 采购物品坚持货比三家，严格价格控制。1、所有申购计划或申购单送到采购员后， 由其具体负责对申购计划、 申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;2、采购人

3、员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其 中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无 误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务 治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供 应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部;3、所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情 的条件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物 品的价格、质量、和行业标准提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购 物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商;4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，对于长期供货（鲜活类） 的供应商，

4、必须有供应商定期（15天）给酒店报价，酒店产品研发 小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价， 双方 签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货。5、所有供货商都必须提供有效证件和相应保证金，签订供应合同。合同的执行和留档在酒店行政办。三、采购物资的审批 所有米购物资经审批手续齐全后，方能实施购买。1、采购非入库物资由部门提出申请，部门总监或经理签字后送主管执总、总经理审批，转采购部进行采购；总经理合理授权时，可将授 权类别审批权由执总签批暨生效。 不论授权与否，最后签批人为审批 责任人。2、采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，使用部 门经理签字后交财务成本控制，财

5、务成本控制根据各部门“物品需求 计划”及库存量对申购物资进行审核签字后，送主管执总审批，转采 购部进行采购;3、采购原材料由各厨房于每日下午 2点前报次日原材料采购单，由 厨师长、餐饮经理签字后报采购部，采购员根据采购单，通知各供货 商准备原材料，并于次日上午9点前准时到货。四、特殊采购物资 1、对一些技术性强，或有特殊要求的，需现场选定或和需和商家有 专业沟通询问的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购 买或授权有关部门相关人员购买;2、般采购物品在5天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照 申购程序办理申购。若确有个别紧急需求，须经相关领导批准后，由 所需部门自行购买，在有关授权

6、人监督下收货，于次日及时补办申购、 审批、收货手续。24小时完结。六、采购物资的结算方式 物资验收后，以“收货记录”做为结算依据，结算方式一律采用定期 支付。第二章库房管理制度库房安全管理制度:1、库房是物资保管重地，除仓库工作人员和业务、工作需要的有关 人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。2、因工作需要入仓的人员须有仓库管理人员陪同，不得独自入仓。3、一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓。4、仓库办公地点不得会客，其他部门员工也不得在此闲聊。5、仓库范围内不得生火，也不能堆放易燃易爆物品。6、仓库不得代存私人物品，也不得答应未经上级同意的其他部门或 单位的物品存仓。7、定期检查消防设施

7、，并接受保安部的检查、监督。库房清洁管理制度:1、库管员在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整 洁。2、库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。3、库房物品摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。4、采光、通风良好，经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。5、经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害” 的滋生。6、随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。7、最底层货架距地面15-20CM货品不能直接放在地上，应彻底防潮。8库管员应定期做到库房的全面卫生清理，检查工作。9、管理人员应做好所有库房的检查记录，包括卫生、存储、保管等记录。三、库房管理制度:（一）、

8、实物管理: 1、酒水：一般酒水和饮料在常温下贮存，有些酒水需要稳定的温度, 应区别对待:1.1.红酒应以室温或更凉一些的温度供应，最佳温度是低于20 C。12白酒供应温度8-10C,所以应先冷冻，送整瓶酒时应置于冰桶内。1.3.啤酒的饮用温度以68C为宜，它是唯一一种愈新鲜愈好的酒类,（二）、档案管理 1、库房档案有：物品登记卡；实物帐薄；材料明细帐；采购申请单;2、物品领料单；物品入库单；质量检查记录；物品盘点登记表；材 料会计报表等。3、按不同类别的档案资料分类保存，专人保管，并随时查阅 4、检查库房管理工作，以此原始资料为依据，随机抽查，相互制约。5、档案要妥善保管。若因跨期过长需要销毁

9、，必须报财务部长，同 意后方可销毁。6、库房管理人员亦可以凭此档案为基准，全面展开工作，定期或不定期检查各岗位工作的执行情况。四、收货程序:1、验收准备：主要是组织验收人员（库管及使用部门负责人）搜集 并熟悉验收凭证及物品的有关质量标准，准备相应准确的验收工具， 如：磅、称、量尺等。2、核对证件 2.1.当货物送到时，收货员应先检查发票与申购单，或其它采购文件, 为了便利验收效率，应指示供应商在发票或送货凭证上写明酒店采购 文件的编号。2.2.如缺乏采购文件，保管应与采购部或有关部门取得联系，以便得 到他们的意见。3、无论是采购人员自购还是供应商送货，货到酒店后，必须首先与 保管员联系验收，不

10、允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部 门；保管员视同为未入库商品，不得办入库。4、各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全 的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物 的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，所有进货均应过磅点数;5、进货物品如有合同或小样,应根据合同标准和封存小样进行验收;6、验收不入库房物资（直拨），根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货,按照采购单上的要求对物品的质量、 数量价格进行严格把关验收，验收合格保管员开据“收货记录”并注明 采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认;7、验收入库物资，根据审批

11、手续齐全的采购单，仓库保管员收货, 按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收, 验收合格由保管员开据“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供 货商同时签字确认;8验收食品原材料，保管与指定厨师三人以上同时收货，对原材料 的质量、数量进行严格把关，验收合格，保管、厨师长、采购员（供 货商）同时签字确认；采购员需提供食品原材料购买原始票据，大类 商品必须提供屠宰证等必要证件。9、所有进货如发现与申购单内容不符，保管员有权拒收，并及时上 报。对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留 存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据;10、实物检查：数量检查要按供需双方商定的或供货合同规定的计量 方法来检点，按重量供货的要求过称，按数量供货的要清点计数，有 定尺或定量包装供货的，必须进行抽检，在对饮品、食品验收过程中 还必须注意它们的保质期，经过实物检查可能发现一些问题，如证件 不全、包装破损、数量短少、质量不符合要求或已接近过期日期等, 如有上述事情发生，货物将会被退回及通知采购部与有关部门联系解 决。收货时必须通知申购部门一起收货。11、做收货记录：经验收货物品质等各方面完全符合采购要求，保管