服装企业-制衣厂管理资料-市场营销赢亏预算

1、费用预算及时间预计【费用预算】一）、 市场经营费用:2、人员工资：人员基本工资（月）人数费用合计人员需求到位时间营销经理7000 元17000 元已到位区域经理3500 元27000 元客服主管2500 元12500 元产品设计师2800 元25600 元08年10月10日之前合计22100元月注：客服跟单前期先配置一人，另一个区域由客服主管兼任3、差旅费:出差人员食宿补助营（天）交通费用出差天数人数费用合计营销经理250元250元天按每月有10天15000 元区域经理160元按平均200元天按每月有15天210800 元月总费用15800元月4、手机费用:此项费用主要针对营销人员而言，其它人

2、员无手机费用补助出差人员补助（月）人数费用合计营销经理300元1300元区域经理200元2400元合计700元月注：电话费用由使用者本人出资充值话费，每月补助的与工资一起发放）、办公用品费:办公用品数量费用合计备注电话2台200元400元前期业务量较小其它日常用办公用品按6人算平均600元/人4200 元包括固定费用杂费100元固定费用合计4700 元注：1、电话费用、杂费是每个月都需用的；2、每月日常办公司用品包括：纸张、 笔、墨等等按照平均100元/人算，即为600元月。三）、品牌推广费用：项目内容费用（元）费用合计（元）品牌策划（广告）公司负责将品牌的全套设计完成100000100000

3、公司形象展示厅 装修及形象道具 制作（按50平米算）形象柜按需15个，1200元个计算1800048000公司展厅装修30000招商广告费用内衣风（志杂）30000 （做 1 年，2月一期刊）100000中华内衣网（网站）40000 （先做6个月）公司外的户外广告30000 （按1年计算）平面设计辅料制作费拍模特画册衣架其它平面宣传物料4000040000合计228800注：品牌策划公司负责包括：品牌标识、VI、SI形象系统、专卖店形象、展厅形象、 户外广告设计、品牌经销商形象要求设计、公司形象设计、营销人员形象设 计等有关品牌推广方面设计。费用汇总：费用项目费用额（元月）备注人员工资2210

4、0差旅费15800移动通迅费700办公用品费用1358固定按平均分每月分摊品牌推广费用24000一般为某个时间段的固定投入合计63958【时间推进计划】）、产品时间推进计划推进项目计划时间段备注9月底一10月10日之前尽量加大招聘力度，使其提前到位10月一11月底、12月初产品开发期间，可同时进行品牌VI、SI系列化设计；营销政策的制定；形象展11月底一12月初左右在产品开发期间可同时进行打版，并且每个款式做两件版，以便展厅所用12月中旬画册可先制作一小部分出来，以便于招商之用12月下旬一09年5月之前（主要指春夏产品）期间，可陆续开发全国各地区市场，代理商会到公司考查等。开发市场期间对于加盟

5、的代理商，根据我司的引导或要求，开始下单采购、生产09年秋冬产品的开发设计09年3月一5月份秋冬产品开发完成后可着手准备春夏产品研发 资料的收集，过完年后就注：期间必须申请质量检验报告（样品出来后）、条形码、产品执行标准等证件,以便于赶上做大货）、其它项目的时间推进计划推进项目计划时间段备注公司形象展示厅08年12月份之前品牌VI、SI设计期间，对 展厅进行规划好，待设计 完成后马上进行形象的户外广告08年12月底-09年1月初之前产品设计完成之前先将地方确定下来，待拍完模特儿后，立即进行制作志杂、网络广告08年12月底-09年1月初之前等品牌设计确定下来后就可进行【利润计划】预算一：（第一年

6、）1、第一年，假定一个代理商的展厅形象柜我司按照5: 5的比例支持，每个柜1200 元个，平均每个月计划推广10个形象柜（包括终端），每个月需投入6000元，再加上广告画制作费用、辅料费用（如衣架）计划为1000元。总成本即为7000元月+ 63958元月=70958元月2、吊牌零售价：50 85元，平均出厂价按18元/件计算以毛利率为基点：（计算赢亏平衡）毛利率销售量（万元/月）产量（件/月）备注25%28 . 41477828%25 . 31407930%23 . 713167以销售量为基点：由于第一年刚开始，需要一个阶段的磨合期，按第一年每个代理商销售50万,共10个代理商计算，则为500万：销售量（万毛利率利润（万元）产量（万件/年）备注50025%402826%4528%5530%6580025%1154430%155注：此利润已减去了年度成本70958元月X12月=85万 年预算二：（第二年）1、成本费用按照提升10%，即94万元 年2、毛利率提升到40%3、按市场上20个代理商计算（保守估计），每个代理商销售80万/年，则为1600万销售量（万毛利率利润（万元）产量（万件/年）备注160040%5468920GG800110说明：以上费用未减去生产、仓储成本费用。价