黑龙江省重要矿产“三率”综合调查评价实地核查工作方案

1、黑龙江省重要矿产“三率”综合调查与评价实地核查工作方案黑龙江省国土资源厅2013年2月16日目 录第一章 工作安排11、工作任务12、核查内容13、核查方式和程序24、核查要求25、实物工作量3第二章 核查人员组成及分工10第三章 组织保障11附件1（实地核查记录表）12附件2（矿山实地核查结果评价办法）15附件3（调查数据真实可信度评价方法）16第一章 工作安排1、工作任务根据国土资源部办公厅关于做好重要矿产资源“三率”调查评价实地核查工作的通知（国土资厅函201350号）的有关要求，为了保证黑龙江省矿山企业所填报的重要矿产“三率”综合调查表数据真实可靠，经厅领导批准，决定由厅矿产资源储量处

2、、黑龙江省第六地质勘察院“三率”调查项目组、各有关市、县级储量管理部门组成多个核查小组对合理选出的各矿种矿山企业进行实地核查。2、核查内容（1）原则上“三率”调查表中所有数据项均要进行实地核查，重点是以下数据项。储量情况。累计查明资源储量、年动用资源储量（非煤）、年损失资源储量（非煤）、年末保有资源储量等数据项。采矿情况。开采方式、开拓方式，设计生产能力、年实际出矿量、年实际采矿量，设计和实际开采回采率，主矿种设计和实际出矿品位，掘采比或剥采比等数据项。采煤情况：开采方式、设计及实际采煤方法，设计或核定生产能力、实际生产能力，煤层平均厚度、稳定性和倾角，设计和实际工作面回采率，采区采出量、采区

3、损失量、采区不合理损失，设计和实际采区回采率，设计和实际矿井回采率等数据项。选矿情况。选矿厂设计年选矿能力、年入选矿石量，主矿种入选矿石量、入选品位、选矿回收率，共伴生元素（化合物）入选品位、选矿回收率，选矿产品有关情况等数据项。选煤情况：设计选煤能力、原煤产量、入选原煤量、原煤入选率和选煤厂精煤产品产率等数据项。尾矿情况。尾矿年排放量、尾矿年利用量等数据项。经济指标。出（销）售产品名称、品级、年销售量、年平均销售价格、销售收入、年工业总产值、年工业增加值等数据项。新技术新工艺。新工艺新技术名称、原理、主要技术参数、适用范围和工艺流程图等数据项。（2）小型及以下矿山要实地核查开采回采率、选矿回

4、收率，共伴生、尾矿利用，采选技术等数据项，其他数据项可适当简化。3、核查方式和程序（1）核查方式。实地核查主要采取查阅矿山、选矿厂的储量年报、采矿设计和生产销售台帐等相关原始资料，现场调查和座谈会等方式，核对采矿权人填报的数据与原始资料、实际情况是否一致，确保调查数据真实、可靠。必要时可采取实地测量、取样化验等手段进行验证。（2）核查程序。核查按以下程序进行。 在省国土资源厅统一领导下，厅矿产资源储量处、黑龙江省第六地质勘察院“三率”调查项目组、各有关市、县级储量管理部门根据省厅制定的实地核查工作方案，部署实地核查工作。 准备相关资料。采矿权人按照要求提供储量台帐、生产销售台帐、采掘（剥）现状

5、图等原始资料。资料不全的小型及以下矿山，应提供原始化验单、出货记录等相关资料。 开展现场核查。核查人员按照要求开展现场核查工作。 填写核查记录表。核查人员根据实地核查情况，填写实地核查记录表（见附件1），按照矿山实地核查结果评价办法（见附件2）的要求，对采矿权人所填报数据进行评价，经采矿权人签字确认后，将核查记录表报送省级国土资源主管部门和技术支撑单位存档。评价结论为不合格的，应退回采矿权人限时修改或重新填报。评价结论为合格的，仍需补充修改的，应当场将纸质材料和电子报盘数据补充修改完善。 开展可信度评价。省级国土资源主管部门在完成实地核查工作后，按照调查数据可信度评价工作（见附件3）的要求，分

6、矿种分地区组织开展小型及以下矿山调查数据可信度评价工作。评价结果为不可靠的，应分析原因，采取有效措施补充修改完善，确保数据真实可靠；必要时，该行政区内该矿种小型及以下矿山“三率”调查数据应重新填报。 报送实地核查工作总结。省级国土资源主管部门于4月15日前将实地核查工作总结报部储量司。总结报告主要包含核查工作基本情况、调查数据真实可信度评价、主要做法和成效、存在问题和建议意见等内容。4、核查要求（1）参与本次矿山“三率”核查的有关部门要高度重视，充分认识实地核查工作的重要性，切实加强领导、精心组织，根据本次制定的实地核查工作方案进行核查，确保2013年3月20日前全面完成实地核查工作。（2）实

7、地核查时要按照去粗存精、去伪存真、专家审核、综合判定的总体要求，充分利用储量动态监测报告、开发利用统计报表、储量利用调查成果、各行业的统计年鉴等相关资料，发挥专家的专业技术优势，对填报内容与核查情况进行认真核对，确保数据真实可靠。（3）核查人员要做好典型矿山的生产建设情况、矿床地质条件及类型、矿石性质、技改历史、生产工艺流程、科技投入、为提高“三率”所做的具体措施等基础资料收集工作，汇总整理后送省级国土资源主管部门和技术支撑单位归档。5、实物工作量黑龙江省重要矿山“三率”综合调查评价实地核查的矿产有煤炭、铁、铜、铅、锌、钼、金和石墨8个矿种，涉及136个矿山，所占比例为17%，每个矿种涉及到的

8、矿山数量如下。煤炭：110个矿山；铁：10个矿山；铜：2个矿山；铅：1个矿山；锌：2个矿山；钼：1个矿山；金：5个矿山；石墨：5个矿山。以上实地核查的“三率”矿山分布在本省11个市辖区内。每个市辖区涉及到的矿种及矿山具体名单见表1表11。表1 哈尔滨市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1哈尔滨市煤炭工业公司依兰煤矿煤炭中型2宾县瑞丰矿业开发有限公司小瑞峰锌矿锌矿小矿3哈尔滨市天马矿业有限公司石发铁锌矿铁矿小型表2 鸡西市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿立井煤炭大型2黑龙江省龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司梨树煤矿

9、二区煤炭中型3鸡西矿业(集团)有限责任公司张新煤矿煤炭中型4黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司新发煤矿煤炭中型5黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司杏花煤矿煤炭大型6黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司东山煤矿煤炭大型7鸡西矿业（集团）有限责任公司二道河子煤矿煤炭中型8黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司正阳煤矿煤炭大型9黑龙江省龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司东海煤矿煤炭大型10黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司平岗煤矿煤炭大型11鸡西福安煤炭有限责任公司煤矿煤炭大型12沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司新城煤矿煤炭中型13沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司碱场煤矿一井

10、煤炭中型14鸡西煤业龙起煤矿煤炭小型15鸡西市于连军煤矿煤炭小型16鸡西市双龙煤矿煤炭小矿17鸡西市华强经贸有限公司平安煤矿六井煤炭小型18鸡西市滴道煤炭公司金胜煤矿煤炭小型19鸡西市全鑫煤矿煤炭小矿20鸡西市三发煤矿煤炭小矿21鸡西煤业大恒山多种经营公司墨林煤矿煤炭小型22鸡西市滴道区兴达煤矿煤炭小型23鸡西市滴道煤炭公司顺安煤矿煤炭小矿24鸡西矿业（集团）有限责任公司二道河子煤矿九采区四井煤炭小矿25鸡西市顺泰煤矿煤炭小型26黑龙江天源煤炭股份有限公司鸡西兴华煤矿煤炭小型27鸡西市东源煤炭经销有限责任公司城东煤矿煤炭小型28黑龙江省哈达岗煤矿七井一斜煤炭小型29鸡东县华日煤矿煤炭小型30鸡

11、东县华盛煤矿煤炭小型31鸡东县新源煤矿煤炭小型32鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝发煤矿煤炭小型33密山市荣达煤业有限公司煤炭小型34中国非金属矿工业总公司鸡西非金属矿工业公司三道沟西矿段石墨矿石墨大型35鸡西市普晨石墨有限责任公司石墨矿石墨大型36鸡西市柳毛石墨矿石墨大型表3 鹤岗市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鹤岗分公司益新煤矿煤炭大型2黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司南山煤矿煤炭大型3黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司峻德煤矿煤炭大型4黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司新陆煤矿煤炭中型5黑龙江龙煤矿业集团股份有限公

12、司鹤岗分公司新岭煤矿煤炭中型6黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴安煤矿煤炭大型7黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司富力煤矿煤炭大型8黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司兴山煤矿煤炭大型9黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司振兴煤矿煤炭小型10鹤岗市检顺四煤矿煤炭小型11鹤岗市富新煤矿有限公司煤炭小型12鹤岗市亚东煤矿煤炭小型13鹤岗市宏利煤矿煤炭小型14鹤岗市丰源煤矿有限责任公司煤炭小型15鹤岗市东兴二煤矿煤炭小型16鹤岗市金品源煤矿煤炭小型17萝北县云山石墨采矿有限责任公司采矿场石墨大型18鹤岗奥宇石墨有限公司石墨矿石墨中型表4 双鸭山市辖区需要实地核查的“三率”矿山序

13、号矿山名称矿种生产规模1黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司东保卫煤矿煤炭中型2黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司东荣二矿煤炭大型3黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司东荣三矿煤炭大型4黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司集贤煤矿煤炭大型5黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司双阳煤矿煤炭大型6黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司七星煤矿煤炭大型7黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司新安煤矿煤炭大型8双鸭山北方升平矿业有限责任公司煤炭中型9双鸭山龙海煤矿煤炭中型10双鸭山亚泰煤业有限公司煤炭中型11双鸭山市兴旺矿业有限公司煤炭小型12双鸭山市发展煤矿煤

14、炭小矿13双鸭山市安益煤矿煤炭小型14双鸭山市中天煤矿煤炭小矿15双鸭山市岭东区中兴煤井煤炭小型16双鸭山市福兴煤矿煤炭小矿17双鸭山市双军煤矿煤炭小型18宝清县双富煤矿煤炭小矿19宝清县西山煤矿三井煤炭小型20双鸭山市建龙矿业有限公司羊鼻山铁矿铁矿大型21黑龙江红兴隆农垦跃进山建龙矿业有限公司铁矿小型22黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司金矿小型表5 七台河市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司新立煤矿煤炭中型2黑龙江省七台河矿业精煤（集团）有限责任公司东风煤矿煤炭中型3黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司新铁煤矿煤炭中型4黑

15、龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司新建矿煤炭大型5黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司龙湖煤矿煤炭中型6黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司桃山煤矿煤炭中型7黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司新强煤矿煤炭大型8黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司新兴煤矿煤炭大型9七台河矿业精煤（集团）有限责任公司向阳煤矿十二井煤炭小型10七台河矿业精煤（集团）有限责任公司新建煤矿五采区一井煤炭小型11七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区七井煤炭小型12七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新立煤矿二采区一井煤炭小型13七台河矿业精煤（集团）有限责任公司桃山煤矿九采五井煤

16、炭小型14七台河市精煤（集团）有限责任公司建设煤矿六采区二井煤炭小型15七台河矿业精煤（集团）有限责任公司新富煤矿十四井煤炭小型16七台河市祥铭煤矿煤炭小型17七台河市鑫盛煤矿煤炭小矿18七台河市长辉煤矿煤炭小型19七台河市创新煤矿煤炭小矿20七台河市昌顺煤矿煤炭小矿21七台河市坤达煤炭有限责任公司清华煤矿二井煤炭小型22七台河市宏安煤矿煤炭小矿23勃利县桦南林业局二煤矿煤炭小矿24七台河市广林煤矿煤炭小矿25七台河市鑫城煤矿煤炭小矿26七台河市中心煤矿二井煤炭小矿27七台河市鹿山优质煤有限责任公司二井煤炭小型28七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司十三井煤炭小矿29勃利县万宝煤矿煤炭小矿30勃

17、利县恒太矿业有限责任公司二井煤炭小型表6 牡丹江市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1沈阳煤业（集团）鸡西盛隆矿业有限责任公司青山煤矿煤炭中型2穆棱市大兴煤炭开采有限公司煤炭小型3黑龙江省光义煤矿二井煤炭小型4穆棱市莲河煤矿煤炭小矿5东宁县东胜煤矿煤炭小型6东宁县兴顺煤矿煤炭小型7东宁县金厂乡鑫城金矿有限责任公司金矿小型8海林市建龙矿业有限公司林海铁矿铁矿中型9黑龙江省宁安市镜泊铁矿铁矿中型表7 伊春市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1黑龙江乌拉嘎金矿团结沟采矿场金矿大型2伊春星宇对青铁矿有限公司铁矿小型3伊春金林矿业有限公司西林铅锌矿铅矿小型4伊春鑫

18、盛矿业有限公司五星铅锌矿锌矿小矿表8 黑河市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1黑河市西岗子煤矿煤炭小型2黑龙江省黑河红旗煤矿煤炭小矿3黑龙江三道湾子金矿有限公司三道湾子金矿金矿中型4黑龙江省逊克县茅宝沟铁钼矿钼矿小型5逊克县胜辉矿业有限责任公司铁矿铁矿小矿6黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿铜矿大型表9 大兴安岭地区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1大兴安岭古莲河露天煤矿煤炭中型2大兴安岭漠河宏伟矿业有限公司煤炭小型3呼玛县金石矿业有限责任公司兴安桥铁矿铁矿小型4漠河砂宝斯矿业有限公司金矿中型5大兴安岭中兴矿业有限公司铜多金属矿铜矿小矿表10

19、佳木斯市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1桦南县埠山煤矿有限责任公司煤炭小型2汤原县鑫盛铁选有限公司铁矿小矿表11 绥化市辖区需要实地核查的“三率”矿山序号矿山名称矿种生产规模1庆安帝圣矿业有限公司铁矿小型第二章 核查人员组成及分工黑龙江省重要矿产“三率”综合调查评价实地核查工作由省国土资源厅统一组织，矿产资源储量处、黑龙江省第六地质勘察院“三率”调查项目组、各有关市、县级储量管理部门组成多个核查小组对合理选出的各矿种矿山企业（包括选矿厂）进行实地核查。省厅组织对大、中型矿山企业的核查，市（地）组织对本行政区域内选出的小型以下矿山企业的核查，各市（地）核查小组由分管储量管

20、理工作的副局长、储量科（股）长和具备相关专业知识的人员组成，各核查小组要高度重视此项工作，明确分工，严格标准，确保核查质量。第三章 组织保障为了顺利地开展黑龙江省重要矿产“三率”综合调查评价实地核查工作，黑龙江省国土资源厅成立了专门的领导小组。（1）领导小组负责黑龙江省重要矿产“三率”综合调查评价实地核查工作的组织和领导，协调解决重大问题，负责实施方案审定、最终成果验收和成果发布。组 长：张 财 国土资源厅副厅长副组长：姜明辉 储量处处长成 员：马艳营 储量处调研员张晓明 地勘六院院长（2）领导小组下设领导小组办公室，具体办事机构设在黑龙江省国土资源厅储量处，承担具体组织协调工作，负责审核实施

21、方案，对实施过程进行动态监督，组织最终成果的验收。主 任：姜明辉 储量处处长副主任：马艳营 储量处调研员张晓明 地勘六院院长成 员：金松子 储量处副调研员董惠明 储量评审中心主任崔 斌 地质博物馆馆长李凤琴 矿产督察员办公室副主任 李绍桐 地勘六院副院长附件1（实地核查记录表）实地核查记录表记录人： 日期：矿山企业名称采矿权人开采矿产名称采矿许可证号调查表填表人核查基础资料采矿许可证矿山、采矿设计开发利用方案尾矿库设计储量台帐储量年报技改方案中段平面图采剥或采掘现状图开发利用年报生产日报生产周报生产月报生产销售台帐其他（请列明资料名称）：问题数据项名称上报调查表中数值核查实际数值应填报数值修正

22、依据核查过程中发现的其他问题：填报数据情况评分表总分重视配合程度（0-5分）资料准备情况（0-10分）数据完整性（0-15分）数据一致性（0-55分）数据逻辑性（0-15分）实地核查结论：核查人（签字）：矿山企业意见：矿山企业负责人（签字）：填表说明1 核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。2 矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与采矿许可证所载明矿山名称一致。3 采矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人，应与采矿许可证上所载明的采矿权人名称一致。4 开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。5 采矿许可证号：

23、指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。6 调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。7 核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。8 问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。9 上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。10 核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。11 应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。12 修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。13 实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查结论，分为以下3种：1.评价结论合格。2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，当场修改完善。3.评价结论为不合格，采矿权人重新填报。14 矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。附件2（矿山实地核查结果评价办法）矿山实地核查结果评价办法核查人员根据矿山实地核查情况，对该矿山报送的调查表