项目成本分析报告范本

1、 项目成本分析报告范本 中一项目成本分析报告 一、工程慨况 1、工程名称：_工程 2、工程地点：_ 3、结构类型：框架 4、建筑面积：*m2 5、建筑物高度及层数：5.4m-23m不等，1-3层不等 6、单位建筑面积钢筋含量：102kg/m2 7、主要合同条款： 1）、施工内容：土建结构与装修及市政道路； 2）、合同总价5067万元，单方造价1278.79元； 3）、质量安全目标：广州市样板工程； 4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。 8、项

2、目承包合同条款：项目人数24人，承包工期255天，承包 总价4612万元。 9、劳务分包情况： 分包单位： 分包内容：主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包人工费638万元。 结算方式：工程量据实结算，单价包干。 10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。 二、编制依据 1、预算收入是根据.建设工程造价信息，实际工程量。 2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。 3、安装与洁具的配合费未进入。 4、钢管、扣件等损失费用未进入。 三、项目成本收支情况 详细情况见下表： 序号名称单位收入实际支出盈亏1人工费元*.05*.60-*.552材料费元2720_62.25*

3、.25-*.003机械费元*.62*.62*.004专业分包元*.13*.25*.885其他直接费元*.32*.8*.526间接费元20_447.92*.54*.387管理费元*.32*.328利润元*.81*.819税金元*.96*.9610签证元*.13*.13序号名称单位收入实际支出盈亏11其他费用元*-*12临建费元*.9*.52-*.62合计*.41*.54-*.13（一）、人工费 人工费分析表： 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1人工费*.05*.60-*.552工日*.3030.00*.05合计*.05*.60-*.55 从表中

4、反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。 注：人工费内含钢筋加工机械费（*.78元），在人工费内扣除，直接进入机械费。 （二）、材料费 主要材料费分析表： 序号材料名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1周转材料*.84*.26-*.42模板M2*.4545.27*.92*.5049.99*.42-*.50木枋M3853.251067.95*.83451.44*.50*.33钢管及扣件元*.69*.07-

5、*.38竹跳板元*.85*.00-*.15安全网M25659.861.78*.55*.00-*.45周转材料拨料元-*.73*.732水泥t9665.63*.94*.51*.70-*.76水泥32.5t9264.59279.95*.72*.51403.77*.20水泥42.5t396.11292.68*.04白水泥32.5t4.93535.392639.49水泥补差元*.69水泥拨料元-1102.503中砂M3*.38*.34*.66*.50-*.16自拌混凝土用砂M3*.3828.56*.34*.6626.27*.50中砂拨料元-1077.004碎石M3*.63*.61*.66*.47-*.

6、86碎石（粒径10mm）M31440.3556.45*.87碎石（粒径20mm）M3*.3468.19*.09*.6651.92*.47碎石（粒径40mm）M3M31514.9463.92*.65碎石拨料元-1750.005砌体千块*.24*.03*.21灰砂砖千块812.21185.95*.001252.05*.00砌块千块205.84*.244751.188*.43加气混凝土砌块400*120*200千块23.743248.99*.20加气混凝土砌块600*180*200千块94.376940.08*.80加气混凝土砌块600*340*200千块69.42*.13*.82混凝土炉渣小型砌块

7、 390*190*190千块14.933047.07*.38混凝土炉渣小型砌块 190*190*190千块3.381484.465021.04砌块拨料元-540.406钢筋t4044.6973640.56*.983955.7543739.25*.55-*.57圆钢(Φ10以内)t676.5152941.17*.62*.42圆钢(Φ1225)t0.0842945.48247.42螺纹钢(Φ10内)t499.753213.00*.04螺纹钢(Φ1225)t2860.9913111.57*.52螺纹钢(Φ25外)t7.3573100.72*.97钢筋补差元*.

8、41钢筋拨料元-*.877装饰墙砖、地砖M2*.76*.98*.78彩釉砖100*200M2977.6623.82*.86彩釉砖240*60M2*.0320.57*.29耐磨砖M2*.5930.52*.35白瓷砖M24574.4335.28*.92防滑瓷砖M21098.394.775239.348商品砼M36512.22254.25*.306446.00252.98*.50*.809辅材元*.87*.69*.18辅材元*.69辅材拨料元-*.0010其它元*.37*.57-*.20合计2720_62.25*.25-*.00从表中反映：收入2720.17万元，实际支出3095.76万元，亏损37

9、5.59万元。 主要超支原因： 1、周转材料摊销费： 定额周转材料摊销费158.57万元，而实际发生427.31万元，亏损268.74 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。 2、水泥：收入357.26万元，实际支出455.04万元，亏损97.78万元； 砂：收入47.67万元，实际支出62.12万元，亏损14.45万元； 碎石：收入113.21万元，实际支出126.38万元，亏损13.17万元； 水泥、砂、石子亏损主要原因： 1）、原材料供应时有一定的量差亏损； 2）、项目管理造成材料浪费亏损； 3、砌体： 收入170.45万元，实际支出123.16万元，盈利49.29万元； 盈利原因

10、：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利47.23万元。 4、钢筋： 收入1472.50万元，实际支出1479.16万元，亏损6.66万元； 亏损原因：主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3%。 5、装饰墙砖及地转： 收入95.40万元，实际支出88.21万元，盈利7.19万元； 6、商品砼： 收入165.57万元，实际支出163.07万元，盈利2.50万元； （三）、机械费 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1机械费元*.62*.62*.00合计*.62*.62*.00从表中反映：

11、预算收入164.70万元，实际支出133.91万元，节约30.79万元。 注：钢筋加工机械费（*.78元），直接机械费。 （四）、专业分包 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1吊顶（含栏杆、铝塑板）元*.52*.00*.522门楼元*.44*.00*.443水磨石M2*.0649.47*.72*.4763.007620_.55-*.834防水（含屋面卷材）M2*.6428.82*.05*.70*.35序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)5桩基m*.24131.00*.44*.35106.0*.00*.446喷

12、涂M29412.2741.92*.36*.83*.537市政元*.39*.44*.958铝合金（含玻璃幕墙）M24031.87501.44*.06*.18*.889防火门M2278.51582.86*.78*.001331.7810内、外墙清洗元*.90-*.9011铁件加工元*.95*.622227.3312土方（含回填）M3*.2423.55*.87*.53-*.6613楼梯栏杆（含铁皮盖缝）m186.20491.76*.50*.00-8434.5014聚氨脂地面M24785.6525.29*.094785.6530.00*.50-*.4115临建费元-*.04-*.04合计*.13*.2

13、5*.88从表中反映：专业分包收入1806.87万元，实际支出1666.58万元，节约140.29万元。 主要盈亏原因： 1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利24.21万元。 2、门楼（后增加工程）：包干价为46.19万元，分包价为28.97万元，故盈利17.22万元。 3、水磨石：中标价格为49.47元/平方米，而分包价格为63元/平方米，故亏损14.65万元。 4、防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利26.61万元。 5、桩基：中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利94.19万元。 6、喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利6.55万元。 7

14、、市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利19.27万元。 8、铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利25.71万元。 9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损38.34万元。 10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损2.25万元。 四、现场经费 费用名称核定指标(元)实际支出(元)备注管理人员工资*.50-*.50招待费*.20-*.20办公费*.09-*.09差旅费*.40-*.40通讯费*.00-2100.00合计*-*五、商品砼材料含量 材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C15M3227.00水泥（T）56.30粉煤灰（T）10.00砂（M3）120.5

15、0石（M3）112.10水（T）43.10外加剂（T）0.700水泥（T）511.50粉煤灰（T）90.40商品砼C20M31807.50砂（M3）1002.20石（M3）1212.50水（T）361.50外加剂（T）8.40商品砼C25M31918.00水泥（T）562.20粉煤灰（T）99.70砂（M3）1038.40石（M3）889.50水（T）364.40外加剂（T）9.30商品砼C10M3124.50水泥（T）37.60粉煤灰（T）砂（M3）79.70石（M3）103.00水（T）24.90水泥（T）478.40粉煤灰（T）101.90砂（M3）772.20商品砼C30M31448.00石（M3）851.60水（T）275.30外加剂（T）9.20商品砼C20P6M317.00水泥（T）5.80粉煤灰（T）材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C20P6M317.00砂（M3）10.00石（M3）14.80水（T）3.40无机盐防水剂（kg）115.90商品砼C25P6M3644.00水泥（T）249.20粉煤灰（T）砂（M3）367.10石（M3）547.40水（T）128.80无机盐防水剂（kg）4984.60水泥（T）7.10商品砼M20M325.00砂