化工公司效能监察项目构建设备检修质量标准,提升检修质量管控水平实施检查阶段资料

1、化工公司二一四年效能监察项目构建设备检修质量标准,提升检修质量管控水平实施检查阶段资料项目辅导人项目负责人项目联络人项目监察员小组成员副主任工程师、机械工程师项目责任单位：化工公司装备能源部目录一、项目实施阶段措施优化11、实施检查阶段概况1（1）、主要实施过程1（2）、项目目标实现12、专家评委建议落实状况2（1）、监察建议整改情况2（2）、建议整改情况3二、对策措施落实情况71措施三实施记录7（1）检修资料收集7（2）设立检修资料专柜10（3）检修作业票据全11（4）关键设备返修统计132措施七实施记录17（1）检查考核情况17（2）月度设备检查考核18（3）优化整改233项目实施自查25

2、三、小结30一、项目实施阶段措施优化1、实施检查阶段概况（1）、主要实施过程严格按照实施统筹表对末完成的措施,按项目实施计划表推进落实，措施的进度和质量由各措施责任人负责，每项措施的运作过程填写完整的措施记录。（2）、项目目标实现常态化进行设备管理检查考核工作，形成设备检修质量标准，建立关键设备检修档案专柜，完成设备检修资料的收集，统计关键设备返修率，使关键设备检修过程得以全覆盖追溯，检修质量得以保证。构建三全检修质量标准，实现质量管控三降增效 “三全”（1）、检修技术标准全（编制覆盖化工公司装置设备的137个检修规程，用于技术指导支撑）。（2）、检修记录全（统一规范检修记录、巡检记录、润滑记

3、录、缺隐记录，并定时对纸质和电子记录进行归档集中管理）。（3）、检修安全作业票证全（严格检修安全作业票证管理制度，做到违章必究，杜绝违章作业。检修作业票的归档采用检修记录的归档模式）。“三降”（1）、降返修率dap、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日11月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修率低于6%。（2）、降返修直接损失dap、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日11月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修直接损失费用低于83.7万元（项目运作时间为9个月，99.383.7）。（3）降返修停机时间dap、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日11月30日时段内，因检修质量造成关键设备的

4、返修停机时间低于26.5天。2、专家评委建议落实状况（1）、监察建议整改情况 2014年7月10日，集团公司效能监察项目实施检查阶段考核，专家评审团在项目实施检查汇报会上提出建议2条。 完善了几个台账、记录表，靠人盯人的办法来检查考核不是长久之计，应建立台账、记录管理长效机制。 发挥好领题领导的作用，遇到困难主动向领题领导报告，请其指点解决办法。项目实施检查阶段第一次考核（2）、建议整改情况1. 完善检修时检修记录的检查考核，考虑一些制度、机制或是在工程结算签单时，须将检修工作进行考核评分，与维修保运费用结算相关。通过每个月检修保运工作进行考核评分，与维修保运费用结算挂钩。对维修保运班组维修质

5、量管理进行评分，包括设备完好率（跑冒滴漏、零部件完整性、备机或总成备件完好、设备巡检保养）、检修返工次数、维修工作及时性，通过设备检修记录进行分析打分，以各月维修保运工作评分表作为维修保运费用结算的依据。维修保运工作评分表查看装置漏点检查、治理记录，依据装置运行期间可以处理漏点数不得超过5处超出按0.5分/处扣分，并对设备泄漏率进行统计。查看装置设备巡检缺陷记录，依据维修保运工作评分细则，因巡检、润滑巡检不到位造成设备故障，每次扣2分；无巡检记录或作假记录，发现一次扣1分无润滑记录，每台设备扣1分；发生设备事故，按设备事故管理标准调查处理。保运费用审批表依据检修记录对设备完好率、开车率、泄漏率

6、进行统计，直接对保运班组考核，依据考核情况对维修保运费用结算审批。各装置机械工程师和技术员不定期对设备检修记录进行检查，督促保运班组规范检修，克服检修管理履职不到位的问题。检修记录的检查考核，通过每个月对检修保运工作进行考核评分，使保运班组自觉填写检修记录。2. 发挥领题领导的作用，遇到困难主动向领题领导报告，请其指点解决办法。项目运作中，得到化工公司效能监察领导小组、公司相关部门的指导和帮助，项目得以顺利实施。2014年9月1日，组织召开装备能源部效能监察自查会，化工公司纪委书记彭光剑、领题领导、化工公司效监办成员张孟娇、项目监察员陈红卫对项目辅导。项目辅导人肯定了效能监察的工作切实有效果，

7、并为项目实施提出指导性意见，要求设备检修规程是为提升检修质量的，检修记录不能脱离标准，需要进一步完善检修检修标准的宣贯，标准必须不折不扣的执行。在项目实施过程中，积极接受领题领导和项目指导员的指导，对项目运作起到了积极的帮助。二、对策措施落实情况1措施三实施记录措施三：建立关键设备检修档案专柜，按年对检修纸质资料收集统一管理，并按年对检修纸质资料进行扫描归档。（1）检修资料收集项目小组按计划按月到各装置收集检修资料，并对各装置设备进行检查考核。检修记录收集到各装置检查、考核设备检修记录表、设备检修记录卡、设备巡检缺陷记录表、装置漏点检查、治理记录表等基础台账，每月底对设备所有的记录进行汇总、统

8、计分析。从一段时期，大量的数据统计中，可以对某台设备进行故障分析，提取设备的经常发生故障的部位、频率和故障原因，这些统计资料对维修人员进行故障分析培训，探讨维修经验和技术操作技能非常有帮助，有助于对同类故障快速进行判断，找到解决方法。认真填写检修记录卡关键设备检修记录卡，记录了设备名称、编号、类别，检修单位、参照检修标准、检修内容、技术参数，设备试运行情况，最终验收签字。 在检修过程中参照设备检修规程对设备进行维护、检修，并做好检修的各项记录，通过检修记录卡能查看设备更换记录，材料备件清单，为设备检修、管理提供参考依据。 依照设备检修记录，规范保运班组检修过程，提升保运服务质量，避免检修过程中

9、职责不清。设备检修记录了报修人员、检修时间、修复时间，装备部机械工程师按照检修规范标准，全面指导检修过程，把好检修质量关，检修完成后必须由装备部验收人和生产部验收人签字认可交付使用。避免检修过程中设备检修监督不到位，使得检修过程缺少技术指导造成返修。漏点检查、治理记录检修记录表从设备巡检、“跑、冒、滴、漏”治理到设备检修的整个过程进行了记录，贯穿整个设备检修过程，规范三级巡检（2）设立检修资料专柜设立检修资料专柜，对检修资料收集分析，使检修可以追溯，克服检修管理履职不到位的问题。设备维护检修标准资料柜设备检修资料专柜在设备检修资料管理中对检修资料及时收集,日常形成的巡检记录，检修记录、漏点治理

10、记录、更换备品备件记录，这些内容都是检修人员对设备维修过程中日积月累形成的重要文件，为检查设备运行正常与否提供了准确的数据，技术人员可以通过分析记录中蛛丝马迹的变化制定和编制检修方案。设备维护检修规程对规范设备检修的质量、确保设备安全运行，起到了十分重要的指导作用。标准修订、新增前，由于化工公司设备装备水平的大幅提高，科学技术的不断提高，该标准已经大大滞后，不能适应生产需求。新的设备维护检修规程为企业的设备检修提供指导意见，可作为制定设备检修细则、操作规程和设备完好标准的依据。（3）检修作业票据全检修作业票据全，严格检修安全作业票管理制度，按照规程审核作业票，安全措施齐全，确认执行无误在作业票

11、上签字后才进行检修。现场检修明确工作负责人(监护人),监督安全措施的实施，正确安全地组织工作,工作人员遵守安全规程，保证人身和设备的安全。各类检修作业票证检修做到现场施工三不作业“无票证不作业，无措施不作业，无监护不作业”。项目负责人办理安全作业票证，逐项填写安全作业票证，没有空项，并按规程编制可靠的安全措施。作业时检查票证上各类安全措施是否落实，不超越票证上的作业地点、有效时间使用。作业点所在岗位班组长或指定专人负责落实作业条件，签字后交出。（4）关键设备返修统计化工公司装置2014年关键设备返修统计表序号装置名称设备位号设备名称故障内容故障时间修复时间返修原因追溯性修理单位停机时间（天）停

12、机小计返修直接损失(万元）1磷酸装置j010012b石膏再浆泵机械密封泄漏2014.7.62014.7.7机械密封更换时未及时联系厂家进行技术指导，间隙未调整好。有检修记录，可追溯。七化建23.5622磷酸装置6.1102a浓缩产品酸泵更换新泵头后，轴承温度高，震动较大。2014.3.62014.3.6备用泵检修不仔细，轴承箱跑外圆。有检修记录，可追溯。七化建0.30.23磷酸装置5.1401过滤机计划检修后防溅挡板破损导致后续挡板连续破裂。2014.4.292014.4.29计划检修期间对于防溅挡板的螺栓紧固不到位，防溅挡板破损处未做塑焊加固处理。有检修记录，可追溯。七化建0.51.24磷酸

13、装置441j1出口三通回装管道后垫子冲出泄露，造成停车。2014.7.32014.7.3安装时垫子未紧固到位，导致开车压力提高，垫子冲出。有检修记录，可追溯。七化建0.31.25磷酸装置5.1115d渣浆泵泵漏浆2014.9.32014.9.4进口短接与泵壳的连接螺栓因滑牙坚固不良造成泄漏有检修记录，可追溯七化建0.460.2合计：3.564.8 注：返修直接损失指人工费、配件材料费。（1）、降返修率dap、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日9月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修率低于6%。2014年关键设备返修率统计装置名称动设备台数（台）静设备台数（台）设备总台数（台）返修次数返修

14、率dap装置硫酸装置磷酸装置904313344%（2）、降返修直接损失dap、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日9月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修直接损失费用4.8万元（项目运作时间为7个月，70.694.8）。2014年关键设备返修直接损失费用统计装置名称返修直接损失（万元）月返修直接损失（万元）dap装置硫酸装置磷酸装置4.80.69（3）降返修停机时间dap、硫酸、磷酸装置在2014年3月1日9月30日时段内，因检修质量造成关键设备的返修停机时间3.56天。2014年关键设备返修停车时间统计装置名称返修停车时间（天）dap装置硫酸装置磷酸装置3.56 根据统计资料分析，201

15、4年3月-9月时间段内，因检修质量造成关键设备返修率4%,返修直接损失费用4.8万元，返修停机时间3.56天,同比三个指标均低于2013年指标。“三降”目标实现。2措施七实施记录措施七：设备按月检查考核(组建设备管理考核小组，启动设备检修、设备巡检、设备润滑、跑冒滴漏检查考核)（1）检查考核情况自4月份启动设备按月检查考核以来，共对装置进行检查考核五次，发现设备检修存在的问题共计105项，通过下发整改通知，责令定期整改，整改完成96项，完成率92%。以检查考核促进设备检修基础管理工作，通过五次考核，形成认真对待工作的态度，设备检修得到很大改观。形成设备按月检查考核的长效机制，确保设备检查考核工

16、作常态化，克服检查考核不力的问题。 项目按照建章立制、检查纠偏、习惯养成的运作主线，依照设备检检修规范进行检修.（2）月度设备检查考核八月份设备例行检查考核，到各装置了解设备运行状况。包括设备检修记录完善情况、检修作业票证办理情况、设备润滑、现场设备安全隐患。查看饲钙装置离心机运行过程存在的问题，了解设备检修情况，运行率低的原因，选型是否合理等问题。现场查看设备设计合理性 水处理现场设备杂乱，检修复杂，检修过程需要用潜水泵对池水进行人工排放，工作量大，考虑设计是否需要添加固定的泵进行排水。管道滴漏检修记录查看检查检修记录，查看检修记录是否填写，有无巡检记录或作假记录，设备缺陷及时消项，并对检修

17、纸质资料收集统一管理，实现检修过程全覆盖追溯。为了加强设备维护管理，减少设备停工修理时间，加强设备巡检，漏点检查、治理。设备维修以预防为主，在设备运用过程中做好维护保养工作，加强日常检查和定期检查，根据零件磨损规律和检查结果，在设备发生故障之前有计划地进行修理。由于加强了日常维护保养工作，使得设备有效寿命延长了，而且由于修理的计划性，便于做好修理前准备工作，使设备修理停歇时间大为缩短，提高了设备有效利用率。检修记录管理混乱过去，检修工作靠个人经验，老职工传帮带的陈旧的方法，没有借鉴和引用任何检修规程和技术标准，盲目的进行检修。检修没有任何规范，参照标准缺失，使得检修质量没有任何标准来控制，设备

18、验收也没有标准可依，服务意识没有转变，有的则是出于推卸和逃避责任，使得检修班组不重视检修记录，不愿推行维修记录。通过不懈努力，加强保运班组管理，严格按照要求认真执行，按质按量地完成工作任务。检修过程参照设备检修规程，依照设备检修的各项技术要求，完成设备检修，并做好设备检修记录，使检修过程有据可查。检修资料管理（3）优化整改检查过程发现的问题，通过下发整改通知书，落实到保运单位责任人，要求各装置定期内整改。对设备按月检查考核，克服了设备检修检查考核不力，监督检查考核不到位的问题。2014年9月26日，装备能源部组织各装置保运单位管理人员和机械工程师，召开了外委保运管理会，对保运工作存在的问题进行

19、讨论。外委单位工作管理会会议首先逐一对各装置检修存在的问题通报，各装置保运队伍勇于亮丑，与装置机械工程师共同探讨如何提高检修水平，增强保运班组管理。设备是生产经营的根本保证，设备管理好坏，直接影响到生产进度、质量和成本。针对保运单位人员不足、安全作业票据办理、检修工器具不完善等具体做了要求。保运单位和机械工程师相互沟通共同做好设保运工作。针对近期各装置检修工作中存在的问题，做了如下要求：1. 各保运单位的检修工作必须规范化，作业票证严格执行公司票证办理规定。2. 提高检修质量，各保运队伍必须严格执行设备维护检修规程标准。3. 装备能源部设备工程师必须严格维修质量检测把关工作，及时监督、验收。4

20、. 检修台账及时规范填写完善。5. 建立良好的沟通交流渠道，设备工程师与保运单位人员加强沟通协调，及时了解设备状况、检修状态，共同将设备检修质量提高。外委保运单位在化工公司设备检修保运工作中起到举足轻重的作用，机械工程师要根据各装置生产任务及设备运转情况，与保运班组共同研究，制定各种检修计划，为生产保驾护航。3项目实施自查项目运作中，得到化工公司效能监察领导小组、公司相关部门的指导和帮助，项目得以顺利实施。2014年9月1日，组织召开装备能源部效能监察自查会，化工公司纪委书记、领题领导、化工公司效监办成员、项目监察员对项目辅导。效能监察自查会项目小组汇报近期效能监察项目措施实施运作情况，围绕提

21、升设备检修质量实施完成效果进行了讨论，参会领导对项目实施情况作综合性的评价，并提出建议。开展回头看，巩固成果实效。从基础管理、现场管理来看，生产部、保运单位、装备部共同管理，加大了三勤工作，返修率明显下降。设备按月考核的形成，认识了设备管理工作内容，考核让施工单位认识到不足。检修标准、技术应用还不够，设备维护检修规程宣贯力度不够。设备操作需改进，生产与装备相配合，检修记录与标准不能脱离，检修记录卡要详细填写检修参照标准，为体现真实性，在记录卡上签字。2014年9月17日，集团公司效监办主管到化工公司装备能源部，对效能监察项目运行情况进行指导。项目辅导人肯定了效能监察的工作切实有效果，并为项目实

22、施提出指导性意见，要求设备检修规程是为提升检修质量的，检修记录不能脱离标准，需要进一步完善检修检修标准的宣贯，标准必须不折不扣的执行。在项目实施过程中，积极接受领题领导和项目指导员的指导，对项目运作起到了积极的帮助。效能监察项目（课题）活动记录时间2014年9月1日地点装备部四楼会议室参加人员项目责任人：项目联络人： 其他参加者： 内容效能监察自查会具体过程1. 项目小组汇报近期效能监察项目措施实施运作情况。2. 围绕提升设备检修质量实施完成效果进行了讨论。3. 参会领导对项目实施情况作综合性的评价，并提出建议。参会人员发言如下郑 映：从基础管理、现场管理来看，生产部、保运单位、装备部共同管理

23、，加大了三勤工作，返修率明显下降。设备检查监督情况需告知主任工程师。赵远健：设备操作需改进，生产与装备相配合。申 齐：设备按月考核的形成，认识了设备管理工作内容，从考核让施工单位认识到不足。检修标准、技术应用还不够，设备维护检修规程宣贯力度不够。张孟娇：汇报有些地方表达不准确，措施实施过程，没有提到措施完善。要开展回头看，评价目标实施情况。陈红卫：返修对比要进行同期比较，资料台账收集要与生产衔接。：质量标准是为提升检修质量的，检修记录与标准不能脱离，检修记录卡要详细填写检修参照标准，为体现真实性，在记录卡上签字。结果1. 项目实施阶段措施基本完成，效果明显。2. 质量标准是为提升检修质量的，检

24、修记录与标准不能脱离，设备维护检修规程执行力度还不够。效能监察项目（课题）活动记录时间2014年9月17日地点装备部四楼会议室参与人员 项目责任人： 项目联络人： 其他参加者： 内容效能监察指导具体过程1. 项目小组汇报近期效能监察项目措施实施运作情况。2. 围绕提升设备检修质量实施完成效果进行了讨论。3. 参会领导对项目实施情况作综合性的评价，并提出建议。参会人员发言如下申 齐：利用检修标准、检修资料提醒检修人员，保证检修质量，确实提高质量管控。张孟娇：定期收集资料，资料的运用效果不明显，对目标的影响是什么，没有表现出来。史新明：1、检修过程科学化、标准化、规范化，资料有记录，检修可追溯。实

25、施前后要有对比，从过去传帮带的检修，转变为现在检修标准化、规范化。2、票据充分，责任明确，要具体说明，各部门签字要到位，明确监督人员责任。3、要说明检查考核方向、检查内容，举列说明规范保运单位行为的范例，提炼一些理念。彭光剑：项目工作重点是建立标准，月度考核保运单位，三降目标用数据说明成效不具说服力，健议从侧面用别人的成绩来证明效果。明 聪：作业票据管理，执行时关键，内部需要考核来规范作业。结果1. 项目实施阶段措施基本完成，效果明显。2. 质量标准是为提升检修质量的，检修记录与标准不能脱离，设备维护检修规程执行力度还不够。3. 项目按实施进度进行，做好阶段汇报准备。对策措施实施统筹表序号主要影响因素对策