烟草专卖公司内管工作情况报告

1、市烟草专卖局内管工作情况报告省局检查组：今年以来， 按照省局的安排部署， 我局积极贯彻落实 烟草行业内部专卖监督管理工作规范的要求，认真开展内部专卖管理监督工作，不断充实和完善各项内管、内控制度，层层落实规范经营责任，严格规范经营活动，深入开展内部专卖管理监督工作， 使我市卷烟经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道。各项经济指标同比有大幅度的增长，经济运行良好。现将市局1-8 月份内管工作情况汇报如下：一、 1-8 月份经营情况1、卷烟销售计划购销合同的执行情况。年，省公司下达我局（公司）的销售计划万支；全年签订购销合同万支； 1-8 月份购进卷烟万支，其中省内工业企业万支，省外工业企业万支

2、，进口卷烟万支。2、准运证到货确认及扫码入库情况。从准运证系统内查询到 1-8 月份确认准运证773 份，扫码入库卷烟万支，与购进卷烟万支。3、卷烟销售情况。8 月底入网正常营业经营户户。1-8 月份完成卷烟销量万支，入网销售数量万支，做到了三个销售100%。4、库存情况。期初库存万支，期末库存万支。1二、认真安排部署，推进内部专卖管理监督工作根据国家局、省局下发的烟草行业内部专卖管理工作规范的要求，我们今年的内管工作围绕“四个重点”展开：一是以严格执行国家局、省局工作规范为重点，按照工作规范和工作流程要求认真做好对卷烟经营活动的监管工作；二是以加强内管机构建设为重点，充实内管工作人员，设备，

3、并对新进内管人员进行培训；三是以市场监管为重点，下移工作重心，加大对卷烟市场经营状况的监控力度，以市场调查、商户走访为中心，落实异常订单，发现问题及时调查处理，实现有效监管；四是以查处考核为重点，全员签订明示承诺责任书，一旦发现行业内部违法违规案件，将按照有关规定严肃处理涉案人员。同时在内部建立起专卖内管与监察、考核部门联动机制，对专卖、业务各部门的内管工作、规范经营目标进行严格考核，推进内部监管工作开展。三、内部专卖管理监督工作开展具体情况（一）加强培训，提高认识。从提高认识入手，深入开展规范经营教育培训，使全体员工充分认识到规范经营重要性，提高规范经营的自觉性和坚定性，自觉规范经营工作。四

4、月底，省局下达了年湖北省烟草行业内部专卖管理监督工作实施细则 。为认真贯彻落实该细则，我局多次召开内管工作专题会议，安排部署内管工作，落实各项工2作任务和标准。同时，为了学习新的实施细则，再次对全体专卖管理人员进行内管培训。（二）制度监管，强化责任。市局积极落实根据国家局和省局规范经营有关精神和要求，先后完善和制定了内管制度、内控制度、市局关于严格规范生产经营秩序的实施意见等规范经营制度，明确了指导思想和目的，界定了各项违规经营行为及其处理规定，从制度上保证了规范经营工作的有效开展。同时层层签订规范经营承诺书，落实了全体人员规范经营责任。（三）日常监管，防微杜渐。充分发挥预警信息系统作用。开展

5、入户调查。根据省局要求， 市局抽取 20% 的预警下发 内部专卖管理监督预警下发处理表 到专卖管理所， 进行入户调查， 查明预警原因，发现问题，及时整改。 1-8 月份，我局下发异常情况调查表份，其中订单总量异常预警份，单品牌单次订货预警份，多次订货预警份。通过入户调查，未发现违规经营行为。编写预警分析报告。内管办每月编写内管预警分析报告，分析当月预警情况，深入查找预警原因，提出整改建议，报送市局领导以及各相关部门负责人。规范工作流程。针对以往零售户信息由客户经理修改，可能造成零售户信息非正常变更的情况，市局重新制定3零售户信息变更流程，修改权限统一由市局控制。零售户变更信息，需要向客户经理提

6、出申请，客户经理填写零售户信息变更申请表 ，交营销中心审批，然后由内管办进行审查，审查通过后方能进行变更。1-8 月份审核起经营户信息变更，其中同意变更起，不同意变更起；对户调整访销周期。定期检查卷烟经营工作。内管办每月定期采集经营业务数据、准运证确认清单、出入库扫码记录、认真查找、核对数据，确保卷烟经营业务的有序开展。印发零售户到货确认手册 。按照省局要求，市局印制了手册 ，发放到了每一位零售户手中。同时，要求送货员认真粘贴送货单，并签字确认，确保送货到位。注重发挥专卖管理所和市管员的监督作用，落实市管员的内管监督职责和责任。在走访市场的过程中，掌握市场、零售户动态，着重对零售户到货确认手册

7、 进行检查， 核对送货单，询问零售户进货情况，做好检查记录。发现问题及时上报。三、存在的问题及原因一是预警数量还较多。主要是订单总量异常预警、单品牌单次订货数量异常预警、零售户两个周期未进货预警，这三类预警任频繁预警，没有得到根本控制。二是预警处理不及时。部分预警没有在有效期内及时处理。三是预警调查材料没有上传。由于预警下发调查过程需要大量时间，预警处理工作又有时间限制，所以在预警处理中，未能及时将调查4材料上传至内管系统。四、针对不足认真整改1、切实贯彻落实新的工作规范，提高监管实效。新工作规范是当前及今后一段时期内开展专卖内管工作的主要依据和评价标准。要以“严格规范为重点、 以强化监管促规

8、范”的工作思路，做到他律和自律并举。进一步完善、创新专卖内管工作模式，从专卖内管组织结构、岗位职责、制度规范、操作流程、工作检查、工作报告、考核评价、教育培训等方面建立统一的专卖内管工作标准，建立专卖内管监督新体系，促进专卖内管机制长效化。2、继续按照新内管规程的要求，对全市经营人员进行定期规范经营教育培训，要通过不断加强教育培训，使行业人员充分认识到加强内部专卖管理监督的重要性、长期性，要将法律法规知识的再学习、再教育活动制度化，使学习培训取得实实在在的效果。3、继续完善现有的考评体系，保障内部专卖监管管理工作顺利开展。绩效考评机制是专卖内管工作的重要反馈机制，要以责任、 结果为导向， 建立一套自我激励、自我管理、自我约束的绩效考评机制。要对专卖内管工作实行目标管理，层层分解任务、落实责任，考评全部到岗、到人，考评结果与绩效工资挂钩。对内部专卖管理监督的考评工作，由5内部专卖管理监督部门对卷烟经营部门的规范经营情况进行考评，考评结果交督察考评部门使用。4、充分发挥内管信息系统的作用。每天对预警情况进行分析、处理，在规定的时间内及时处理预警。优化工作流程，及时收集调查情况材料，上传至内管系统，做到每个预警处理痕迹化。每月对预警情况进行分析、总结，提出有针对性的建议和意见，减少预警数量， 不断提高规范经营水平。5、进一步加强对卷烟购进的监管力度。重点检查卷烟购进合同的签订、准运