都匀市大隆传动机械厂质量手册0318new

1、都匀市大隆传动机械厂质量手册qdl qm-2006版号：a版受控状态：分发编号：编制：审核：批准：2006年3月28日发布 2006年3月28日实施工厂简介我厂成立于2003年，从事各种微型齿轮减速器、中小模数齿轮的设计及生产。我厂的齿轮生产执行国家标准，并结合顾客的来图来样和技术要求进行设计生产。为了适应市场的需求，我厂在质量管理的基础上大力宣传贯彻执行gb/t19001-2000版（iso9001：2000）系列标准，编制了质量手册，致力使质量管理体系规范化，确保与质量有关的活动连续受控，实现以优质的产品和服务满足顾客的需要。地址；贵州省都匀市开发区福鑫园15号邮编：558000电话：08

2、54-8317757传真：都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：:0.1 发布令质量手册版次：a/0页码：1/1质量手册发布令 都匀市大隆传动机械厂以微型齿轮减速器、中小模数齿轮的设计及生产贡献于社会。同时，以对质量负责的态度从事商务活动和生产经营，造福人类。工厂将质量管理列为最优先的事项之一，教育全体员工在各项工作和作业活动关注质量和保护环境并提供安全健康的工作环境。 为此，工厂按gb/t19001-2000(iso9001:2000)质量管理体系-要求标准的要求建立了质量管理体系并予以实施。现发布都匀市大隆传动机械厂质量管理体系质量手册，以此作为工

3、厂质量管理的指针和全体员工在质量控制方面的行为准绳。本手册自发布之日起实施。厂长： 日期： 章：都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：0.2目录质量手册版次：a/0页码：1/3章节号 内容 页次 工厂简介 10.1 手册颁布令.20.2 目录3 0.3 管理者代表任命书60.4 修改页71 范围82 引用标准93 术语和定义104 质量管理体系124.1 总要求 124.2 文件要求 145 管理职责 185.1 管理承诺 185.2 以顾客为关注焦点. 195.3 质量方针205.4 策划 21章：都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：0.2目录质量手册版次：a/

4、0页码：2/3章节号 内容 页次5.5 职责、权限与沟通 225.6 管理评审 296 资源管理306.1 资源提供 306.2 人力资源 316.3 基础设施 336.4 工作环境.34 7 产品实现357.1 产品实现的策划 .357.2 与顾客有关的过程367.3 设计和开发387.4 采购417.5 生产和服务提供437.6 监视和测量装置的控制.48章：都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 0.2目录质量手册版次：a/0页码：3/3 章节号 内容 页次8 测量、分析和改进498.1 总则 498.2 监视和测量 508.3 不合格品控制 538.4 数据分析 548.

5、5 改进 559 附录579.1 质量管理体系过程职责分配表579.2 程序文件一览表58章：都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 0.3 任命书质量手册版次：a/0页码：1/1管理者代表任命书 根据工厂的实际情况，为了满足gb/t19001-2000（idt iso9001:2000）质量管理体系-要求、标准的需要，兹授予：工厂厂长束雷先生为都匀市大隆传动机械厂的质量管理体系管理者代表，其职责和权限按质量手册的规定执行，其主要职责：1. 按iso9001:2000标准的要求建立并保持质量管理体系；2. 组织协调工厂内外质量管理的有关决策；3. 组织实施工厂的质量管理体系内部审

6、核；4. 提高工厂全体员工质量意识；5. 向工厂厂长和管理层汇报质量管理体系运行情况，并建议工厂持续改进方向。厂长： 日期： 章：都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 0.4修改页质量手册版次：a/0页码：1/1为确保工厂文件化质量管理体系有效实施,特对本手册进行如下修改,手册持有人接到修改通知后立即将旧页换下或划改,并按下表要求做好记录。日期修改次数修改页码修改条款修改人批准人章： 1范围都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 质量手册版次：a/0页码：1/11 范围 1）本质量手册规定了工厂的质量管理体系要求，它阐述了工厂的质量方针、质量目标以及质量管理体系的

7、过程顺序和相互作用等，是工厂实施质量管理、进行质量控制、质量保证和质量改进活动的基本准则。 2）本质量手册编制的依据是iso9001:2000质量管理体系 要求标准。本手册覆盖iso9001:2000质量管理体系 要求标准的所有条款。 3）本质量手册结合工厂实际情况，适用于工厂各类产品的开发、生产、销售全过程的质量管理活动，以保证工厂有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。 4）本质量手册也适用于质量管理体系认证。注：工厂内部使用和发给认证公司、咨询公司的质量手册属受控文件，由于合同或协议等要求外发的质量手册属非受控文件。章：2引用标准都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：

8、 质量手册版次：a/0页码：1/12引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1) gb/t190002000 idt iso9000:2000 质量管理体系 基础和术语2) gb/t190012000 idt iso9001:2000 质量管理体系 要求章：3 术语和定义都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 质量手册版次：a/0页码：1/23 术语和定义 本质量手册采用了gb/t190012000 idt iso9000:2000质量管理体系基

9、础和术语给出的定义。例如：a）八项质量管理原则1） 以顾客为关注焦点2） 领导作用3） 全员参与4） 过程方法5） 管理的系统方法6） 持续改进7） 基于事实的决策方法8） 与供方互利的关系b)十二条质量管理基础1）质量管理体系的理论说明2）质量管理体系要求与产品要求3）质量管理体系方法4）过程方法5）质量方针和质量目标6）最高管理者在质量管理体系中的作用7）文件8）质量管理体系评价章：3 术语和定义都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 质量手册版次：a/0页码：2/29） 持续改进10）统计技术的作用11）质量管理体系与其他管理体系的关注点12）质量管理体系与优秀模式的关系c

10、)质量管理体系(qms)在质量方面指挥和控制组织的管理体系。根据需要增加以下术语和定义：1） 工厂（dl）都匀市大隆传动机械厂2） 本厂供应链供方都匀市大隆传动机械厂顾客3） pdca循环p策划：按照顾客要求和工厂的方针建立过程、目标 。d实施：按照要求做。c检查：根据方针、目标和要求，对过程和产品进行监测。a处理和改进：采取措施，改进过程业绩。章：4 质量管理体系都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：4.1 总要求 质量手册版次：a/0页码：1/24.1 总要求本厂是按gb/t190012000 idt iso9001:2000质量管理体系 要求建立质量管理体系，加以实施、保持

11、和持续改进，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.1.1 本厂质量管理体系过程及其顺序和相互作用1）主过程: 产品实现过程(对应iso9001:2000标准中第七章)。2）支持过程: 管理职责（标准中第五章)。 资源管理（标准中第六章)。 测量、分析和改进（标准中第八章)。3）顺序和相互作用：质量管理体系是从管理职责开始的。其中包括最高管理者承诺，以顾客为关注焦点，质量方针、目标、质量管理体系策划、职责、权限和沟通、管理评审等。在此基础上进行资源管理，即确定和配备相应的人力资源、基础设施和工作环境等，构成质量管理体系的基本框架。然后进入主过程，通过产品实现的策划、实施及与顾客沟通、设

12、计和开发、采购、生产和服务提供、监视和测量设备的控制等，达到产品实现；再通过测量、分析和改进的策划进行监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进，完成一个分阶段的pdca循环，实现全面运行质量管理体系。之后进入下一个pdca循环过程，达到螺旋上升，不断提高、持续改进，逐步完善质量管理体系。4）本厂策划的过程模式图：（见下页） 本厂将按照过程模式图，遵循pdca循环原则，持续改进质量管理体系，以实现工厂的质量方针和目标。4.1.2工厂有关各部门应按照以下要求，以pdca循环的方式改进工作。1）从工厂生产经营活动过程中识别出与本部门有关的质量管理体系所需的过程。2）确定这些过程的顺序和相互作用。

13、章：4 质量管理体系都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：4.1 总要求 质量手册版次：a/0页码：1/23）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。 4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。5）监视、测量和分析这些过程。6）实施必要的措施，以实现对这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进。7）按iso9001:2000标准的要求管理这些过程。质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进管理职责理工作管理职责顾客要求 顾客满意资源管理理工作管理职责测量、分析和改进产品产品实现理工作管理职责图释： 增值活动 信息流质量管理体系过程模式图章：4 质量

14、管理体系都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：4.2文件要求质量手册版次：a/0页码：1/44.2文件要求 4.2.1 总则 工厂按照gb/t190012000 idt iso9001:2000质量管理体系 要求建立文件化的质量管理体系包括:1）形成文件的质量方针、质量目标；2）质量手册;3）满足要求和适用的程序文件;4）管理制度、规则、规定等; 5）报告或表格等。本厂的质量体系文件分三个层次： 质量手册 程序文件 管理制度、规则、规定 (记录.表格.报告) 1）第一层：质量手册 它是按规定的质量方针和目标及适用的iso 9000：2000 标准描述的质量管理体系。 章：4 质量

15、管理体系都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 4.2文件要求质量手册版次：a/0页码：2/42）第二层：程序文件 它是描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量手册的支持性文件。工厂对适用的iso 9001：2000标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量的各项活动做出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。3）第三层：管理制度、规则、规定(记录.表格.报告) 它是工作指导文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是质量管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导

16、则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量活动的开展情况，用作记录反映质量管理体系运行情况，为满足质量要求的程序提供客观证据。4.2.2 质量手册4.2.2.1工厂按要求编制了本质量手册，并加以保持。4.2.2.2 质量手册是按工厂规定的质量方针和目标及iso 9001标准（根据工厂实际情况删减后）描述质量管理体系的文件，其主要目的是： 1）规定质量管理体系的基本结构； 2）不减少责任的、合理的删减要求； 3）相关的质量管理体系程序或对其的引用； 4）质量管理体系过程之间的相互作用的描述。质量手册是实施和保持质量管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：q/dl

17、 qp 4.2 012006 文件控制程序章：4 质量管理体系都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：4.2文件要求质量手册版次：a/0页码：3/44.2.3 文件控制4.2.3.1 根据标准要求及质量管理文件层次分布，结合工厂实际情况，分别制定了文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。4.2.3.2 文件和资料的编制、审批和发行使用：1）文件和资料主要以对口部门编制，质量科负责组织、协调活动； 2）质量手册和程序文件由工厂厂长批准签署后发布；各部门编写的文件和资料，须经过部门负责人审核及相关部门负责人批准后实施。3）为了确保质量管理体系

18、的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由质量科或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 4）为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。 5）工厂内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件)亦应 加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.3 文件和资料的更改 1）文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。2）已失效的文件和资料，如因积累知识或

19、参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.4 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。章：4 质量管理体系都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 4.2文件要求质量手册版次：a/0页码：4/44.2.3.5记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据要求进行控制。4.2.3.6支持文件：q/dl qp 4.2 012006 文件控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 工厂制订并实施记录控制程序，确保工厂所有记录得以有效的控制和管理。4.2. 4.2.4.2 作为质量管理体系运行状况

20、的客观证据，本节规定了制订并坚持记录 的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3 文件控制部门负责对质量记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4. 4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表

21、的要求随时提供使用。4.2.4.7 记录、表格由使用部门统一审核批准，文件控制部门保存样本。4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.4.10 支持文件：q/dl qp 4.2 022006 记录控制程序章：5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 5.1管理承诺质量手册版次：a/0页码：1/15.1管理承诺 本厂厂长承诺按iso9001:2000标准要求建立和实施质量管理体系,并通过持续改进,使质量管理体系不断发展和完善。本厂厂长通过以下行动，确保上述承诺得以实现：1） 制定、批准书面的质量方针和目标

22、，并采取措施使员工正确理解、贯彻执行。2） 通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传 达到各阶层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。3） 定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。4） 为每项质量活动提供充分的资源。章：5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.2以顾客为关注焦点质量手册版次：a/0页码：1/15.2 以顾客为关注焦点本厂的质量活动围绕以顾客为关注焦点进行,顾客满意是本厂孜孜不倦以求的目标,为此,本厂最高管理者保证做到:1) 通过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握顾客的要求；2

23、) 通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中（诸如资源提供、与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作），从而达到顾客的满意。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节： 5.3 质量方针质量手册版次：a/0页码：1/15.3质量方针5.3.1本厂的质量方针为: 精益求精 加强质量管理持续改进 增强顾客满意5.3.2质量方针的管理1）本厂的最高管理者通过会议、告示、宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解。2）在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审，必要时对质量方针进行更新、修订。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械

24、厂编号：q/dl qm2006节： 5.4 策 划质量手册版次：a/0页码：1/15.4策划5.4.1质量目标1）产品一次交检合格率:95%,从2006年6月起到2008年底,每年提高1%;2）产品抽检合格率:100%;3）顾客验货一次通过率:98%,从2006年6月起到2008年底,每年提高0.5%;4）顾客最终满意度: 98%,从2006年6月起到2008年底,每年提高0.5%;5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1体系策划a)为了满足iso9001:2000标准对质量管理体系的总要求,为实现工厂的质量目标,本厂对现有的质量管理体系进行了策划,包括:1） 建立了符合iso9001:200

25、0质量管理体系 要求的文件化的质量管理体系,这个体系包括一本质量手册、19份程序文件及其它第三层次文件（见附录9.2），这些文件对工厂的质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。2） 确认并配备了适宜的资源。b）当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本厂将重新对质量管理体系进行策划。c）为保证质量管理体系的完整性，本厂保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。5.4.2.2相关文件q/dl qp 5.4 012006 质量目标管理控制程序章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.5 职责、权限与沟通质

26、量手册版次：a/0页码：1/15.5 职责、权限与沟通1）本厂根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，编制了工厂组织机构图。（见下页）2）本厂规定了与质量有关的所有人的职责、权限。3）本厂结合iso9001：2000质量管理体系 要求，编排了“部门职责分配表”4） 本厂通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各施其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量的提升做出贡献。厂长副厂长（市场）副厂长（综合事务）副厂长（生产）管理者代表总工程师供应科市场科办公室财务科金工车间技术科质量科仓库生产科2.0组织机构图章： 5管理职责都匀市大隆传动

27、机械厂编号：q/dl qm2006节：5.5 职责、权限与沟通质量手册版次：a/0页码：1/55.5.1各部门及有关人员的职责和权限a）厂长1）负责领导建立、实施和保持工厂的质量管理体系；向工厂传达满足顾客和法律 法规要求的重要性。 2）负责批准工厂的质量管理手册，质量方针、目标和指标。 3）主持召开管理评审会议，策划对质量管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量管理体系业绩作为企业发展的原动力。 4）领导建立和完善质量管理体系，为方针的贯彻和质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 5）任命管理者代表，明确

28、其职责和权限。 6）作为法人代表对外承担质量法律责任，对工厂贯彻与质量有关的国家法律、法规负责。b）综合事务副厂长1）全面负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部们正常运行。2）对工厂管理性的文件进行管理。3）负责工厂对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。 4）负责人员配备，建立现代企业人事制度，规划组织员工上岗培训和深化再教育培训，确保员工素质、技能满足所在岗位质量需要和工厂发展需要。 5）组织制定并落实长期/短期业务计划。 6）保证工厂组织机构设置、工厂管理及其管理制度与质量要求相适应。7）负责后勤工作。c）生产副厂长 1）在厂长的领导下全面负责工厂的生产工作，确保质量管

29、理体系在本部门的正常运行。 2）负责审批生产计划。 3）负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、维护。 4）生产用水、电、气的控制。 5）目标、指标的实施。 6）负责易燃、易爆物资的采购、运输、入库、标识、贮存、领用的管理。d）市场副厂长 1）在厂长的领导下全面负责工厂的市场营销工作，确保质量管理体系在本部门的正常运行。 2）负责审批特殊合同的产品需求评审表。 3）对有关业务关系的相关方宣传工厂的质量方针。 4）组织对顾客满意度的调查工作，及时处理顾客的意见和抱怨。 5）对零部件、产品搬运、贮存、包装防护和交付质量进行规范与控制。 6）负责全工厂生产所需原材料的采购供应，负责制定采购计划，准备

30、采购资料，执行采购作业。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.5 职责、权限与沟通质量手册版次：a/0页码：2/5e） 总工程师 1）在厂长的领导下对工厂新产品的研制开发负全面责任。 2）负责审核项目建议书，下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审报告、设计开发验证报告，负责审核试产报告。 3）负责新材料、新工艺、新技术、新方法的开发以及技术培训。 4）负责新产品技术文件的编制、发放、保管。 5）负责工厂内部、外协、外包产品的质量技术要求的制定及检查验收工作。 6）确保质量管理体系在本部门的正常运行。f）管理者代表 1）负责按标

31、准要求建立、实施和改进质量管理体系。 2）负责质量管理体系内外部运行的协调与联络。 3）负责组织制定并评审质量管理体系目标、指标。 4）经最高管理者授权，依据工厂质量方针，配备人、财、物等资源。 5）负责质量管理体系审核（内审），批准员工质量意识的不断提高计划并将体系运行状况及时通报最高管理者。g）技术科1）负责制定各类技术标准规范文件。2）负责产品的设计。3）负责工艺文件的编制。4）负责工装夹具的设计及管理。5）负责外协、外购件的技术协调。6）负责对质量管理体系在本部门的日常运行进行控制。g）质量科1）具体负责质量管理体系的运行。 2）在管理者代表的领导下，对工厂质量管理体系的日常运行进行控

32、制。 3）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4）负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准；负责对产品实现过程的监视和测量。 5）在自己的职权范围内组织处理不合格品、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果。6）协助厂长完成质量管理体系策划、管理评审、内部审核等工作。7）全面负责质量管理体系文件和质量记录的控制。8）根据需要，负责制订各种改进、纠正和预防措施，并监督检查其实施效果。9）组织编制各类质量管理体系文件，批准相应的作业指导书。10）负责对采购物资、协作件的检查验证，确保其符合规定要求。11）确保测量和监视装置（如计量器具、监控仪表等）满足规定要求。12）负责对供方的

33、评价和选择。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.5 职责、权限与沟通质量手册版次：a/0页码：3/5h）综合事务办公室1）负责日日常行政、文件资料管理工作，是除技术文件及质量体系文件之外的其它文件资料的归口管理部门。2）负责外事管理工作。3）负责车辆运输、通讯管理、信函、报刊管理工作。4）负责制定、实施、完善人力资源管理工作。5）负责招聘、薪资管理工作。6）负责厂长及主管副厂长安排的临时工作。i）市场科1）协助厂长开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的销售信息。2）协助厂长确定市场需要。3）组织、策划和实施市场开发。4）了解顾客的要求，协助其确定

34、对产品的特殊需求。5）建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。6）组织商务洽谈及合同的评审工作。7）对顾客满意度进行评价。8）负责产品交付并组织实施售后服务。 j） 供应科1）负责组织对供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供方档案。2）负责物资源采购计划的安排与实施。3）负责采购物资及时到货,确保采购物资质量。4）负责对采购物资质量方面问题的处理。 k） 生产科1）负责编制车间生产计划。2）负责下达车间生产计划。3）负责跟进、监控生产计划。4）负责协调各部门生产工作。l） 金工车间1）负责组织车间按计划生产。2）负责生产现场有序生产。3）负责生产过程中的成本控制。4）负责组织车间返修、返

35、工。5）负责生产现场安全生产工作。6）负责车间日常设备保养、维护、维修工作。m） 仓库1）负责工厂各类物资的贮藏及标识。2）负责生产上原材料、半成品、成品的贮藏。3）负责及时提供生产物资到生产车间。4）负责做到各类物资做到先进先出。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.5 职责、权限与沟通质量手册版次：a/0页码：4/5n）财务科按国家财务政策,做好以下工作:1）财务管理。2）会计核算。3）资金调拨。4）成本控制。5）财务档案。6）费用管理。7）内部审计。0）各部门通用职责1）实施与本部门相关的质量目标和指标。2）实施与本部门相关的管理方案。3）制定并实施本部

36、门培训计划，对培训效果进行确认。4） 受理、传递内外部环境信息。5）审核与本部门相关的程序文件，并根据运行控制管理程序文件组织编制、评审、修订、发放和保存作业指导书。 6）组织实施质量管理手册，运行相关的程序及作业指导书。 7）对涉及本部门质量管理体系运行情况进行监控。8）调查本部门体系运行不符合原因，并采取有效的纠正和预防措施。9）协助和配合内审工作。p）各部门负责人通用职责1）在本部门落实和传达质量管理体系要求。2）批准在本部门内使用的作业指导书。3）保证相关的目标、指标在其管辖范围内得以实现。4）确保符合法律、法规和其他要求。5）教育本部门员工，提高质量意识。5.5.2部门职责分配表见附

37、录9.1，各岗位职责见各部门岗位职责(见第三层次文件)5.5.3管理者代表厂长任命管理者代表,其职责、权限见5.5.1中f)。5.5.4内部沟通a）本厂确保下列内容在内部沟通1）质量目标的完成情况。2）顾客要求及质量管理过程实施的适宜性、充分性和有效性。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.5 职责、权限与沟通质量手册版次：a/0页码：5/5b）为确保质量体系的有效运行，工厂利用各种例会传递质量信息、讨论决定有关质量事项，并做记录。c）沟通的对象为不同部门之间、上下级之间、不同岗位之间建立纵向和横向的联系，对质量管理体系上述内容相关的各种信息，沟通意图达到了解

38、和信任。d）各部门之间的日常的质量信息传递要及时、准确。章： 5管理职责都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：5.6 管理评审质量手册版次：a/0页码：1/15.6管理评审工厂对质量管理体系进行定期的评审,以确保其适宜性、充分性和有效性。5.6.1职责 1）工厂厂长负责主持管理评审会议,负责批准管理评审计划和管理评审报告。 2）管理者代表负责组织编制管理评审计划，负责组织对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。3）工厂各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项措施。5.6.2控制要求a)管理评审由厂长主持,每年至少进行一次,间隔不大于12个月。b)管

39、理评审计划由管理者代表负责组织编写，厂长批准后下发至参加管理评审会议的有关人员。c)参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些资料的内容包括： 1）内、外部质量审核的结果； 2）顾客的反馈； 3）过程的业绩及产品符合性；4）纠正和预防措施的实施状况；5）以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价；6）可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境；7）改进建议。d）按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更。e）质量科负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出），管理评审的报告应写明管

40、理评审的结论。f）包括对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行改进的措施和行动。g） 管理者代表负责督促质量科对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报厂长。章： 6资源管理都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：6.1 资源提供质量手册版次：a/0页码：1/16.1资源提供a)本厂提供适宜的资源以保证:1)实施、保持质量管理体系并持续提高其效率。2）满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。b)资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。工厂将按人力资源管理程序等文件的要求，确定并提供所需资源。章： 6资源管理都匀市大隆传动机械厂编号：

41、q/dl qm2006节：6.2 人力资源质量手册版次：a/0页码：1/26.2人力资源 建立人力资源管理系统,明确对各岗位人员任职、培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适的人员。6.2.1职责 1)工厂综合办公室负责编制员工任职条件, 负责编制培训计划并监督实施, 负责基础培训, 负责组织对培训效果进行评估。2）各部门负责本部门的岗位基础培训。3）每个员工应积极参加各种形式的培训和学习。6.2.2控制要求6.2.2.1人员安排1）工厂综合办公室配合各部门负责人按人力资源管理程序的要求为各岗位配备与之相适应的人员。2）各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核，对不能胜任本职工作的人员，需

42、及时安排培训并再考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。6.2.2.2培训控制6.2.2.2.1培训内容工厂全体员工都要接受基础培训和岗位基础培训,并根据需要参加在职提高培训。a）基础培训包括工厂概况、厂纪厂规、工厂质量方针、目标、质量意识、iso9000基础知识、安全作业等内容，通过培训，使员工：1）意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对自己发展的重要性。2）意识到满足顾客要求的重要性。3）意识到自己工作的相关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响。4）知道应用什么方法、应做出何种努力为实现质量目标做出贡献。b）岗位基础培训包括学习相关作业规范、运作程序以及相关的岗位

43、技能等内容。c）在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识。章： 6资源管理都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：6.2 人力资源质量手册版次：a/0页码：2/26.2.2.2.2培训方式1)外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。2）工厂内部组织学习、案例分析讨论、技术操作示教、在岗培训等。6.2.2.2.3培训计划及培训的实施1)每年12月,工厂综合办公室根据工厂发展的需要及基础培训、岗位基础培训的要求，在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。对于临时培训需求，则制定临时培训计划。2）工厂综合办公室监督培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。3）基

44、础培训由工厂综合办公室考核，岗位基础培训由部门负责人考核，其他内容的培训由实施部门组织必要的考核。4）工厂综合办公室记录每个员工参加培训的情况，并将员工的培训记录连同员工学历证明、资格证书、工作简历等相关资料放入员工档案内。6.2.2.2.4培训效果评价工厂综合办公室每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行评价,征求意见和建议,以便采取相应的措施。6.2.3相关文件q/dl qp 6.2 01-2006 人力资源管理程序章： 6资源管理都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：6.3基础设施质量手册版次：a/0页码：1/16.3基础设施6.3.1基础设施的管理 在进行质量策划、管理评审和拟订改进措施等工作时，应识别需补充或更新的设施。 注：为实现产品的符合性所需要的设施包括：1）建筑物、工作场所及其相应配套设施（厂房、车间、仓库、办公室、试验室等）。2）设备（设计工具、生产设备、检测设备、生产工具、硬件、软件等）。3）支持性服务（运输、通讯设施等）。按设施、设备管理程序的要求，做好设施的提供和维护保养工作。6.3.2相关文件设施、设备管理制度章： 6资源管理都匀市大隆传动机械厂编号：q/dl qm2006节：6.4工作环境质量手册版次：a/0页