质量环境职业健康安全管理体系内审工作总结

1、精品课件,1,2014年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审工作总结,2014年12月19日,精品课件,2,添加目录,质量管理体系运行,环境安全体系运行,建立质量管理系列标准,精品课件,3,开展滚动式审核，确保内审工作全覆盖,整合检查表内容，融“三标”管理体系为一体,应用内审管理系统，提升内审信息化水平,多种举措打造“三位一体”复合型内审队伍,1,2,3,4,一、2014年标准化管理体系内审工作成效,精品课件,4,1、多种举措打造“三位一体”复合型内审队伍,text1,点击添加文本 点击添加文本,内审员聘任,点击添加文本 点击添加文本,内审员培训,精品课件,5,内审员聘任,内审员队伍对标准体

2、系的正常运行和持续改进起着重要的作用。 2014年4月，结合历届内审工作经验，学院根据内审覆盖区域，选取各部门骨干力量组成教育教学区域、学生管理区域、行政与后勤服务区域的内审队伍，共聘任内审员30人。,精品课件,6,精品课件,7,内审员培训,为进一步提高标准化管理体系内审员综合素质，熟练掌握内审工作技能，促进工作交流，督导室通过多种方式，确保培训效果。 新聘内审员集中培训 内审员自主培训 内审员实操技能培训,精品课件,8,内审员协同完成审核任务,发掘有较强组织能力和较丰富的审核经验的审核员，轮流担任审核组长 其他内审员鼎力配合，共同完成分配的审核任务 经过一年的实践，此模式下内审员的组织能力和

3、审核能力都有了较大的提升,精品课件,9,开发设计与CRP系统相适应的内审管理模块 进一步明确内审员工作职责和任务 制定并实施内审员工作绩效考核细则 实现内审管理的模板化、规范化、流程化，从而提高内审工作质量与效率。,2、应用内审管理系统，提升内审信息化水平,精品课件,10,根据“三标”体系的条款关联，基于受审部门的主要工作过程，整合形成“三标”一体的内审检查表； 现场审核后持续完善检查表内容。 一年的内审实践证明，“三标”一体的内审检查表可对“三标”体系运行情况进行较好地覆盖，提高了内审效率。,3、整合检查表内容，融“三标”体系为一体,精品课件,11,时间覆盖：2014年内审工作采用滚动式审核

4、方式，每月审核两至三个部门 区域覆盖：凡三个体系所涉及的部门、场所、服务和过程均纳入审核范畴 标准覆盖：审核覆盖体系标准中的所有条款。 滚动式审核从根源上解决以往集中审核时间短、任务重、质量难保证的“短板”，使内审时间更为充裕，内审组通过询问、查看系统文件及相关记录、现场查看等方式认真实施现场审核，审核更加细致深入。,4、开展滚动式审核，确保内审工作全覆盖,精品课件,12,内审工作成效明显,有利于质量、环境、职业健康安全体系的运行； 引导教职员工对环境因素和危险源给予了更多的关注，加强了环保意识和安全意识； 引导各部门开始形成标准化与信息化相结合的工作行为习惯。,精品课件,13,1、各部门标准化管理意识的深化问题 部门质量目标与环境、职业健康安全目标的有机融合； 部门环境因素、重大危险源识别和应对； 部门管理制度或标准的迟滞性; 部门工作记录的完整性。 2、对各部门审核发现的不符合项实施闭环管理的问题 受审部门对不符合项目实施纠正措施； 内审组验证纠正措施及效果； 最终实现对不符合项的闭环管理。,二、2015年内审工作需关注的几个问题,精品课件,14,3、内审员审核技能的进一步提升问题 进一步深入理解标准条款的具体内容； 进一步转换角色，提