旅行社商业计划书

1、商 业 计 划 书 （*旅行社） 项目名称 *旅行社 地 址 中山南路 *大厦 室 电 话 联 系 人 *旅行社 2014 年 10 月 1 目目 录录 摘要摘要.2 目目 录录.3 第一部分第一部分 项目介绍项目介绍.4 第第二二部分部分 行业及市场情况行业及市场情况.14 第第三三部分部分 股东福利股东福利.9 第第四四部分部分 营销策略营销策略.16 第第五五部分部分 旅游产品旅游产品.20 第第六六部分部分 旅行社旅行社管理管理.22 第第七七部分部分 融资说明融资说明.25 第第八八部分部分 财务计划财务计划.26 第第九九部分部分 项目进度项目进度.27 第十部分第十部分 其它其它

2、.27 第一部分第一部分 项目介绍项目介绍 项目发起人介绍：项目发起人介绍： 发起人 年龄 学历 工作经验 现任职务 投资金额 5 万元 资产占股份比例 10% 现办公地点 项目总投资：项目总投资：50 万元（人民币）万元（人民币） 其中：20 万元为旅游资质担保押金 另外：30 万元为旅游公司注册资金 公司近期及未来公司近期及未来 1-3 年要实现的目标：年要实现的目标： 第一年旅游业务营业额：60 万元 第二年旅游业务营业额：240 万元 第三年旅游业务营业额：600 万元 公司近期及未来公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标：年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

3、在 5 年内成为徐州第一首选旅游品牌 成为一家全国连锁标准化旗舰形象旅行社 在五年内旅游业务营业额突破：1000 万元 第二部分第二部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业前景分析 1、政策扶植：旅游业是“十二五”规划国家重点扶持行业 发展旅游业，非常环保，无任何污染影响。国家到 2020 年旅游业增加值占全国 gdp 的比重提高到 4.5%，占服务业增加值的比重达到 12%，力争 2020 年境内旅 游业总消费达到 5.5 万亿元，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅 游强国水平。 2、行业发展旺盛，市场需求大，可长期持续发展 到 2015 年，国内旅游人数达 33 亿人次，年均增长

4、10%；入境过夜游客人数达 9000 万人次，年均增长 8%；出境旅游人数达 8300 万人次，年均增长 9%。现在 旅游已经成为市民基本的消费生活，几乎人人都需要，市场前景巨大。徐州一 年的旅游消费就可以达到上亿元。 3、业务模式简单，易操作，投入成本低，赚钱快 旅游业务简单，技术难度较低，比较容易操作，上手快。另外，投入也比较小， 是一个非常适合我们投资的好项目。 4、徐州旅游市场成熟，已经具有人人旅游的意识 徐州旅游业经过近 10 多年的发展，旅游业已经日趋成熟。大部分市民已经都普 遍具有出游的习惯，所以都比较好引导消费。再加上徐州近 200 家旅行社的长 期公关宣传，徐州每月出游人次逐

5、渐增加，这是一个好的发展趋势。 好消息：好消息： 中国近日出台多项措施促进旅游业改革发展，2014 年 8 月 21 中国国务院 公布了关于促进旅游旅游业改革发展的若干意见，提出涉及旅游业发展诸多方 面的 20 项具体意见。 对于旅游业加快转变发展方式的路径，意见提出，以转型升级、提质增效为主线， 推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动 旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新， 实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。 第三部分 股东福利 1、每年享受一次利润分红（按投资比例）

6、 2、每投资 2000 元享受一次免费国内游(最高 5 次) 3、每年享受成本价（特价）旅游 2 次 4、每年享受 3 期公益自驾游 5、每年组织一次股东大聚会（晚会+聚餐） 6、股东每年可以体验公司运营（兼职） 第四部分 营销策略 1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据： 销售成本：景点门票+住宿+吃饭+交通工具+导游+销售提成 2、采用网络低成本营销： 主要是网络宣传优势，充分借助新媒体营销，进行病毒式宣传。 3、在建立销售网络、销售渠道、设立分销商方面的策略与实施： 依靠我们很多人股东的人脉力量，再加上我们设立的网络平台。以后我们股东 还可以自己申请加盟开连锁店，相当于设立分销商体系

7、，增加招揽游客的目的。 4、在广告促销方面的策略与实施： 广告前期促销以特价旅游线路推广为主，来吸引大量新客户。后期再以优 质细心的服务赢得用户的信赖。 5、在产品销售价格方面的策略与实施： 销售价格：平价策略，市场中等水平（介于最低价与最高价之间） 前期采取低价占有市场策略，后期再提高产品定价，增加旅游利润率。 6、在建立良好销售队伍方面的策略与实施： 人员招聘：多渠道、多平台招聘，严格筛选，从严录用。 人员待遇：多劳多得，基本工资+绩效工资+奖金 人员激励：多方面、多种方式、长期激励 7、产品售后服务方面的策略与实施： 细心、贴心服务，专人负责制，电话 24 小时开通。 第五部分第五部分

8、旅游产品旅游产品 1、旅行社前期所以旅游线路采用与旅游经销商合作制。 2、后期再自己找寻景点自己开发单独线路运营。 3、等业务成熟还可以对游客定制线路。 4、早晚也可以代理销售旅游景点门票。 5、遇到节假日可以针对公司团队定制特别专属线路。 6、与徐州周边特色景点联合合作运营开发新线路。 第六部分第六部分 旅行社管理旅行社管理 请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后设立哪些机构，各机 构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。 大约配备 4 人：总经理 1 人，计调 1 人，客服 2 人。人员每月总开支：9000 元 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制

9、？ 对于管理层主要采用的是股权激励制度，与公司发展绑定一起。 普通员工采用是：底薪+奖金+股权。 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同 需要签订 公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 需要 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种 每人都购买保险 请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持？ 需要很多人股东义务帮忙宣传 股东间业务通力合作共赢 业务口碑人脉介绍等 第七部分第七部分 融资说明融资说明 为保证项目实施，需要总投资是多少： 50 万元人民币 投资标准：每人投资额度 1000 元1 万元不等 请说明投入资金的用途和使用计划： 其中：20 万元是旅游

10、从业资质保证押金，另外 30 万元是旅游公司注册资本金。 主要投入：1、旅行社实体门店租金与装修； 2、旅行社人员基本工资； 3、宣传广告推广费； 4、基本办公费用。 预计未来 3 5 年平均每年净资产回报率是多少？ 12% 投资方可享有哪些监督和管理权力？ 监督公司财务报表与资金使用情况 公司重大决策的实施与执行情况汇报 第八部分第八部分 财务计划财务计划 未来 1 5 年项目销售流水计划表 第一年 现金流量，共 12 个月，60 万元 第二年 现金流量，共 12 个月，240 万元 第三年 现金流量，共 12 个月，500 万元 第四年 现金流量，共 12 个月，700 万元 第五年 现金流量，共 12 个月，1000 万元 第九部分第九部分 项目实施进度项目实施进度 详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间 1、项目筹备说明期：2014 年 9 月 2、项目立项公示期：2014 年 10 月初 3、项目资金募集期：2014 年 11 月 4、旅行社注册申请：2014 年 12