差旅费报销管理制度办法参考

1、精品word文档值得下载值得拥有精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料 Word版可自由编辑！ ！】差旅费报销管理制度第一章总则第一条 为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。第二条 公司员工因公出差须事先向主管领导申报， 申明事由、目的 地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它 零星费用，属差旅费报销范围。第三条 员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提 高标准。第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定 标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条总经理的差旅费按下列

2、规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。2、住宿费：费用按实报销。3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。4、伙食费按实报销。第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市 内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。2、住宿费：费用按每人每天 200元报销（提供住宿和有接待单 位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标 准报销，低于标准按实际报销。3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以 实报实销，但不享

3、受任何补贴。4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市 内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按 标准报销，低于标准按实际报销。3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可 以实报实销，但不享受任何补贴。4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊 需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。2、住宿费：按每人每天100元

4、标准，凭票据报销。3、伙食补助费：每人每天 50元。（北京区各单位在本市内出差 无补助）第九条 所有人员出差期间因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）。第三章补充规定第十条 住宿天数的计算以宿费发票为准，并与车、船、飞机票日期、 时刻及出差地相符。第十一条 住宿票据要求项目完整（如日期，单位名称，房间号，价格等），数字清晰，签章齐全，不得涂改、刮擦、挖补；不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。例如，在同一宾馆连续住多次，需开多张发票，不允许两次（含两次）以上住宿填写在一张发票上。不符上述规定的住宿发票一律按无效票据处理。第十二条原则上带车出差赴周边地区（单程距离不超过200公里） 的

5、，原则上不能住宿，特殊情况需要住宿的，需向总经理汇报并取得 批准。第十三条 出差人员因参加由政府或行业协会等组团的各种活动，食宿统一安排且超过公司规定标准的或因接待重要客人等须超标准食 宿的，由当事人书面说明情况，经总经理批准可以予以报销。第十四条 差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴（如北京到济 南，车票、宿费票据的粘贴顺序为：北京到深圳车票、深圳住宿发票、 深圳到北京车票）。第十五条 出差返回后三个工作日内，应向财务部门一次报销全程差 旅费，结清预支，不得拖欠。第十六条其他说明事项：1、火车:凡副总经理（不含）以下人员出差外地原则上只能乘坐火车。乘坐火车符合执行标准（白天连续乘坐 18小时

6、以上或需要在 火车上过夜的）而不买卧铺票的，按实际乘坐的火车硬座位票价的 60%发给补助。事情紧急确实需要乘坐飞机的，需事先报请总经理批 准。2、飞机:凡副总经理以上人员出差外地车程在 10小时以内的， 原则应乘坐火车，亦可乘坐飞机，但事先应征得总经理批准（因工作 需要需有员工同行时，随行员工可与副总经理以上人员乘坐同一交通 工具）。3、因公赴外地出差往返机场，原则上不报销出租汽车费，只报销往 返机场的专线客车费及自公司或家中至往返机场的专线客车站点的 出租车费。如遇夜间乘机到达时间超过 23点或早晨8点钟以前离京 的飞机，属交通不便，经副总经理以上领导批准允许报销出租汽车费； 往返火车站，可

7、报销出租汽车费（以上出租车计程单价均不得超过当 地最低标准）。4、副总经理以上人员出差，在外省市的市内交通费实报实销；其他人员出差在外省市的市内交通费实行计入报销标准内，不予另行报销。5、多人一同外出，可以同行共住的，每人每天住宿报销标准按 正常标准的80%计算。6、出差日期的计算方法，按起止日期计算。7、对出差发生的各项业务费用，原则上应出具合法的报销凭证 且经办人员必须注明事由，具体业务项目及接受人员，经主管领导逐级 审核签字、总经理以上领导批准后，由财务部门逐项审核报销。&外出参加会议，报销时需附会议通知，食宿费已由会议安排的， 不再计发出差补贴。9、专职司机随有关人员参加宴会且不能共同

8、进餐的，经有关人 员签字证明，每次可报销20元误餐补助。10、市内出差：可根据办事地点距离远近，外出任务时间要求、急 缓程度来选择交通工具。一般可乘坐出租车（出租车计程单价均不得 超过当地最低标准）、小公共汽车、公共汽车。报销时需在发票右上 角注明事由并签名。第十七条 对蓄意或有意开取假发票等套取报销费用的， 按公司有关 规定处理。第十八条 本制度的解释权、修改权属综合管理部。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版可自由编辑！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工 作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制 制度。、员工试用期规定1

9、、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为 3个月，公司根据试用期员工具体表 现提前或推迟转正。（）、福利待遇1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 一（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的 1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假1、 试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过 3 天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工 要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。二、员工入职准备1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工 还须须准备房产证明、 户口本、直系亲属身份证复印件等三、行政手续1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放 办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、 试用员工的直接上级是入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后 工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工