不锈钢水槽关键点控制计划表

1、编制：审核：批准： 不不锈锈钢钢水水槽槽关关键键点点控控制制计计划划 过程 名称 控制 点编 号 风险 级别 监控 控制措施及控制方法 结果判定 责任人验证记录 对象方法频率人员合格不合格 来料控 制（a ） a1重点 所有来料抽样检测 每批次iqc按“来料检验标准”进行抽样检测满足抽样结果不满足抽样结果谭海辉iqc检验报告 a2关键不定期 第三方实 验室 1、检查第三方的检测报告；测试通过测试不通过邹静辉第三方检测报告 激光切 割件（ b） b1重点 所有激光切割件抽样检测每批次iqc 1.按照订单pi单及工程受控图纸进行尺寸检查 满足订单及图纸要 求 不满足订单及图 纸要求 郭峰iqc检验

2、报告 b2关键1.按照抽样方案进行抽样检查满足抽样结果不满足抽样结果郭峰iqc检验报告 折弯（ c） c1重点所有折弯件首件确认抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、制作首件确认； 2、按“产品工艺流程图纸”进行抽样检测。 满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/王 宏 首件确认表 ipqc巡检报告 c2重点所有折弯件抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、按“产品工艺流程图纸”及折弯作业指导书进行抽样检 测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/王 宏 ipqc巡检报告 机器维修保养记录 c3关键 所有机器 的制程参数 定期检查参数每二小时线长 1、由技术员人员设定参数表，操

3、作人员按照折弯作业指导 书及工艺图纸进行生产； 2、线长对参数及操作进行监督检查； 3、ipqc对操作后产品进行巡检 参数在规定范围 参数超出规定范 围 王宏/齐 志忠 机器参数表 焊接（ d） d1重点所有焊接件首件确认抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、制作首件确认； 2、按“产品工艺流程图纸”进行抽样检测。 满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/王 宏 首件确认表 ipqc巡检报告 d2重点所有焊接件抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、按“产品工艺流程图纸”及焊接作业指导书进行抽样检 测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/王 宏 ipqc巡检报告 机器维修保养

4、记录 d3关键 所有机器 的制程参数 定期检查参数每二小时线长 1、由技术员人员设定参数表，操作人员按照焊接作业指导 书及工艺图纸进行生产； 2、线长对参数及操作进行监督检查； 3、ipqc对操作后产品进行巡检 参数在规定范围 参数超出规定范 围 王宏/齐 志忠 机器参数表 磨角 磨面（ e） e1重点所有黑胚半成品首件确认抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、制作首件确认； 2、按“产品工艺流程图纸”进行抽样检测。 满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/王 宏 首件确认表 ipqc巡检报告 e2重点所有黑胚半成品抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、按“产品工艺流程图纸”及焊接作业指导书进行

5、抽样检 测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/王 宏 ipqc巡检报告 机器维修保养记录 e3关键 所有机器 的制程参数 定期检查参数每二小时线长 1、由技术员人员设定参数表，操作人员按照焊接作业指导 书及工艺图纸进行生产； 2、线长对参数及操作进行监督检查； 3、ipqc对操作后产品进行巡检 参数在规定范围 参数超出规定范 围 王宏/齐 志忠 机器参数表 编制：审核：批准： 不不锈锈钢钢水水槽槽关关键键点点控控制制计计划划 过程 名称 控制 点编 号 风险 级别 监控 控制措施及控制方法 结果判定 责任人验证记录 对象方法频率人员合格不合格 黑胚半 成品（ f） f1

6、重点所有黑胚半成品全检每批次ipqc 1、按“半成品检验标准”进行抽样 2、按照订单pi要求进行要求检查 满足订单要求不满足订单要求 陈光泽 梁添成 半成品检验报告 f2重点所有成品全检所有成品fqc 1、制作首件确认； 2、按客户签样或“半成品检验标准”进行全检 3、送第三方实验室进行检测 合格通过不合格返工 第三方检测报告 成品检测报告 推砂 （g） g1重点所有推砂产品首件确认抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、制作首件确认； 2、按“产品工艺流程图纸”进行抽样检测。 满足抽样结果不满足抽样结果 肖习芬 肖延兵 首件检验报告 成品检验报告 g2关键 推砂区操作员个 人防护措施 监督检

7、查不定期 行政部人 员 1.严格按照劳保用品使用户规定进佩戴人员按要求穿戴 人员没有按要求 穿戴 杜宇玲检查记录 g2重点所有推砂产品全检每批次fqc、 1、按“客户签样或首件确认样品”及成品质量标准进行全 检验收 合格通过不合格返工揭树金成品检验报告 喷漆（ e） e1重点所有喷漆成品首件确认抽样检测每二小时 ipqc、线 长 按“来料检验标准”进行抽样检测满足抽样结果不满足抽样结果 付鹏/任 艳平 成品检验报告 e2重点所有喷漆成品抽样检测每二小时 ipqc、线 长 1、按喷漆作业指导书进行抽样检测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果不满足抽样结果王宏 ipqc巡检报告 机器维修保养记录

8、 e3关键 所有机器 的制程参数 定期检查参数每二小时线长 1.现技术员设定参数表，操作人员按照喷漆作业指导书进 行操作生产 参数在规定范围 参数超出规定范 围 任艳平 烘干线温度、速度记 录表， e4关键所有喷漆成品抽样检测不定期生产经理 1.严格按照程序要求记录油漆厂名、批号、生产日期、使 用日期、使用数量、使用产品订单号、产品型号等相关信 息 按要求进行记录 未按要求进行记 录或记录不全 任艳平油漆使用记录表 e5关键 喷漆区操作员个 人防护措施 监督检查不定期 行政部人 员 1.严格按照劳保用品使用户规定进佩戴人员按要求穿戴 人员没有按要求 穿戴 杜宇玲检查记录 包装 f1关键 包装区

9、人 员管理、金属利 器和环境卫生 金属利器进行管制 清洁卫生进行监督 检查 不定期 生产主管 、线长 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮 和环境卫生的管理； 3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制 玻璃、利器受控管 理，卫生较干净、 人员按要求穿戴 玻璃、利器受控 管理出现异常， 环境卫生较差、 人员没有按要求 穿戴 任艳平 利器分发回收记录玻 璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 f2重点所有成品全检所有成品fqc 1、制作首件确认； 2、对照客户签样或按“成品检验标准”进行全检 3、送第三方实验室进行检测 合格通过不

10、合格返工揭树金 第三方检测报告 成品检测报告 f3关键 包装区的环境卫 生 清扫 温湿控制 除虫管理 每天清扫温 湿度监控 每月杀虫 包装区人 员及行政 部人员 1、制订虫害管理制度，定期杀虫； 2、制订温湿度监控制度，控制本区域温湿度； 按要求进行虫害、 温湿度控制 现场发现虫害痕 迹，现场温湿度 超过规定要求 任艳平 杀虫记录 温湿度检查记录 编制：审核：批准： 不不锈锈钢钢水水槽槽关关键键点点控控制制计计划划 过程 名称 控制 点编 号 风险 级别 监控 控制措施及控制方法 结果判定 责任人验证记录 对象方法频率人员合格不合格 成品出 货检验 h1重点所有成品抽样检测每批次qa 1、按“

11、成品检验标准”进行抽样 2、按照订单pi要求进行要求检查 满足订单要求不满足订单要求郭峰qa成品检验报告 h2关键所有成品抽样检测每批次qa1、按“成品检验标准”进行功能测试测试通过测试不通过郭峰qa成品检验报告 h3关键所有成品抽样检测每批次qa1、按“成品检验标准”进行抽样检测 满足抽样结果cr=0 ；maj=1.5； min=2.5 不满足抽样结果郭峰qa成品检验报告 清洁 i1关键所有清洁剂抽样检查每天清扫 行政部人 员 制订环境卫生管理办法，规定清洁剂购买种类购买环保型清洁剂 购买了非环保型 清洁剂 杜宇玲采购单 i2关键工厂所有区域除虫管理每月杀虫 行政部人 员 制订虫害管理制度，定期杀虫 按要求进行虫害控 制 现场发现虫害痕 迹， 杜宇玲杀虫记录 车间环 境及利 器、玻 璃制品 j1关键人员和环境卫生打扫和监督检查不定期 生产主管 、线长 1、制订玻璃管理制度。对本区域的 玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮 和环境卫生的管理 工作环境、人员穿 戴满足要求、玻璃 受控管理 环境较脏、人员 没有按要求穿戴 、玻璃没有受控 管理 杜宇玲 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 j2关键 人员管理、金属 利器和环境卫生 金属利器进行管制 ；清洁卫生进行监 督检查 不定期