品质管理程序表格汇编17

1、1. 目的全面推广持续改进，不断改进产品过程、质量、生产率、交货期、服务等，以满足顾客及市场的要求。2. 范围从顾客中意， 质量体系审核数据 （包括治理评审）、生产工艺、产量产值方面的数据、不合格品数据、人力资源治理数据等整个质量体系改进。3. 权责3.1 治理者代表： 评审立项书、 确定改善项目、 提出改善要求、颁布改善成果、颁发成果奖。3.2 ISO 推委会：收集改善意见，编制立项书，执行和监督项目改善活动，总结项目改善经验和教训，向治理者代表汇报项目改善情况。3.3 项目小组： 按打算执行改善活动的具体工作， 定期向治理者代表汇报执行情况。4. 定义 ( 无 )5. 作业内容5.1 作业

2、流程（见附件一）5.2项目小组成员由治理者代表指派, 其组长一般要求该项目的要紧担当人。项目小组要紧负责改进工作或试点的执行 , 定期向治理者代表汇报各种各样状况。5.3 改进建议的提出、评审和确定5.3.1 改进建议的收集ISO 推委会视情况向公司全体职员征集各方面的改进建议，作为提炼改进主题的来源之一。征集的方式能够是征文、意见箱、讨论会等。5.3.2 改进项目的评审和确认5.3.2.1 ISO推委会将收集的资料进行汇总整理，制订出“持续改进立项书”提交“治理者代表”。5.3.2.2治理者代表对立项书进行评审，评审的方式能够是治理者代表内部讨论或召开会议，项目评审后，要求在立项书初评栏中作

3、评价。5.3.2.3立项：经评审后，由治理者代表签发立项书，并提出对改进项目的总体要求。5.4改进项目策划ISO推委会收到立项书后，召集有关人员组织研讨会，会前要发放有关资料，经研讨，要求明确项目小组的成员名单及具体职责，项目推行打算、资源配置及实施要求等。5.5改进项目的实施、检讨及进度跟踪5.5.1项目小组要按打算执行各项工作。5.5.2项目小组组长要负责收集执行过程中的各数据并整理。5.5.3 项目小组每周要向ISO 推委会提交执行情况报表。5.5.4ISO推委会每月要向治理者代表提交改进工作情况报告。5.6总结5.6.1 项目完成后，项目小组要编制项目总结报告，及标准化工作，人事部并配

4、合进行成果推广的宣传活动。5.6.2 ISO协同相关人员对完成的项目进行评审，评审结果要记入立项书中。5.6.3年度总结、统计。5.7纠正措施和预防措施属于持续改进的范畴，在纠正与预防措施程序中对这些措施提出了具体的要求。该文件要求所采取的措施一般是在部门内部能够解决的问题。本文件要求所采取的措施一般是单独某一个或几个部门单独完成有困难的问题，这些问题要求给合和职能各层次的人员共同完成。6. 相关文件6.1 纠正与预防措施程序7. 使用表单7.1 持续改进立项书 (FM-100-013-A)附件一持续改善程序作业流程图工作流程图权责单位相关文件使用表单描述收集建议和意见制作改善立项书评选、确定立项书项目策划（执行执行改善活动检讨改善活动总结成果推广、公布、各部门持 续 改 见进 立 项 5.1-5.6ISO 推委书会治理者代表ISO 推委会项目小组项目小组ISO 推委会项目小组治理者代表附件二持续改进立项书项目名立项称人项目编立项号日期现状：改改善对策：善效益分析：主题提成本分析：出改善目标：总经理意见：初评项目（ OK、 生产品管技术采购后勤总 同 意执初NG）部部部部部经 行项目重要性理 暂 不执项目可行性审 行评议项目经济性项目效益性初评各部门综合签名：意见：改 项目组长或要紧负责人：善 项目小组成员名单：策 推