XXXX年API内部审核资料

1、西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内部审核计划编号：QMS-8.2.2-01审核目的:1）检查、验证环境、质量管理体系运行的符合性和有效性;2）检查质量、环境管理体系的运行中纠正、预防措施的设施情况，为质量、环境管理体系的持续改进提供依据。3）迎接第三方现场审核。审核依据:1)014001:2004标准和 ISO 9001 : 2008 标准;2）公司质量管理体系文件（手册和程序文件）、相关法律法规的要求;3）公司内部有关规定和要求。审核范围:1）2）抽油机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务;石油钻机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务。3）09年内部审核不符合项的验

2、证。4）纠正和预防措施的实施状况。审核覆盖:管理层、办公室、技术部、市场营销部、质检部、生产部、采供部、 库房、一车间、二车间、三车间。时间安排:本计划定于2010年10月17日至18日之间进行。附表：质量/环境管理体系内审计划表审核时间部门及其负责人，审核条款内审员标准条款日4.1总要求8.30-9.00首次会（公司会议室）段甲兴4.2.2 质量手册（管代）4.2.3文件控制9.00-11.00公司领导：王斌宁 等4.1, 5.1, 5.2,付强、王4.2.4 记录控制5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，6.3，6.4,雯5.1管理承诺8.1，5.8.15.2以顾客为关注焦点5.3质量方

3、针10.10-12.00行政事业部冯德山罗华5.4.1 质量目标6.2，6.2.2，6.3，6.4，8.5.2，8.5.35.4.2质量体系策划5.5职责、权限与沟通13.10-15.00质量部李晋安罗华5.6管理评审4.2.，4.2.1, 4.2.2，4.2.3, 4.2.4, 5.6.2,6.1资源提供5.6.3,7.4.3, 7.6,8.2.2, 8.2.4, 8.3,6.2.人力资源8.4, 8.5.2, 8.5.36.3基础设施日 8.30-15.00技术部罗华王雯、蒙伟6.4工作环境4.2.3 , 7.1,7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 7.3.4 ,7.1产品实现的策划7

4、.3.5,7.3.6, 7.3.7,7.5.1 , 7.5.2, 8.5.2,7.2与顾客有关的过程8.5.37.3设计和开发7.4采购15.10-16.30库房马翠兰付强7.5产品实现7.5.3,7.5.57.5.1,7.5.2服务提供7.5.3标识和可追溯性日 9:00-12.00生产部洽车间）陈炜铁金焕蒙7.5.4顾客财产6.3 , 6.4, 7.5.1, 7.5.3 ,7.5.5 ,8.5.2 ,伟7.5.5产品防护8.5.37.6监视和测量装置8.1测量分析和改进总则8.2.1 顾客满意13.10-16.10销售部张明利8.2.2 内部审核7.2,7.2.2 , 7.2.3 , 7.

5、5.4 , 8.2.1, 8.5.2 ,铁金焕蒙8.2.3过程监视和测量8.5.3伟8.2.4产品监视和测量8 3不合格品控制日 10.10-12.00采供部周朝辉王雯、付8.4数据分析7.4.1 , 7.4.2 ,7.5.5 , 8.5.2 , 8.5.3强8 51持续改进8 5 2纠正措施日 16.30-17.00末次会，审核结束853预防措施1718171818编号：QMS-8.2.2-01-01注：1.虽然未标明，适用时通用要求，即那些带下划线的条款可能在每个部门都会涉及;2.审核条款、时间和次序有可能根据公司安排或审核进展随时调整西安华瑞机械设备有限责任公司 质量、环境管理体系内审报

6、告编号：QMS-8.2.2-041. 审核目的根据IS014001:2004第八版和ISO 9001: 2008和公司质量手册的要求，对公司质管理量体系涵盖的各部门进行质量、环境体系审核，验证管理体系活动及其成果，确定质量管理体系运行的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。2. 审核范围公司质量、环境体系所有条款和体系所涵盖的所有部门：公司领导、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、采购部、车 间。3. 审核依据ISO14001:2004标准、ISO 9001： 2008标准和公司质量管理体系文件（手册、程序文件、合同、方针目标及适用的其他）要求, 法律法规的要求，公司内部有关规

7、定的要求和其它要求。4. 审核综述:本次内审于10月17日至10月18日进行，共6名内审员参加,分别审核了管理层、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、采 购部及各车间。本次审核共发现不符合3项，不符合项在423、7.5.3、8.3等方面。5. 对不符合项的原因分析和纠正要求各个受审部门接到不符合项报告后， 应及时分析原因，提出措施并在三周内落实（于11月15日前完成），由审核组验证关闭。6. 提交管理评审的建议审核结果和纠正措施提交下次管理评审。7. 审核结论:质量、环境管理体系活动符合策划的安排，体系运行基本符合IS014001:2004标准和ISO 9001: 2008标准的要求，安排

8、和要求在本公司内基本得到有效的实施和保持，体系的自我完善和持续改进机制形成。编制：付强 批准:西安华瑞机械设备有限责任公司2010年10月08日质量管理体系内审不符合分布表对应标准标题内容公 司 领 导技 术 部质 检 部生 产 部销 售 部采 购 部车 间4.1质量管理体系总要求4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的评审（合同评审）7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4.1采购过程742米购信息743采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6