（完整版）混凝土搅拌站—整改报告

1、本word文档可编辑修改湖南省质监局实验室现场监督评审整改资料XXXX混凝土有限公司2014年 5月 20日关注我 实时更新 最新资料 建筑目录一、评审整改报告二、整改情况说明341、管理要求基本符合评审 4.1.10要求 42、记录基本符合评审 4.9要求 83、管理评审基本符合评审 4.11要求 94、人员基本符合评审 5.1.3和 5.1.5要求 105、设施和环境条件基本符合评审 5.2.5要求 116、检测和校准方法基本符合评审 5.3.2及 5.3.3要求 137、设备和标准物质基本符合评审 5.4.1和 5.4.5，缺项 5.4.8要求168、量值溯源不符合评审 5.5.4要求

2、209、抽样及样品处置基本符合评审 5.6.1要求 2410、结果质量控制不符合评审 5.7.1b要求，基本符合评审5.7.2要求2511、结果报告基本符合评审 5.8.1要求 282 建筑湖南省质监局实验室现场监督评审整改报告省质量技术监督局：贵局于 2014年 4月 19日派评审组，对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查 工作。针对质量管理等方面指出了 工作中的 不足，并提出了具体整改要求。公司按照整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验室质量管理体系。（具体整改实施情况附后）。特此报告。XXXXXX混凝土有限公司2014年 5月 20日3 建筑整改情况说明1、管理要求

3、：基本符合评审 4.1.10要求。实验室没有对检测或校准等关键环节的 监督记录。整改实施：实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校准的 关键环节进行监督，做好详细记录。质量监督计划与质量监督记录表附后：4 建筑质量监督计划1.目的 为贯彻质量方针，确保本实验室的 质量目标得以实现，制定本计划。2.适用范围适用于本公司所有试验检测 工作。3.职责质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；技术部组织质量监督 工作的 实施；实验室技术负责人负责组织检测人员的 技术考核；实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的 跟踪查新；质量监督员负责监督质量监督 工作的 落

4、实。4. 工作要求年度质量目标：报告合格率为 98%，报告及时率 98%；客户满意度 90%，客户投诉率 1%；重大事故率为 0，质控数据合格率 95%。实验室内的 质量监督人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。仪器设备和标准物质5 建筑a、仪器设备按照规定的 要求定期进行检定 /校准，在两次检定 /校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b、本实验室使用的 检测方法，必须是国家发布的 标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的 规范；c、凡有标准样品的 项目，每一

5、年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。4.质量监督的 具体过程：抽查时间：采用不定期的 抽查方法；抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的 条款进行打分；遇有公用设施及二级建筑 工程以上委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。6 建筑质量监督记录表编号： JSSYS2014-001日常监督监督试验2014年 5月 7水泥试验室日期地点类别计划

6、监日试验项目水泥试验试验名称检验编号检测人员监督内容凝结时间检测C20140507-01-027监督检验结果备注1、取样过程及试样保护、存储是否符合要求符合要求符合要求正确2、样品规格、数量、外观及标识是否符合要求3、检测依据的 标准、规范、方法作业指导书等是否正确4、环境条件是否满足要求5、仪器设备是否正常满足要求正常6、消耗材料是否符合要求7、人员操作是否规范符合要求符合要求8、测试数据是否真实、结果是否可靠符合要求符合要求符合要求9、原始记录的 填写是否符合要求10、运算及结果判定是否符合要求11、报告是否规范规范12、是否在标准规定期限内符合要求7 建筑完成质量监督员：质量负责人：2、

7、记录：基本符合评审 4.9要求。评审 4.9要求：每次检测和 /或校准的 记录应包含足够的 信息以保证其能够再现。经审查：混凝土出厂检验原始记录表内容信息量不足，无试验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。整改实施：依据标准要求，在混凝土出厂检验原始记录表内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查所有的 原始记录，对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的 信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后各记录表。8 建筑3、管理评审：基本符合评审 4.11要求。评审 4.11要求：实验室最高管理者应根据预定的 计划和程序，定期对管理体系和检测和 /或校准活动进行评审。经审查：无内部评审记录。整改实施：对已完

8、成的 内部评审活动，要求补记“评审记录”。对将执行的 内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。补记“评审记录”见附件内部审核。9 建筑4、人员：基本符合评审 5.1.3和 5.1.5要求。评审 5.1.3要求：实验室人员应经过与其承担的 任务相适应的 教育、培训，并有相应的 技术知识和经验。经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。整改实施：公司一方面加强对要编检测人员业务能力的 考核，以促使其自主学习业务技能；另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的 业务水平。评审 5.15要求：实验室应保存人员的 资格、培训、技能和经历等的 档案。经审查： XXX个人档案信息不完善。

9、整改实施：建立完善实验室人员档案信息。10 建筑完善后的 档案附后。5、设施和环境条件：基本符合评审 5.2.1和 5.2.5要求。评审 5.2.1要求：实验室的 检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的 要求。经审查：试验室的 水泥试块养护箱无箱盖。整改实施：给水泥试块养护箱加箱盖。整改前：水泥试块养护箱无箱盖整改后：水泥试块养护箱加了箱盖11 建筑评审 5.2.5要求：区域间的 工作相互之间有不利影响时，应采取有效的 隔离措施。经审查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室，不符合标准要求。整改实施：整改前：该设备放在水泥试验室，对水泥安定试验环境温度有影性

10、沸煮箱响。影响对环境温度有要求的 水泥试验。水泥快速养护箱12 建筑水泥快速养护箱整改后：该设备放在无温度要求的 试室，不会影响别的 试验。验水泥安定性沸煮箱、检测和校准方法：基本符合评审 5.3.2及 5.3.3要求评审 5.3.2及 5.3.3要求：实验室应确保使用标准的 最新有效版本。与实验室 工作有关的 标准、手册、指导书等都应现行有效并便于 工作人员使用。经审查：实验室过期作废的 标准（ GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章。实验室还缺少 JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运 工程混凝土试验规程。整改实施：清理

11、所有现用标准、手册、指导书等，对作废的 资料加盖“作废”章并停止使用。购买实验室缺少的 JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运 工程混凝土试验规程。13 建筑14 建筑15 建筑16 建筑7、设备和标准物质：基本符合评审 5.4.1和 5.4.5，缺项 5.4.8要求。实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂；部分设备档案缺少检定单位给出的 检定证书；程序文件里缺少期间核查管理程序。整改实施：公司于 2014年 4月 20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、

12、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示：要今年月的 设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的 检定证书。在程序文件里补充期间核查管理程序。17 建筑磁力加热搅拌器及辅助设备18 建筑XXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号： JSSYQ/S2013.028页 码：第 1页共 2页主题：期间核查管理程序修订状态：第 A版第 0次修订颁布日期： 2013年 10月 15日19 建筑1、目的 对在用的 主要仪器设备进行运行检查和在两次检定 （校准）之间进行核查，以保证检测仪器设备及相关检测结果的 准确性和可靠性。2、范围本程序适用在用的 主要仪器设备运行检查和在两次检定（校准）

13、之间的 期间核查。3、职责3.1质量负责人负责制定相应的 运行检查（或期间核查）计划。3.2技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核）查结果的 有效性进行确认。3.3设备管理员组织实施，且应做好仪器设备运行检查（期间核查）记录表，并负责归档。4、 工作流程4.1运行检查（或期间核查）方法的 确定：本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）。4.1.1执行检测结果质量控制程序，参加与其它实验室之间的 能力验证比对。4.1.2定期使用有证标准物质和标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要的 仪器设备。4.2运行检查计划的 制定及实施：4.2.1质量负责人根据本公司仪器设备的

14、 运行情况，确定需要进行运行检查（或期间核查）的 对象，制定运行检查（或期间核查）计划，检查方法应参照有关国家标准和检定规程确定。4.2.2运行检查的 主要内容是检查仪器设备是否正常运行及其测量稳定性，每月进行一次，对于使用频繁、读数容易漂移的 仪器应至少每周进行一次检查。4.2.3期间核查的 主要内容是复核仪器设备在两次检定（校准）间隔之间示值至少泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件文件编号： JSSYQ/S2013.028页码：第 2页共 2页主题：期间核查管理程序修订状态：第 A版第 0次修订颁布日期：2013年 10月 15日20 建筑误差的 准确性及复现性。4.2.4技术负责人审核

15、批准运行检查（或期间核查）计划后，由设备管理员安排实施，做好记录。4.2.5技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量检定规程比较，评定该仪器设备是否运行正常、是否符合使用要求）。4.3如证实仪器设备状态不符合使用要求，应对上次检查后的 检测数据追溯，核查是否对检测结果造成影响。若对检测结果的 有效性发生疑问，应组织复检；如报告已发出，应立即书面通知客户。4.4对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时，应查明原因，或调试维修，或重新进行检定（校准）。4.5运行检查（或期间核查）应使用有证标准物质和定期检定的 标准计量器具。4.6运行检查（或期间核查）的 资料

16、、记录由档案管理员归档。5、相关记录5.1仪器设备运行检查（或期间核查）记录表、量值溯源不符合评审 5.5.4要求。评审 5.5.4要求：实验室应有参考标准的 检定 /校准计划。经审查：无设备检定计划。整改实施：根据设备实际检定情况，制定设备检定计划。21 建筑XXXX混凝土有限公司试验室检测设备 /计量器具检定计划表编号：生检定周期检定有效计划送检序号设备型号数量产编号存放地点计划送检单位设备名称生产厂家期至日期湘西自治州计量测试检定所01压力试验机YES-20001219济南翰森精密仪器有限公司2014-5-62014-4-281台力学室1年22 建筑0203040506水泥压力试验机恒温

17、干燥箱YAW-300B济南翰森精密仪器有限公司上海康路仪器设备有限公司天津市北辰建 工仪器厂2014-5-62014-4-281台464力学室1年101A-11108102014-5-62014-4-281台1台力学室力学室1年1年砼贯入阻力仪2014-5-62014-4-28HJ-80冻融循环试验箱箱式电阻炉DX-200天津市京润建筑仪器厂2014-5-62014-4-281台1台力学室化学室1年1年11095420111118609上海康路仪器设备有限公司2014-5-62014-4-284-10北京富瑞辰电子机械有限公司07氯离子含量测定仪CL2006-52014-5-62014-4-2

18、81台化学室1年08上海宜昌仪器纱筛厂2014-5-62014-4-28比表面仪FBT-51台1台化学室化学室1年1年09分析天平（电子）TG328A上海精密科学仪器有限公司2014-5-62014-4-28111202410PHS-25上海盛磁仪器有限公司2014-5-62014-4-28酸度计1台1台1台化学室化学室1年1年1年201110北京富瑞辰电子机械有限公司11DL-01A2014-5-62014-4-28定硫仪24103标养室恒温恒湿控制仪120200912FHBS-60天津市中标仪器设备厂混凝土室2014-5-62014-4-281314151617混凝土振动台11235沈阳实

19、验仪器厂混凝土室2014-5-62014-4-2880*801台1台1台1台1台1年1年1年1年1年混凝土搅拌机HJW-60111927天津市建仪实验仪器厂混凝土室2014-5-62014-4-28雷氏夹测定仪上海康路仪器设备有限公司无锡建仪仪器机械有限公司中科联科学技术研究所混凝土室2014-5-62014-4-28LD-50TCT50-100混凝土室2014-5-62014-4-28台称含气量测定仪11121混凝土室2014-5-62014-4-28HK-I2011112329918混凝土抗渗仪天津市建仪实验仪器厂混凝土室2014-5-62014-4-28HP-40HX-151台1台1年1

20、年19砂浆搅拌机111930天津市建仪实验仪器厂混凝土室2014-5-62014-4-2823 建筑绍兴市新能仪器设备有限公司20砂浆振动台500*50011006混凝土室2014-5-62014-4-281台1台1台1年1年1年无锡市得佳意试验机制造有限公司21负压筛析仪FSY-150B13202014-5-62014-4-28水泥室水泥室111110722电动抗折机KZJ-500沈阳长城机电设备厂2014-5-62014-4-282324水泥胶砂搅拌机8327沈阳市北建仪器制造厂2014-5-62014-4-28JJ-51台1台水泥室水泥室1年1年水泥净浆搅拌机NJ-160B8149沈阳市

21、北建仪器制造厂2014-5-62014-4-28无锡建 工试验仪器设备有限公司25FZ-31A1112912014-5-62014-4-28沸煮箱1台水泥室1年2627水泥胶砂振实台8332无锡建筑材料机械厂2014-5-62014-4-28ZS-151台1台水泥室水泥室1年1年TCS-100010753永康市香海衡器厂2014-5-62014-4-28电子台秤211120928YP-B20001上海光正医疗仪器有限公司2014-5-62014-4-28电子天平1台水泥室1年2930砂浆稠度仪SC-145110512天津市建仪实验仪器厂2014-5-62014-4-281台1台水泥室水泥室1年

22、1年砂浆分层度测定仪河北建仪有限公司2014-5-62014-4-2815031胶砂流动度测定仪11805天津市建仪实验仪器厂2014-5-62014-4-28NLD-340*401台1套水泥室水泥室1年1年无锡市中科建材仪器有限公司32水泥抗压夹具2014-4-28111202433PHS-25上海盛磁仪器有限公司2014-5-62014-4-28酸度计1台1台1台化学室水泥室水泥室1年1年1年34水泥快速养护箱1092天津市建仪实验仪器厂2014-5-62014-4-28SY-84北京科达京威科技发展有限公司35标准养护箱YH-40B119872014-5-62014-4-2824 建筑水

23、泥稠度凝结时间测定仪36新国标上海路达实验仪器有限公司2014-5-62014-4-281台1台1台水泥室1年1年1年天津市庆达试验仪器制造有限公司37原材料室2014-5-62014-4-28振筛机6611B220111538YP-B5002上海光正医疗仪器有限公司原材料室2014-5-62014-4-28电子天平电子台秤3940ACS-3090722永康市香海衡器厂原材料室2014-5-62014-4-281台1台1年1年压力泌水仪11925天津市京润建筑仪器厂原材料室2014-5-62014-4-28SY-2砂浆凝结时间测定仪41ZKS-10072350无锡市新区坊原材料室2014-5-

24、62014-4-281台1年前春阳东路 8号4243(0-10)mm1640汉中万目仪电有限责任公司山东省乐陵回弹仪厂原材料室2014-5-62014-4-28百分表回弹仪1台1台1台1年1年1年2014-5-62014-4-28ZC3-A办公室办公室数显千分表（0-12.7）2014-5-62014-4-28瑞士1109768440-150cm上海量具刃具厂2014-5-62014-4-28游标卡尺1把办公室1年批准：审核：制表：9、抽样及样品处置：基本符合评审 5.6.1要求。样品间无样品架，样品处置无样品处置的 具体人员。整改实施：添加样品放置专用架。25 建筑整改前：试样桶及样品直接置

25、于地上。整改后：添加样品架，专放试样桶及样品，确保做到水泥与粉煤灰试样不混放。10、结果质量控制：不符合评审 5.7.1b要求，基本符合评审 5.7.2要求。无实验室能力比对计划；无砼试块强度统计记录及分析报告。整改实施：26 建筑制作实验室能力比对计划表，补充砼试块强度统计及分析报告。见附后表格。XXXX混凝土有限公司试验室实验室能力比对 工作计划表2014年 7月计划编制人计划时间比对计划27 建筑比对试验对象水泥试验指标 1指标 2指标 3指标 4指标 5指标 6标准凝结时间安定性稠度用水量1细度234比对单位计划成本华洲混凝土有限公司送样时间2014年 7月 5日估记比对试验时间送样人

26、2014年 7月 7日公司试验时间本公司试验负责人2014年 7月 7日主任批准总经理批准备注2014年 5月份混凝土强度统计分析强度等级统计周期C30配合比编号评定依据C30-001GBJ50107-2010龄期 d强度值比例0%0%0%龄期 d强度值比例龄期 d强度值35.4比例3337770%0%0%282828118%117%119%35.135.728 建筑30%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%07777777777770%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%028282828282828282828282837.235.436.3124%118%

27、121%0%33330%30%30%30%330%0%30%30%最大值最小值平均值0000037.235.135.9124%117%120%0n11.151.151.050.9520.950.900.850.85合格判定1010141519 20统计fcu，kmfcu30n635.937.235.1121.150.956.14fcu，maxfcu，min系数参数项目方法统计方法统计法非统计法标准要求注mfcu-1* fcu,kfcu,min 2*fcu,kmfcu 1*fcu,kfcu,min2*fcu.k当 2.5Mpa时，取 =2.5 Mpamfcu-1*fcu,k1*fcu,kmfcu

28、34.5合格35.9统计结果fcu,min2*fcu.kfcu,min28.5合格35.12*fcu,k结果评定分析意见合格技术负责人：统计员：2014年 5月 25日11、结果报告：基本符合评审 5.8.1要求。程序文件中检测报告管理程序没有关于报告编号的 具体规定。整改实施：29 建筑在检测报告管理程序中加上对报告编号的 具体规定。如下表XXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号： JSSYQ/S2013.022页 码：第 1页共 4页主题：检测报告管理程序修订状态：第 A版第 0次修订颁布日期： 2013年 10月 15日1、目的 检测报告是本试验室的 最终产品，是检测 工作质量的 最

29、终体现。按照相关技术规范或者标准要求和规定的 程序，及时出具检测和 /或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。检测证书和报告应准确可靠，检测报告最直接关系顾客的 切身利益，也关系到本试验室自身的 形象和信誉。所以对检测报告的 质量应予以控制，制订本程序。2、适用范围本程序适用于对被检验产品出具的 检验报告的 管理。3、职责3.1资料组负责对检测报告的 制定，打印和保管。报告的 内容应满足质量手册条款要求。3.2审核人员对报告所显示的 信息进行审核，保证与原始记录一致。4、控制要求4.1基本要求4.1.1编定检验报告人员必须是从事监督检验 工作一年以上，经考核合格的 检测人员，计量单

30、位采用法定单位，报告拟定完毕，连同原始记录一起交给审核人员。4.1.2审核 工作由在本领域 工作五年以上的 专业人员担任，审核范围：检测依据的 标准、规范是否正确；测实参数是否遗漏；报告内容与原始记录是否一致；XXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号： JSSYQ/S2013.022页 码：第 2页共 4页主题：检测报告管理程序修订状态：第 A版第 0次修订颁布日期： 2013年 10月 15日数据转换与要求是否相符；结果评定是否准确等。4.1.3检测报告由试验室技术负责人签发。报告一式四份（一份存档，三份发送客户）。报告发送严格按照登记、签名、领取的 程序办理手续。4.2检测报告的 质量

31、：30 建筑4.2.1准确、清晰、明确、客观、结论有依据。4.2.2检测报告应采用法定计量单位。4.2.3检测报告中信息应全面，特别是采用方法和对检测结果的 依据予以说明的 信息。4.3检测报告信息：4.3.1一般信息b)试验室的 名称和地址，以及与试验室地址不同的 检测和 /或校准的 地点；c)检测和 /或校准报告的 唯一性标识（如系列号）和每一页上的 标识，以及报告结束的 清晰标识；委托方的 名称、 工程名称、结构部位。d)客户的 名称和地址（必要时）；e)所用标准或方法的 识别；f)样品的 状态描述和标识；g)样品接收日期和进行检测和 /或校准的 日期（必要时）；h)如与结果的 有效性或

32、应用相关时，所用抽样计划的 说明；i)检测和 /或校准的 结果；j)检测和 /或校准人员及其报告批准人签字或等效的 标识；4.3.2需对检测和 /或校准结果做出说明的 ，报告中还可包括下列内容：a)对检测和 /或校准方法的 偏离、增添或删节，以及特定检测和 /或校准条件信息；XXXX混凝土有限公司试验室程序文件主题：检测报告管理程序文件编号： JSSYQ/S2013.022页 码：第 3页共 4页修订状态：第 A版第 0次修订颁布日期： 2013年 10月 15日b)符合（或不符合）要求和 /或规范的 声明；c)当不确定度与检测和 /或校准结果的 有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的 判定时，报告中还需要