分公司经营工作总结要点

1、XXX分公司2013年经营工作总结在集团的正确领导下，在分公司各位员工的共同努力下， X XX分公司团结拼搏、克难攻坚，在进一步强化规范经营、提高 服务质量、拓展经营渠道的基础上，实现了新一年工作的开门 红，保持了良好的发展势头。一、 2013 年经营工作总结1、经营工作取得新的成绩2013年XXX分公司预计将完成经营收入 XXX万元，超额完成 年度计划。今年的收入增长是在 XX刈服务和备件服务结费下 调的情况下完成，按去年同期标准其增长幅度会更高。根 据测算，今年税前利润将会有所下降，但却比去年同期利 润有大幅增长。具体有四个方面的费用已被一一消化：一 是在物价和人工费用、社会保险费用不断上

2、调；二是新的 服务产品开发费用的投入；三是经营场所搬迁、整修非正 常费用增加XXX多万元；四是房屋租赁费用和物业管理费、 水费、电费逐年大幅度上调增加费用 XXX多万元。2013 年和上年同期同计算口径相比经营收入和经营利 润全部实现较大幅度增长，和当期的预算或计划相比实现 了超完成计划任务。2、强化管理，规范经营取得新的进展 从规范管理向经营管理的广度和深度发展，是确保经济效 益的不断增长的必经之路。2013年XXX分公司进一步建立完善各 种规章制度。首先公司根据目前相关的法律法规、集团的相关 要求、自身的实际情况，制度了新的XXX分公司日常管理办法 、薪酬管理办法 、员工福利管理方案等，使

3、内部管 理走向科学化、系统化、规范化，做到公司管理有法可依、违 章可究，保障各项工作有序进行。二是下达全年经营计划，收 入和利润指标分解至各项目负责人，每月将各项目财务收支汇 总并显示完成进度， 9 月末，根据计划的执行情况做出调整计划 ，致使计划可行，顺利完成全年度计划。三是财务报销制度完 成了三次修改，每次针对执行中存在的问题修正并公布至个项 目部。四是制定了 pos机的管理办法，确保收入和资金的安全与 完整。五是每年坚持 1 0月份对固定资产和低值易耗品进行就地 盘点，确保资产的安全与完整。六是坚持了对各网点财经纪律 和经营收入的检查，堵漏保收。七是做好债权债务清理，每月 核对，年末询证

4、，无死账坏账。确保资金运用的安全、畅通、 有效。对照内控制度不断找出不足或制定今后整改的措施，不 断完善管理，确保了经济效益不断提高。3、服务渠道得到取得新的拓展2012年底，根据集团公司的决定，XXX分公司开展了 XXX服 务工作。 2012 年的各项服务工作起步较晚，到 20 1 3年因为人力 成本的增加、房租水电等成本的增加，导致 XXX服务工作一度出 现下滑，影响了员工的积极性。随着分公司领导层的重视，分 公司召开了专题经营分析会议，对 XXX上门和送修服务工作进行 了调整，扭转了 XXX服务全线下滑的局面，站稳了 XXX服务的脚 跟。目前，XXX分公司的老产品XXX服务带头领先做好表

5、率成为 第一梯队，2010年开发XXX备件服务进入成熟发展，成为第二梯 队，后续XXX上门和送修进入开发阶段，成为第三梯队。产品的 层次分明，主攻方向明确，服务产品的结构趋于合理，保障了 分公司经营的持续发展。同时，面对各部门服务量的下降，保 内结费的持续降低，增值业务的拓展显得尤为重要。分公司各 服务部门利用多品牌的服务优势，大力提倡合作精神，大家团 结协作，互相配合，互相支持，充分资源共享，促进了增值业 务的大力开展。分公司内部则定期组织增值服务培训，提升员 工的销售能力，并交流增值产品销售心得，各个部门的增值销 售能力都得到不断提升，对保内的结费的不足给予了良好的及 必要的补充。另外，分

6、公司制定了相应的激励措施，促进了员 工的积极性，使增值业务进入了一个良性的发展状态。4、服务质量取得新的提升2013年，分公司各服务部门在今年 PC市场业绩的严重下滑 的情况下，克难攻坚，在夯实原有的服务基础上，以开源节流 及开拓创新为目标，团结拼博，较好的完成了年度工作任务。 一是严格按照PDCA法则开展服务。一年来，分公司努力增强部 门工作的计划性，针对性和前瞻性，避免随意性和盲目性，有 效地保证了各项工作落到实处。部门在每个月对上月的工作计划及指标完成情况进行检查，总结，并制定有效的改进措施， 并对原有的改进效果进行认真评估，确保工作的有效性。对于 工作计划做到有布置，有检测，可实施，有

7、落实。同时根据对 原有的考核制度及运营方式进行不断优化，切实保障部门工作 的有序化运转，确保服务质量的稳定性。二是各服务站点的服 务质量得到了持续稳定提升。在集团的正确领导及相关部门的 大力支持下，分公司的 XXX服务站和XXX服务站以及XXX库房一直 处于稳定运营发展之中。XXX服务站一直保持原有的良好发展趋 势，作为服务公司的优秀服务站，一直坚持规范化管理，不断 调整改进工作思路，保证监控常规化，确保业务的持续稳定的 发展，在每个季度的评比中，均能取得较好的成绩，并连续 两个季度进入TOP10服务站，也被评为优秀大客户服务站。XXX送修及上门服务站作为公司新开展的业务部门，自成立以来， 持

8、续的积极地拓展客户资源，努力提升服务量，同时不断的规 范流程及优化管理制度，各项业务指标持续稳定提升。在不断 缩减人员的情况下，仍然保持了服务的稳定运作。一年来，在 大家的团结合作、不断努力，并对每位客户做到认真负责、诚 信服务的前提下，服务站的各项指标均能达到并超越规定的 KPI 要求，在2013年上半年，XXX送修站被XXX荣评为全国五星服务 中心。XXX库房业务今年以来都保持了原有的良好运营势头，库 存备件量不断增加，在加大了开源节流的情况下，仍然保证了 每个月的运营指标均能名列前茅，持续获得质量考核的满分。5、团队建设取得新的发展 员工队伍建设是公司业务规划和经营策略的重要保障。 20

9、1 3 年公司新成立了 XXX 上门服务站，新增四十多名员工。公司希 望将企业的发展与员工的个人职业规划，形成共同的发展，共 同成长的“伙伴关系”，在这一年里不断摸索人员队伍的建设 。一是重视 “关键员工” 的管理与参与。由于公司各部门分布 散，难于集中管理，所以关键员工对于公司的日常工作起到重 要作用。公司在制定目标，方案、规划时，提供尽可能多的机 会让关键员工参与决策，取得他们的认同和理解，化企业的战 略为个人发展目标。从而激发关键员工自发的，长久的奉献精 神。二是充分发挥人才的作用，让员工在公司拥有长期自我展 现的舞台。公司实现各部门人才资源共享，努力做到将人才放 到最合适的位置上去，释

10、放个人才能，创造个人价值，努力降 低员工的流失率，避免优秀员工的离职。并增强员工的成本意 识，服务意识，实现员工与公司的共同发展。三是重视员工的 素质开发，创造良好的学习氛围。一年来，公司各部门认真开 展各项业务知识的学习，定期参加集团和厂商的各项考核，取 得了较好的成绩。四是强化员工的培训学习。面对严峻的市场 竞争环境，公司各部门都在稳定原业务拓展新兴业务的同时不 断学习，努力提升自身能力。一方面，对总部及公司下达的相 关文件和厂商提供的技术培训资料，服务站每周定期组织培训 学习，让每位工作人员都能及时的了解并且掌握相关学习内容，并适时检验学习的质量。另一方面，我们努力提升站端人员 的多元化

11、服务能力，针对性的进行培训及学习，例如在销售能 力方面，竞品类的产品学习及 3C 类相关产品的学习，为业务的 多元化发展做好充分的准备。6、员工福利得到进一步保障稳定员工队伍的重要基础是企业与员工的共同发展，让员工有 就业的安全感与归属感，公司努力营造更人性化的企业氛围。 2 013 年公司根据自身的实际情况，更新了员工福利管理方案 ，为员工提供了更多的福利，并明确规范了这些福利待遇。上 半年，公司为员工安排了一次健康疗养的机会，即放松了员工 的身心，也增强了员工的凝聚力。下半年公司组织了企业拓展 活动，在活动中促进了员工的协作和配合力，更增进了彼此的 了解。同时，每逢重大节日，公司争取政策，

12、在节日固定发放 福利补贴，努力提高每位员工的收入水平。这些福利的提升， 希望为大家创造和谐健康的企业氛围，实现公司与员工的共同 发展！二、 2014 年经营工作存在的问题分析XXX分公司的各项经营管理工作取得了较为突出的成绩，回顾成绩、总结经验，还要看到经营工作存在的问题：1、2013 年分公司成本控制难度较大，经营工作取得的效益逐年下降。 2013 年由于原租赁的经营场所拆迁，搬迁费用增加 XXX万、房屋租赁费用增加XXX万元、经营场所简单整修XXX万元 、不含部分固定资产和低值易耗品的补充带来费用较上年同期 净增XXX万元，而搬迁的补偿费仅 XXX万元。由于物价因素的影 响，经营成本中材料

13、成本逐年增长，员工的工资净增XXX万元，工程项目的劳务费增加 XXX万元。社会保险的标准调高、员工增 员净增费用XXX万元，员工的防暑降温和防寒费用不同程度上调 ，物价的影响方方面面、无处不在。而分公司目前的房屋租赁 费不断攀升，随之物业管理费用、水费、电费上调，加上员工 收入的持续增加、各类服务和建设项目的实施成本不断加大， 2 013 年分公司成本控制压力大。2、分公司经营收入增速变缓，收入和支出比例出现不协调。虽然 2013年收入的增长和实现利润完成 250 万元，消化了上一 年因搬迁增加的费用、新产品开发的多投入的费用和来自XXX、XXX备件服务结费下调的欠收，完成的利润至少是上年度同

14、期水平的两倍，但2013年XXX XXX备件服务结费下调幅度较大，直 接影响经营收入下滑，使得经营收入的增长变缓，而经营成本 每年增长的速度加快， 这种不协调的发展方向，不利于企业的健康发展，事实也证明 了外地网点已出现不同程度的亏损，小规模的经营难于生存， 加速利润的下滑将会影响整体经营。3、队伍结构不合理的问题给分公司的发展带来不确定因 素。 2013年队伍结构存在一些问题，也给各项工作带来了很多 压力。新接业务根据上一年度服务量及服务公司的要求，进行 了人员配备，但在实际运作中业务量和工作人员之间的配比出 现较大偏差，致使某些部门招聘人员过多，人力成本过高，造 成了经营上的一些压力。公司

15、高端人才的匮乏，影响了一些业 务的开展及发展。库房类的工作无法给员工提供更大的舞台， 人员流动性较大，给工作带来了诸多影响。同时，我们感觉到，要大力推进 XXX分公司经营工作2014年 稳步发展，务必要关注以下重点工作：1. 必须坚持创新经营的战略部署。全面推进分公司创新经 营不仅可以巩固传统业务良性发展，还可以有效推进优势业务 壮大发展，引导自主产品创新发展，发掘更多的新的业务增长 点。2013年上半年，XXX上门和送修项目出现大幅度的亏损，虽 然经过分公司的扭转，这两个项目止滑回升，但其中的问题值 得深思。重点还是要坚持创新工作思路、创新经营理念，以服 务分公司的经营为主线，抓好经营、发展

16、、稳定之间的关系， 才能推进分公司的可持续发展。2. 必须进一步理顺信息技术处和分公司的关系，才能实现 分公司良性发展。多年以来，信息技术处和分公司共同为集团 信息化事业作贡献，发挥着各自的优势，确保了各项任务的完 成，分公司也取得了长足发展。现在，这个平台越来越大壮大 ，可施展的空间也越来越大。随着信息技术处不断加强建设管 理、项目实施，分公司的多元化发展空间也将迎来新的发展机遇。3. 必须深化与集团的合作，才能实现分公司的全面发展。 一年多来，集团本着全面发展、多元化发展的理念，为分公司 提供了大量的发展机会。随着集团规范化经营的不断深入，各 项集团项目的实施必须经过集团下属各公司的支持，

17、我们必须 不断深化与集团各分公司的合作，才能不断发展壮大我们自己 的力量。4. 必须团结全体员工、共同推进企业文化建设，才能实现 分公司新的跨越。企业要发展，永远离不开人才基础。分公司 目前聚集了近200名优秀人才，无论是在服务行业还是在 XXX行 业，都已经不是一个小的企业。只有团结所有员工，共同推进 企业向共同的愿景迈进，才能让分公司不断发展前进、实现我 们新的跨越。三、 2014 年的工作计划2014 年将面临更加激烈的市场竞争：由于物价和人工成 本的不断提高，分公司的经营压力会不断增加。根据工业 园区的决定，XXX库将面临搬迁和重新整修， 2014年的经营 成本势必进一步增加。各服务项

18、目的结算费用将进一步降 低，对服务质量的要求会进一步提升。 XXX分公司必须正视 存在的问题，以全新的面貌迎接新的挑战，全面实现 2014 年的经营计划。2014年的经营目标是：经营收入计划XXX万元，税前利润计划完成XXX万元。1. 加强经营管理，努力提高经济效益努力提高经济效益，要时刻以“效益第一”为原则，开展 各项工作。 2013 年分公司经营成绩突出，特别是利润的增长率 超过了收入的增长率，这是对分公司各部门和全体员工付出的 辛勤努力的最好的检验。 2014 年的经营目标已经明确、任务已 经下达，必须加强经营管理，将压力传递给每一位经营管理的 执行者，统一思想，变压力为动力，艰苦努力、

19、团结协作，继 续保持业务稳定增长的态势，确保完成全年预算所确定的经营 规模和效益指标，并力争超额完成预算指标。2. 提高经济效益，确保利润增长几年来，分公司经营收入持续高比例增长，利润也大幅度 提高。在分公司现有体制机制、经营范围基本不变、生产经营 水平持续提高的情况下，要想持续大幅度增加经营收入是有相 当大的难度，需要我们加倍的付出努力才能实现，因此，要确 保分公司的发展质量，就必须提高经营水平，最有效的措施就 是确保持续提高利润。因此，各级管理者应给予高度重视，要 不断拓展经营渠道，以集团大规模建设为契机，以完成今年各 项建设任务为基础，利用分公司的经营平台，提高经营收入。 质量是企业的生

20、命线，对于服务型企业更是如此。要不断提高 服务质量，确保不出现服务质量问题影响经营成果的事件。要 加强各项业务的计划、组织、协调、控制职能，加强管理和统筹，努力做到在经营规模持续增长的同时，力求利润率持续提3. 提高管理能力，适应新体制新要求2014年集团将进一步转变经营机制，落实运输企业主体责 任。XXX分公司必须进一步转变思想观念，进一步强化市场意识 ，更加主动的面向市场，适应市场变化，向市场要效益。要立 足于自身经营，通过精细化管理，发挥资源优势，深入发掘潜 力，有效提高经营质量。面对将来推进的体制机制创新，分公 司要树立坚定的信心，在认清形势需要、强化经营效益、提高 管理水平、逐项落实责任、严格绩效考核、构建优秀队伍上下 功夫，要按照集团要求从严管理，要加强合同、信用、资金、 存货、固资、费用、