进货查验记录管理制度

1、进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求， 严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶， 特制定本制度。一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货 的检验、试验的委托工作。二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行 进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部 委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质 进行评价，填写供方评价记录。3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响 质量情况下，经公司经理和分管经理批

2、准，也可做让步接受 处理，具体执行不合格品控制制度4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证 的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝 验收。5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。 并有质检人员签名6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施 质检工作。三、检验规程 1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。 2、进货材料按进货 5进行抽样，检查技术参数的准确 性。生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对

3、车间员工进行监督制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的 协调和出现问题的解决4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报 生产经理。管理方法： 1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认， 确认无误后方可生产2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时 反馈给生产经理进行处理中间产品的检验： 1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格 后方可转入下一

4、流程。2、质量管理部门的质检员，依据相关的质量标准及检测流程对产品 的外观、包装进行检验，检验合格方可入库。不合格产品的处理： 1、生产过程中产生的不合格产品，生产车间和质检部门应进行适当 标识和隔离，以防小合格产品流入下一工序被误用。2、所有不合格产品应按照不合格产品进行评审处理，生产车间不得 擅自处理。入库： 产品检验合格方可入库，生产负责人，填写入库单，组织人员经库 管人员核对无误，办理入库手续，按库管人员安排放入指定位置。出厂检验记录管理制度1、目的： 确保产品合格，维护公司利益和消费者权2、适用范围 适用于对终产品检验。3、职责：1）质量技术部负责产品最终检验。2）其他部门辅助质检对

5、产品进行最终检验3）化验员对产品进行最终检验做好详细记 录。4）产品检验完，由技术部门人员判断产品 是否合格，若合格，开具出厂检验报告单 ， 由主管领导签字，方可出库。若不合格，按不 合格产品规定，进行处理。5）每批产品有留样，留样产品应放在专属 留样区，按品种、批次分类放置。并留有标识。6）质检员应得到质检部门领导授权，在授权范围内实施检验工作从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安 全，根据食品安全法 、食品安全法实施条例等法 律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作， 制定本制度：1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度， 从业人员，每年必须参加一次健康

6、检查，取得健康证明 后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食 堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可 参加工作上岗。2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员 中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者 )，活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病 及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口 食品的工作。3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从 业 人员健康裣查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品 卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排 除病症或治愈后，方可重新上岗。5、从业人员必须具有良好的卫生习惯

7、，并做到：(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内； （3） 不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。 （4）不得在 食品经营场所内吸烟。食品安全自查管理制度1、目的： 为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品 安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围 适用于本公司对质量管理层及各职能部门管理人员3、职责1）质量负责人：负责食品安全自查协调管理工作， 批准食品安全自查方案和报告，向管理层报告自查结果。2）自查组长：全面负责自查实施活动，食品安全自 查报告和措施。3）质保部：负责起草食品自查方案，组建自查小组， 按照计划

8、实施自查，起草报告，对不合格项目整改实有 效确认。4）受检部门：在指责范围内，协助自查，负责不合 格项目整改。4、要求1）自查频次：每年至少 2 次，覆盖所有部门。2）发生严重质量问题或外界重大投诉，需追加食品3) 食品自查准备：自查组长提出食品自查计划，质 量负责人批准。不安全食品召回管理制度一、目的 将存在食品安全危害的产品及时从市场召回，防止给食用者造成损害，使产品召回 规范化。二、范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关 方并及时反馈质检科。2、质检科负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划；3、

9、生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四、工作程序1、召回的分类2、召回信息收集渠道：(1) 内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如自测和自查结果等。(2) 销售部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变化客户通知：顾客的需求和反馈(3) 召回的信息评估 根据内外部的信息来源，由质检科对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决 定是否需要召回以及召回的范围，制度召回方法。3、产品的召回(1) 根据评估结果确需召回时，由销售部通知相关方 (如：监管部门、销售商和消费 者)，由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，总经 理批准后，由质检科专

10、人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部，库房停 止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。(2) 质检科专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名 称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话、联系人、召回产品数量、召回方式、时 限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至销售部。（3）销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写召回记录及时向负责召 回人员报告召回工作情况，统计召回差额。（4）当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质 量负责人批准后结束。（5）召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检科检验确认不合格后，按

11、不合格 产品处理。（6）生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再次发生。4、质检部门对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。 食品安全事故处置管理制度 为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害，保障消费者的身体健康 与生命安全，特制定本处置管理制度。一、基本原则（一）预防为主，常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职 责范围内，对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。（二）统一领导，分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急 处理工作，公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。（三）反应及时、措施果断。食

12、品安全事故发生后，公司食品质量安全领导小组要立 即作出反应，迅速制定及采取有效控制措施。（四）依靠科学、加强协作。要依靠科学妥善处理食品安全事故，公司食品质量安全 领导小组要协调好公司各部门各司其责、通力协作，必要的时候要及时寻求市质量技术 监督局、市疾控中心、医疗单位等部门的协助。二、组织管理（一 ）建立企业产品投诉热线 96211，并向社会公示，欢迎广大消费者和政府职能部 门、新闻媒体进行社会监督。（二 ）企业自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查（抽检 ），做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。（三）公司成立公司食品质量安全领导

13、小组1、负责检查企业严格遵守国家法律、法规和社会公德，依照法律、法规和社会公 德组织生产，合法经营，做到企业诚信、自律，不违法、不违规、不制假、不售假。2、负责教育企业全体员工，树立”以人为本，顾客第一，安全第一，质量第一， 诚信第一”的企业文化理念和良好的职业道德，严格按照标准生产合格产品。3、负责监督检查企业产品质量保证体系的持续运行。从产品生产的原粮到加工（加工设备、工艺流程、成品检验、入库 ）直至市场营销终端 （产品运输、销售网点 ），严格按 规范操作，实行全程质量监控，做到环环扣紧，层层把关，凡不符合食品安全标准的产 品不准出厂，不准流入市场。4、负责监督检查企业严格遵守国家食品标签

14、标准和广告法规，把产品的真实属性、 营养成份、生产日期与保质期、贮存方法与食用方法等，全面如实的告知消费者，不做 任何夸大、虚假的企业产品宣传，自觉维护消费者的知情权和公正、健康的市场经营秩 序。5、负责产品安全质量自查。发现问题，立即采取措施，消除各种不安全隐患。6、负责制定和实施企业突发事件的应急处理机制和预案，做到防患于未然，有效 预防、控制和消除各种突发事件的危害，竭力杜绝各种乳品安全事故的发生，确保社会 和企业的稳定与生命财产安全。7、负责对突发事件的统一领导和指挥工作，研究制定相关突发事件应急处理措施； 指挥和协调公司有关部门做好突发事件应急处理工作等工作。(四)企业产品投诉热线接

15、到产品质量投诉，如有突发食品安全事件，应立即向食品 质量安全领导小组组长汇报。安全领导小组接到食品质量突发事件报告后，应按照以下分类采取相应措施：1、单起食品质量突发事件投诉、人数在 1 2 人，安全领导小组立即派相关人员到 现场调查事故情况、分析事故确切原因。2、单起食品质量突发事件投诉，人数在3 人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因，并及时 寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位的协助。以上食品质量突发事件如经分析、排查，如确为公司产品引发的，应立即通知同 批产品的相关客户并组织同批产品的紧急召回等，同时要联系好医疗单位

16、作好对已食用 本批产品的、可能发病的顾客的相关医疗措施。并且向市质量技术监督局书面报告，请 市质量技术监督局协助解决。3、出现下列情况的重大食品安全事故，安全领导小组应在第一时间向市质量技术 监督局书面报告，由市质量技术监督局领导采取事故应急措施，同时公司调动一切可用 力量进行应急处理。(1) 一次出现由于食品质量问题引发的发病人数在 50 人以上；(2) 发生群体性食用食品发病事故，并有人员死亡的；(3) 引发发病的食品扩散未得到控制，死亡人数在继续增加的；(4) 其它可能造成严重社会影响的食品安全事故(五) 事故报告 根据食品安全事故的发生、发展、处理进程等，每一起食品安全事故都必须有初次

17、 报告、进展报告和总结报告，以便于公司在相关方面改进及借鉴、总结。1、初次报告内容：发生事故的单位、地址；受害者的发病时间、发病人数、临床症状及体症；医疗单位、地址，抢救医疗的基本情况；事故现场采取的措施和调查处理 的 工作进度；事故原因、性质的初步判断；需相关部门协助事故救援和处理的有关事宜； 事故的报送单位、签发人和联系电话及报送时间。初次报告应在知悉事故后立即报告。2、进展报告的内容：事故的发展与变化、处理进程、事故原因等，在进展报告中 既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正。3、总结报告：事故鉴定结论、对事故的发生和处理进行总结，分析其中原因和影 响因素，提出今后对类似事件的防范和处理建议。总结报告应在事故处理结束后 7 个工 作日内上报。三、应急保障(一 )人员保障1、安全领导小组