项目经营分析工作思路工作汇报动态ppt模板

1、这里可以输入公司/团队名称,经营分析工作思路 工作汇报PPT,完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高,201X-X,行政部,目录,CONTENTS,总体经营情况,1,经营亮点分析,2,存在问题和形势分析,3,下阶段工作思路,4,总体经营情况,业务完成情况,成本消耗情况,与去年同期比较,各分公司完成情况,01,1.1 与去年同期比较,计划,完成 106.8,实际,230,万,240.6,万,紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到31

2、0.11万元,1.2 重点业务进度,63,89,75,代理保险,储蓄业务,理财产品,紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元,1.3 各分公司完成进度,93.4,平均进度,长治分公司,河源分公司,大客户营销中心,桂花营业厅,滨河营业厅,105.8,95.8,94.9,84.5,81.2,70.8,武陵分公司,1.4 成本消耗情况,材料成本消耗,35,固定资产折旧,28,初期运营费,25,其他费用,12,735000,1-1

3、0月总费用,元,原材料、各种物料消耗成本，约需34万元,餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元,初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元,日常流动资金、人员工资共需10万元,经营亮点分析,跨越发展 硕果累累,四个引领显成效,重点业务增长强劲,主要考核指标优秀,主要指标三升三降,02,2.2 跨越发展 硕果累累,坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求,全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91,重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位,海西分公司在省公司农村电商标杆示

4、范县建设中荣获“黄金标杆”称号,跨越发展 硕果累累,2.2 重点业务增长强劲,从重点业务看，进的力度在加大,2.2 四个引领显成效,2.3 主要指标三升三降,六项主要指标三升三降,0.04,提升,37.64元,提升,4.98万元,提升,总资产周转率1.97%、提升0.04,某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元,劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人,企业成本费用率98.35%、下降2.27,资产负债率44.13%、下降0.13,管理成本率0.96%、下降0.61,2.27,下降,0.13,下降,下降,0.61,2.5 主要考核指标的表现,1-10月份业务质量情况,

5、57.1,电子面签使用率,较全国平均水平高6.3个百分点,92.86,名址信息录入准确率,低于集团公司95%的标准,167,重量稽核考核,8月重量不符商品2.4万件,万元,03,存在问题和形势分析,当前主要存在的问题,国家政策和大环境情况,整改措施,当前主要任务,3.1 当前主要存在的问题,2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大,县市发展不平衡的问题依然凸显,主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等,123”工程建设有待加强,2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大,项目开发有待加强,

6、存在的 主要问题,3.2 整改措施,针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施,加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循,加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励,提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度,建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力,3.3 当前主要任务,集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务,成为经营管理的佼佼者,成为行业发展的领跑者,成为市场竞争的强者,经营业绩优 公司治理优 品牌形象优,核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位,自主创新能力强 市场开拓能力

7、强 风险管控能力强,做优,做大,做强,3.4 国家政策和大环境情况,2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年,2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合,2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划,2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见,2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件,2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划,2017年3月发改委11部门

8、联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见,下阶段工作思路,总体工作思路,做好三个工作,总体目标,重点工作时间节点,打造四个优势,推动创新优化,业务开发方向,打造企业文化,04,4.1 总体工作思路,即：一统领，一中心，两个重点,以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平,贯彻董事会发展精神,遵循十三五规划布局,提质增效,开展智慧服务,贯彻董事会发展精神,深入贯彻公司董事会年初工作会议精神,沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度,4.2 总体目标,增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省

9、平均水平,全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元,收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距,售后服务综合满意度达到85分以上,金融资金零案件、安全生产零重大责任事故,员工收入与企业利润同步增长,1,836,万元,全年计划,2,3,4,5,6,4.3 总体目标,资金0案件、安全生产0重大事故,客户服务满意度85分以上,主要经营指标全面完成省分公司预算,收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距.新增余额25亿元，新增保费10亿元,效益目标,服务目标,发展目标,安全目标,4.3 重点工作时间节点,2018.5.15,2018.3.1,2018.6.30,重点业务A实现开门红，完成70%

10、进度,重点业务B启动，进入夏旺季营销工作,整体收入要达到序时进度，超过50%以上,2018.9.15,重点业务C进入攻坚阶段,2018.10.20,年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式,2017.11.30,所有重点业务进度在达到95%以上,圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务,2018.12.31,牢固树立品牌意识,推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系,建立质量安全保障体系,健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系,一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度

11、,4.4 做好三个工作,4.5 打造四个优势,售后体系,大数据管理中心 网络客户管理 售后退还保障体系,小项目大作为,利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式,专家团队,20年产品管理经营精英 20年业内品项厂商精英 10年互联网经营精英,拥有国内优质品项,采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。 只需20-30分钟做完一次项目，效果显著,4.6 业务开发方向,1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。 2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。 3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律,1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。 2、建立梯次明确的产品价格层级。 3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险,渠道开发,产品开发,4.7 打造企业文化,凝聚企业文化共识,搭建建功立业平台,树建企业良好形象,深化源头参与机制,1,2,3,4,加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力,深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业,强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发,加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管