医院规章制度参考范文

1、 医院规章制度参考范文撰写人：_日 期：_医院规章制度参考范文规章制度四轻十不准制度走路轻说话轻关门（窗）轻操作轻不看小说不做私事不闲谈不带小孩不会客不化妆（不带首饰）不打私人电话不放私人用品不在办公室和治疗场所吃东西（包括不吸烟目录门诊部主任工作职责护士长工作职责医务人员工作职责药剂人员工作职责化验室工作职责注射室工作职责治疗室工作职责物理治疗工作职责微波治疗工作职责手术室工作职责传染病疫情报告工作职责消毒隔离工作职责紫外线消毒工作职责药品、器械采购报销管理制度请假考勤制度考勤办法外出管理办法财务管理制度财务宗旨车旅费报销办法广告刊登报销办法物资采购借款与存款支取管理办法借支制度电话通讯报销

2、办法接待费、会务费报销办法现金支票和领款的管理办法策划广告及执行刊登管理办法报表汇总上报规定和规定工作日与管理办法管理人员工作职责要求伙食管理办法急诊抢救制度人事管理制度值班制度考核细则制度收发文件及使用公章管理办法门诊部门主任工作职责1.在公司领导下，负责门诊部医疗、护理、临床检验、医技科室、药房和行政的管理工作。2.组织制定门诊部工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。3.负责领导、组织、检查门诊病员的诊治工作。4.定期召开门诊会议，协调门诊各科室关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度，整顿门诊工作秩序，改进医疗作风，改善服务态度，方便病人就诊，不断提高医疗护理质量，严防差错事故

3、发生。5.负责教育，组织门诊工作人员做好卫生宣教、清洁卫生、消毒隔离、疫情报告等工作。6.负责门诊医护人员排班、临时调配等工作。7.接待和处理来访、咨询、检查、投诉等工作。8.门诊部副主任协助门诊部主任做好相应工作。护士长工作职责1.配合门诊部主任工作，支持和完成上级部门布置和指令性任务2.贯彻以病人为中心，以医疗质量为核心的服务宗旨。3.严格消毒隔离，严格无菌操作，防止院内感染发生。4.做好一次性物品的管理，做到用后消毒、毁形，并由后勤负责送卫生局后勤部统一处理。5.抓好护理人员的素质教育和业务学习，严格三查七对，防止差错事故发生。6.负责做好物品管理，进出帐目清楚，履行勤俭节约、及时申购，

4、保证医疗科室物品的需要，做好与各部门的协调工作。7.和门诊部主任一起共同抓好卫生工作。8.协助门诊部主任共同管理好门诊工作，做好团结工作，相互尊重，共同协商，努力创建一个文明门诊部。9.做好医务人员报道上岗时工作服、物品的领取及登记。10.做好导医的工作落实和培训。医务人员工作职责1.遵循医疗卫生职业道德规范，救死扶伤，保护人民健康，实行人道主义，是医疗卫生工作者的神圣职责，时刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛，是职业道德的基本原则。2.尊重病人的人格与权利，对病人不分民族、性别、职业地位、财产状况，都一视同仁。3.文明礼貌服务、举止端庄、语言文明、态度和蔼、同情、关心和体贴病人。4.廉洁奉

5、公、自觉遵纪守法，不以医谋私。5.为病人保守秘密，实行保护性医疗制度，不泄漏病人隐私与秘密。6.互学互尊，团结协作，正确处理同行同事的关系。7.严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精，不断更新知识，提高专业技术水平。8.加强专科临床研究，组织和实施有效治疗方案。9.做好每天统计表反馈工作，接受主任的考核与有效的实施方案，并申报每月工作总结和年度总结。10.遵守门诊部的各项制度，工作时间和值班时间，不擅自离岗，脱岗。导医工作职责1.热情接待病人和服务工作，为病人排忧解难。2.做好电话咨询和来访病人的记录和登记，及时上报预约专家的病号诊疗对象上报门诊办公室。3.在病人多的情况下，合理安排好就诊与候

6、诊。4.注意仪容仪表，文明待人，礼貌用语。5.每日做好晨间大厅、门口清洁工作以及夜门诊广告灯箱的管理。6.先预检分诊，了解病人的初步病情，及时主动向医生提供。7.做好每天的交接班工作，做好健康宣传，让病人满意而归。8.认真接待来电来访的艺术处理，妥善处理接受病人不同意见，遇有特殊情况及时汇报与征改意见措施。9.努力学习综合医学知识，不断提高业务水平，加强对病情咨询的解决能力和工作应变机能。10.服从安排，积极配合护理部及各科相关领导的服务工作。11.遵守门诊部的各项制度，工作时间不擅自离岗，脱岗，以良好的工作态度站好窗口服务第一形象。12.做好节日活动的服式，彩带的上岗的原则。13.接受护士长

7、考核和主任监督征改服务意见。药剂人员工作职责1.敬业爱岗，热爱本职工作，提高服务质量，要树立全心全意为人民服务的思想，做到急病人之所急，需病人之所需。2.认真调配和发药，同时做到细致核对，杜绝出错事故，并认真向病人交代清楚。3.严格执行价格政策，不乱划价。4.做好药品进出帐制度，做到帐目清楚，帐物相符。5.常用药品短缺，要提前十天向行政主任报告，以防影响正常医疗工作的开展。6.经常与各科室保持联系，并征求各科室意见，不断改进本身的工作方法。7.分层存放药品，摆放整齐，方便取药。8.加强业务学习，掌握新的知识，不断提高业务水平，更好地为病人服务。9.保持良好的工作态度，仪容仪表大方整洁，工作不离

8、岗、脱岗、树立第一窗口服务形象。10.遵守门诊部各项规章制度，服从安排，做好本职工作，搞好各科室协调。11.搞好科室内清洁卫生工作，保持清洁的工作环境。12.认真执行岗位职责，保持与门诊部主任的管理要求，做好值班和卫生清扫工作。13.专科药品与普通常用药品分别管理办法，专科按日销日补、定总数固定的措施，普药采取常规管理办法执行。14.严格执行药房重地的要求，未经领导批准，不得让非本科人员乱翻处方及非工作人员进入的规定。15.随时接受上级门诊部主任对工作要求进行检查，对发现的问题要限期做出整改措施，并书面交公司备查。16.做好药品月报表汇总上报，严格按表格各项要求填写。17.严格把关，未出具三证

9、齐全的药品进入药房的规定。化验室工作职责1.收取检验标本时严格执行查对制度，标本不符合要求的，应退回重新采集。2.对不能立即检查的标本，要妥善保管，普通检查一般应于当天下班前发出报告。3.要认真核对检验结果，填写检验报告单，做好登记，签名后发报告，检验结果有疑问时，应主动于诊治医师联系，必要时重新检查。4.特殊标本发出报告后保留24小时，一般标本和用具应立即消毒，防止交叉感染。5.保证检验质量，定期检查试剂和核对仪器的灵敏度，定期抽检检验质量。6.保持室内环境整洁，定期进行消毒。7.遵守门诊部的各项规章制度。8.接受主任的考核与监督服务质量和主动与医务人员交流沟通检验的工作相互配合的要求。注射

10、室工作职责1.凡各种注射应该按照处方和医嘱执行，对过敏的药物必须按规定做好注射前的过敏试验。2.严格执行三查七对的制度，对病员热情、体贴。3.密切观察注射后的情况，发生注射反映与意外应及时进行处置，并报告医师。4.严格执行无菌操作规程，操作时应戴口罩，、帽子，器械要定期消毒和更换消毒液，保证消毒液的有效浓度。5.注射应做到一人一针一管，并做到用后的毁形和消毒、回收工作。6.抢救药品和器械放于固定位置，定期检查，及时补充更换。7.严格执行隔离消毒制度，防止交叉感染，室内每天进行消毒，保持清洁卫生。4治疗室工作职责1.经常保持室内清洁，每做完一次治疗工作，必须及时清理。2.器械物品应放在固定位置，

11、及时清领，上报损耗，严格登记手续。3.各种药品或器械分类放置，标签明显，字迹清楚，毒、麻药及贵重药品应加锁保管，严格交接班。4.进入治疗室必须穿工作服，戴工作帽及口罩，严格执行无菌操作技术。5.治疗室每天消毒一次，除工作人员及治疗患者外，不许在室内逗留。6.器械消毒液必须每周更换，消毒浸泡液定期更换必须经常保持规定浓度。7.用过的治疗用品要随时清理与清点，及时与供应室对换。8.消毒无菌物品必须注明日期，超过一周者重新灭菌。9.每次治疗应有治疗记录。物理治疗工作职责1.操作人员相对固定，除承担治疗任务外，同时承担维护保养机器的职责。2.治疗机水箱注入蒸馏水，水位不得超过上水线，每三个月更换一次。

12、3.开机前应使激光器盒处于仰起位置，开机后，待激光器出光运转20分钟后，方可开展治疗工作。4.根据手术需要选用聚焦、扩束、原光三种刀头使用。5.根据手术需要选用分秒相关和部件开关。6.手术结束后，应将各开关、按钮复位、医生离开岗位时，应将锁开关钥匙取下。7.每次手术治疗后应进行登记。8.治疗过程中使用的一次性医用品等废弃物应按有关规定及时进行处理。微波治疗工作职责1.熟悉本机治疗的适应症和禁忌症，掌握患者情况。2.在治疗前先打开主机和微机电源，使冷却循环水从室温稳定到20度。3.让患者平卧，局部用新洁尔灭消毒，测残余尿。4.必须时尿道用利多卡因麻醉。5.将微波辐射器和测温探头小心地插入已消毒的

13、治疗导管中，注意各自位置是否正确，将它们及导管上的入、回水口与治疗头的对应接头或插座连接好。6.检查治疗导管的气囊是否完好，冷却通道是否通畅。7.缓慢轻柔地将治疗管插入尿道，待气囊进入膀胱后，将气束充入生理盐水（10ml），然后将治疗导管外拉定位。8.设置治疗参数，进入治疗程序。9.达到预先设定治疗时间后，机器自动停止治疗。10.取出治疗导管，将辐射器，测温探头和循环水进出管口从治疗头顶的对应接头或插座拆开。11.做好登记病按规定作好废弃物的处理。手术室工作职责1.保持室内清洁卫生2.器械物品放在固定位置，及时清领，严格登记。3.各种药品、器械要分类放置，标签明显，毒、麻药品及贵重药品应加锁保

14、管。4.严格执行无菌操作技术规程，工作衣、帽、口罩要穿戴整齐。5.室内每天消毒一次，器械消毒液必须按时更换。6.用过的治疗用品及时清理，清点，消毒灭菌。7.无菌物品注明灭菌日期，超过一周者重新消毒灭菌。8.做好治疗记录。传染病疫情报告工作职责1.传染病疫情报告工作在门诊部主任领导下开展工作，可根据需要固定专人或兼职从事传染病疫情报告工作。2.传染病疫情报告人员必须严格按照中华人民共和国传染病防治办法等有关法规和文件要求，按照规定报告的病种要求，严格传染病疫情报告工作。3.传染病登记必须使用全市统一的传染病专用登记本，传染病实验室也应该建立传染病检验登记。4.门诊医师必须按要求对传染病逐项登记，

15、项目必须如实填写，除姓名允许假名和地址应填写到区县外，不得漏登和漏填项目。5.传染病疫情报告人员填写传染病卡时，必须认真、仔细、及时填写，不得有错漏和不详。6.虚心接受疾病控制中心的监督检查，对查出的问题应及时采取措施予以改进。7.负责要求各科室做好相应交流（培训）工作的基本要求。消毒隔离工作职责1.注射室、手术室、治疗室等要建2.立定期消毒制度。3.工作员在门诊必须穿工作衣、戴工作帽和口罩，接触病员后及时洗手，注意无菌操作。4.对手术用的器械物品要定时检查消毒质量，不符合消毒质量的物品不得使用，无菌物品超过一周必须重新消毒。5.治疗室、手术室、注射室应每月做细菌培养一次，细菌数超过规定标准的

16、必须重新消毒。6.治疗用过的物品要及时更换，进行消毒灭菌处理。7.每天治疗结束后，及时搞好清洁卫生工作，并做好室内消毒，每周清洁大扫除一次。8.浸泡消毒液应该定期更换，持物钳浸缸定期消毒。9.非工作人员不得进入治疗室，不准在治疗室放私人物品及吃饭。10.一次性医疗用品用过后应消毒，并做毁形处理。11.做好消毒的登记工作要求。紫外线消毒工作职责1.激光治疗室，微波前列腺治疗室，检验室，注射治疗室必须每天进行消毒。2.紫外线消毒夏季每天不得少于半小时，冬季不少于1小时。3.紫外线消毒应有专人负责。4.每次消毒应消毒记录的工作要求。5.紫外线灯管必须使用合格产品。6.紫外线灯管累计使用1000小时后

17、应及时更换新管子。药品、器械采购报销管理制度1.药品、器械采购由各科室医生根据临床的要求，提出采购，申请单应写清品种、规格、型号、数量、金额等，药品保管员做好药品采购的申请，经批准后，再按采购制度执行。2.采购员按照批准采购计划单品种、型号、规格、数量、价格的要求，在采购中认真核对好所需的药品及器械。不要盲目采购，也不要由于规格型号不符，购买的器械临床不能使用，而造成了不必要的损失，（注：在条件允许的情况下，做好调研价格，型号后再计划采购方可批准执行。）3.药品采购借款由采购人员根据审批好的计划，由采购员拿内部管理计划单报财务出纳借取支票或现金，办理借款手续的原则经领导批准后，相互签字，由出纳

18、支付现金，三日内清帐报销的原则。4.药品、器械采购后由采购员将药品、器械的发票交药品保管员按照药品发票价格验收后入库，由采购人员、仓库保管员、主任签字后随发票交财务方可报销。5.药品出库由药房负责人按照领药申请，报药品保管员核实，再由授权备品负责人审批后方可由药品保管员出库的规定，（注：药房负责人和药品保管员出月报表，报财务与办公室）。6.药品采购严格按照公司制度采购计划单报销，随入库单，发票，公司回执单方可入帐的言责。7.总部调拨药品，可根据调拨回执单及验收入库单到财务报销入帐。8.任何人未经批准不得随意借用药品，药品发出，一律经医生开处方，以现金结算的方式取药，不得用字条抵发出药品金额。请

19、假考勤制度请假办法：1.为了确保医疗质量，更好为患者服务，如有事外出，需事先写好请假条交门诊主任审批，并且要安排好交接班工作。2.门诊主任批准权限12天，1天之内工资照发。3.请假2天以上门诊主任上报领导研究批准，若请假岗位人员，主任应做好工作确保。4.在规定期间内无故不到岗，按事假处理扣发工资。考勤办法：1.每日按上岗的实际出勤人数登记考勤。2.如发现有脱岗人员要及时向负责人汇报，以免发生意外以便及时安排上岗人员。3.管理人员需登记外出方向、单位，以便工作做到不误的原则。外出管理办法：1.外出办事需经主管负责人同意后选择最佳路线，出差前要安排好工作事宜，并且按时返回或再临时请假的规定。财务管

20、理制度1.财务宗旨：（1）在总部统一领导、统一指挥、统一调度、统一管理下，在财务科统筹安排下，所属单位的一切收入、支出与帐目统归总部财务科管理，任何单位和个人，未经批准，不得以任何借口擅自挪用和泄漏财务机密的规定。（2）各相关单位的一切收入，如挂号费、药品费、检验费、治疗费、废品回收费、等收入（挂号处、收费处可各保存200元零钱外），每天均需汇入指定银行，不得坐收坐支。（3）器械、设备、物资等购置，必须计划上报，经批准方可实施。（4）所购器械设备、物资，必须全面登记造册入帐，新购置的凭票入库，请领使用，科室实行保管负责制，不损坏，不短少，如属人为造成的短少损坏，视情况处理。（5）医疗器械、设备

21、、生活用品的损坏和消耗，必须实行监定报损制，并做好登记备案。（6）全体员工树立以单位为家，形成勤俭办院，勤俭办一切事业，充分利用一切可以利用的医疗卫生资源。大家关心，共同协作，搞好创收、增收和堵漏节支。（7）搞好员工的生活福利和后勤保障工作，有关部门经常深入食堂，调查了解饭菜供应和伙食收支情况，听取就餐员工意见，更好地调动大家的积极性。（8）各级各类工作人员，经综合考核后，按有关规定发放工资。2.车旅费报销办法（1）调转工作车旅费报销单程硬卧票。其它如。托运费、软卧一概不能报销。高价票按普快报销。（2）车旅费票据按直达报销。（3）市内办事购物，本着节约的原则，购物品手提不便可乘出租，无采购任务

22、可乘公交车。报销单据需经负责人批准，方可报销。（注：严格控制出租车发票的报销、特殊特办的管理办法）3.广告刊登报销办法：（1）各类广告要有事先签定合法的合同，随同刊登广告版面样本及正式发票刊登时间，作为报销凭证，方可到出纳处报销。（注：如未开发票要批准后执行）（2）制作广告宣传灯箱等签好合同后需经主管负责人签名后凭发票报销。4.物资采购借款报销办法（1）物资采购由各客科室提出物品购置申请，报仓库保管员10（护士长兼任），保管员可根据仓库储存的具体情况，提出所需物资采购申请计划表，交中心主任批准，由后勤安排采购。（注：采购申请计划表，按规定的表格填写执行）（2）物资采购用款，按批准采购计划单向财

23、务出纳申请购置款，并按批准金额写好借款单，经行政中心主任批准后领取现金或支票采购，财务以前款不清后款不借的原则执行。采购员要在购物后三日内进行报销清理欠款，由出纳负责执行。（3）采购员根据行政中心主任审批后的计划单，本着货比三家、急用先购的原则进行采购，合理使用资金。（注：先了解产品性能与价格计划采购）（4）物资采购入库由仓库保管员根据采购物资的正式发票。按照品名、型号、数量、金额开具验收入库单。由采购人、仓库保管员及物资总帐负责人签字为准，验收联随发票一起交财务报销的规定。（5）仓库保管员按发票、清单入库，建立好物资帐目。月末由物资管理人员进行盘点，核对库存节余数据、做出月报表，报行政中心主

24、任。（6）物资采购严格执行公司制度采购计划执行方可入帐发放。（注：物资采购必须入库方可报销。小的物资必须由经手人方可到出纳报销的规定）5.门诊收款与存款支取管理办法（1）每天门诊的业务收入必须经主任批准后，由收费员等两人方可前往银行存款的规定。负责收款的人员严格保管发票、公章、余留现金等进保险箱的管理办法执行。随时接受主任或出纳抽查考核。（2）要求收费员每天上报交款报表。必须加盖收费专用章和当日门诊收款收据及当日交款报表。出纳员负责在门诊收入交款报表上签名。（注：代表当天的收入确实无误）并出具一式三份的收据，存档现金记帐一份，收费员一份，会计一份做收入总帐。出纳严格保管登记当天营业款，定期或不

25、定期与存款人核对存款营业金额的队长工作及与负责统计营业帐的负责人对帐。（3）如急需从存款中取款，应得到批准后，存款人方可领取支付给（出纳）申请人现金，并要求存款人和出纳相应做帐规定。未经批准，任何人（存款人或出纳）不得随意支取现金，月底将存款支取单与出纳对帐报会计入帐的规定。（4）做好对帐月报表，收费员与开票员的月汇总表。（5）收款（存款）员与出纳的月汇总报表严格按指定表格认真核对上报会计，不得有误，如造成一个人工作失职，由本人承担相应责任。6.借支制度11（1）工作人员出差借支，可提出借支申请，写清理由及所借金额，经负责人批准后方可报出纳领款。出差或购物返回后三日清帐。（2）出纳无权私自借支

26、给任何人。一发现未批准的资金外借，均由当事人承担并追究责任。（3）职工确系生活困难可小额借支。原则上对个人不批借款。以免影响医疗用款，其批准借款在发工资时扣还。7.电话通讯报销办法：按公司规定执行8.接待费、会务费报销办法：（1）设立接待费申请表执行。（2）凡属外来客人不准在医务人员处和管理人员住宿接待用餐。9.现金支票和领款的管理办法：（1）领取使用现金支票必须批准登记的规定。（2）申请领款必须批准方可使用，同时出具收据方可批准的原则。因工作失职概由当事人承担。策划广告及执行刊登管理办法1.由负责策划人计划安排内容制作，并按专业医学进行校对无误后再定稿样本签字。执行广告刊登人按样搞，进行与新

27、闻单位办理刊登广告。2.策划广告人应负责多收集各地相应广告内容，以突破、新颖、创意的广告内容达到宣传效果。3.专人负责策划广告，做好本地区各种媒体广告信息的汇总选表登记，月底前上报统计调研具体汇报工作。4.广告的策划与刊登、反馈效果信息由负责门诊业务的主任会同广告策划负责人做好相应布置广告实施计划。报表汇总上报规定和规定工作日与管理办法1.财务报表要求每次月_日之前上报总部。2.出纳必须到月底前报财务支出费用上报财务会计报“财务报表”。3.财务报销规定在三天内报销，购买物资领取款项必须在当天结帐报销的原则。4.领取物资规定工作日内领取所需物资，如由特殊另行处理。5.工资表由后勤统计报道时间，出

28、纳登记各医务人员考核、借支、制出工资表。每月_日前报出，发工资按规定时间执行。6.药品、物资采购必须在十五天之前计划申请采购。7.申请资金在7天之前申报。8.辞职必须在一个月前书面申请。9.管理人员调离或辞职应接受审计和交接班。10.收费处“门诊收入汇总表和现金明细对帐月报表”及“药方（药品）月报表”，必须在月底上报。11.医务人员每天科室报表按门诊办公室规定时间上报，不得延迟或出现不配合的现象，接受统一考核的原则。管理人员工作职责要求1.每天开例会，每周周会，月底总结。做好个人记录小结。2.个人季度考核，年底总结，实行总部统一考核表格执行。3.每周计划，每天布置，每月三个目标计划。4.门诊与

29、后勤管理负责人员应注意工作方式、方法、场合洽谈，交接相关工作，严格注意管理人员自身形象和言谈举止、仪容仪表，并认真、耐心听取员工的意见和建议作记录再作答复。5.确保分工职责与权利，做好既分工又有利于工作协调性。力争工作归口汇报与交流的要求。6.实行公司制度化，规范化、管理一体化要求，一切以公司为核心工作作风。7.各分管职责工作、各项目报表按照公司要求达标考核。8.门诊与后勤要严格分工负责，保障开展相应的业务工作不得随意越权到门诊行使或探讨影响门诊的上班工作，后勤需要开会，会同门诊主任一同执行参加，门诊需要后勤保障的物资和相关工作，有门诊负责人派单方可执行，并实行管理对外内统一口号作业。9.做好

30、门诊各项目、月的总报表的工作要求，并负责恪守保密的规定。10.严格执行统一考勤的工作要求，合理安排管理人员值班，上班工作的规定。11.实行每月书面报告工作管理开展计划，以确保工作和业务两个不误。伙食管理办法为了做好医务人员的后勤保障工作。让医务人员感觉到家一样的温暖，有一个饱满的精神，投入到医疗工作上去，特做以下管理办法：1.炊事员借支要事先写好借支单领取现金。2.每日购主副食要有明细帐单。3.每月有一名医务人员做伙食监督员，报帐单由监管员签名、炊事员签名、主任签名后报财务核销退回借支单。每月按借支数清帐。4.炊事员应严格做好室内、厨房的卫生清洁及个人的卫生清洁工作，并做到常消毒碗筷。处理好生

31、活垃圾、做好相关工作，并实行轮流卫生工作日的规定。5.炊事员应由必备的专业技能和丰富的菜谱，调节好饮食的搭配工作，接受考核和整改措施。6.严格做好安全防范保卫工作及各种生活保障工作。7.后勤协理员、炊事员应认真接受全体医务人员的提议及负责行政管理人员的艰苦和整改要求。8.做好后勤生活仓库与伙食支出月统一表上报的规定。9.严格执行采购制度，做好由价格，由数量、有计划、有批准、有入库的管理规定。急诊抢救制度1.实行首诊医生负责制，全体医护人员，树立时间就是生命的观点，先抢救，待病情稳定后补办缴费等有关手续。2.凡属急诊抢救病人，限于本部条件，必须做到边抢救边呼救（120），视病情必要时派医护人员护

32、送到上级医院交接后，方可离开医院。3.对抢救病人，必须认真书写好医疗护理文件，详细记录用药情况和病情情况，并保管好有关资料。4.急诊抢救时，必备药物和器械专人负责，定期检查仪器运行情况和药品的数量、质量情况，并随时补充，保证应急需求。5.必备药品和器械如下：（1）必备药品肾上腺素、尼可刹米、洛贝林、西地兰、地米、异丙嗪、多巴按、阿拉明、阿脱品、50葡萄糖、10葡萄糖酸钙、利多卡因、速尿等。（2）必备器械设备氧气瓶全套、导尿管、开口器、担架、抢救板、夹板、绷带、胶布、另配供氧袋2只，含全套设施，以上药物设备供参考。6.建立抢救组织（35）人组长：由行管主任担任副组长：分管业务主任担任成员：医师、护士、药剂人员等14人事管理制度随着市场经济的发展，思想观念的改变，医疗卫生事业同样步入市场，为适应新形势，总部决定：1.各级各类员工实行聘用制，由总部负责。所属单位或其他任何个人，一律不得擅自招聘和解聘，由此所引起的纠纷和后果，概由当事人负责。2.所聘员工工资福利待遇，报到之日起计算，由总部视其资格、职称、专长、素质等综合确定其基本工资，再结合上岗后的四考（考勤、考绩、考质、考德）核发工资。3.员工上岗后，原则上保持相对稳定，如遇特殊情况，总