数字通信公司产品监视和测量控制程序

1、西特吉企业数字通信公司程序文件文件名称：产品监视和测量控制程序文件编号：TX-QP-08-01版次状态：1/0文件分发号:受控状态：编制：审核：批准：制定日期：2005-04-佃生效日期：2005-04-23不得复印未经许可文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期2005419生效日期2005-4-231/0P1/7修 订 记 录章节号修订内容页次修订人审核人批准人版次生效日期文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期2005419生效日期2005-4-231/0：2/71 .目的:在产品实现过程中，对产品（进料、过程、

2、最终产品）特性进行监视与测量，以确 保产品满足规定要求，并使出货的成品让顾客满意。2. 适用范围：适用于本公司对进料、过程、最终产品进行监视和测量。3. 职责与权限：3.1品管部负责进料、制程及最终产品的监视和测量，并判定检验结果，作检验状态标 识，监督不合格品的隔离和处理，作检验记录。3.2采购部配合品管部进行进料产品的检验与试验。3.3生产部配合品管部进行制程与最后的成品最终检验。3.4仓库配合品管部进行成品出货前的检验工作。3.5技术研发部负责制定相关检验作业文件。4 .进料检验4.1进料检验流程图文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期200541

3、9:生效日期2005-4-231/0：3/74.2凡进入本公司的生产材料和客户供应品都必须按规定实施检验或验证。经检验或 验证合格的物料方可投入使用。4.3技术研发部负责制订各类物料的检验或验证方式和标准，报厂长和总公司管理者 代表核准。4.4客供品根据合约订单的规定实施检验或验证，如合约规定不明确，由技术研发部 制定检验或验证标准。4.5凭样成交的物料，品管部负责保管标准样品，并进行编号、标识。4.6所有来料由仓管员负责按供应商送货单和采购清单进行入库验收（验收数量、 名称、型号等），在验收过程中，发现客户来的物料有异或与采购清单不符，仓管 员应及时报告采购部负责人处理。对验收无误的来料通知

4、IQC检验。4.7 一些辅助物料（如劳保用品或低值易耗品等）由仓管员验收合格后直接入库，仓 管员在客户提交的送货单上签名作为验收合格的证据。4.8工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。4.9品管部IQC接到通知后，按照抽样计划、样品及相关检验标准执行检验，具体按 相关进料检验作业指导书执行，并将检查结果记录于进料检验报告单上。4.10有些来料的检验，本公司没有能力实施检验的（如原材料、部分辅助材料的材质）， 品管部可委托外部单位实施。4.11检验结束后，对于检验合格的来料贴上绿色的“合格标签”，对于检验不合格的 的来料贴上红色的“不合格标签”。合格与不合格标签必须标明来料名称、 规格、编号、

5、 数量、检验日期、检验员姓名等内容。4.12不合格品，由品管部IQC通知采购部办理退货。如遇上生产急需物料，由生 部开具特采申请单，经品管主管、生产主管、采购主管确认后，品管员作特采标识， 仓库方可特采入库，且与其他物料分开放置，以便发现不符合规定要求时，能够追回和 更换。4.13仓管人员依检验标识结果将来料进行入库或退货。4.14IQC将每月检验情况进行整理后呈报分管副总经理审阅，并以此作为评审供应商之依据。4.15所有质量记录按记录控制管理程序执行。4.16作紧急放行投入生产的物料，应符合以下要求：文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期2005419

6、:生效日期2005-4-231/0：4/7A、物料紧急放行前按进料检验或验证抽取检验样本等待检验或验证，并对检验样本进行标识。B、紧急放行物料和其他物料分开加工，其产品应单独存放，由车间作紧急放行 标识和记录。C、当随后的检验结果不合格时，应不会对相关产品发生不良影响，并能够有效 追回和更换。D、紧急放行和待验物料，仍应按规定实施进料检验或验证。4.17特采品标识和待验品标识使用到随后的检验或验证完成， 出具进料检验报告单 为止，其中待验品标识由仓管员保存，特采品标识由IQC收回保存。5. 制程检验口 /vvV 口品官员相关作业指导书首件检验，填写 制程检验日报合格口 /vvV 口品官员相关作

7、业指导书每天四次巡回检验，填写制程检验日报相关作业指导书合格口 /vvV 口品官员工序完工检验，填写 制程检验日报表， 做好检验状态标识合格宀 完5.1制程检验流程图文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期2005419:生效日期2005-4-231/0：5/75.2品管主管负责设置制程检验点按检验程序和方法进行检验。5.3凭样检验的产品，检验员应妥善保存标准样本。5.4检验员根据检验标准，作检验状态标识。5.5在以下情况，制程品管员应作首件检验（生产操作人员有义务在出现不述情况时 通知并配合品管进行首件检验），并在制程检验日报表中作好记录，如出现异常，

8、制程品管员有权要求生产车间停止生产，进行改善，并经品管员确认后方可再进行生产： 5.5.1每班次上班后生产的首件产品。5.5.2换料、换模、换机后生产的首件产品。5.5.3生产设备、作业工具修复后生产的首件产品。5.5.4变更作业方法后生产的首件产品。5.5.5换人作业后生产的首件产品。注：以上首件产品包含但不仅限于第一件产品。5.6品管部制程巡检员应每2小时对车间作一次巡回检查，按各种检验标准书对车间 正在生产的产品进行检验，并记录有关产品实测数据于制程检验日报表。5.7制程检验不合格的产品，应交付返工、返修或作不合格品处理，并作相关标识或 存放在不合格品区域，重大异常（发现的不良品与总抽查

9、数之比大于3%时）的，应填写生产异常报告，要求相关部门分析原因并加以改善。发现批量不合格品的，品管 员出具不合格品处理单，由品管部主管审核，执行不合格品管制程序。5.8因生产急需来不及检验时，可作紧急放行（特采），但应符合以下要求：A .在半成品转序时，按制程检验标准的规定抽取样本并实施检验。B 紧急放行的产品与其他产品分开加工，检验员作紧急放行标识和记录。5.9如发现的不良品与总抽查数之比大于 10%时，制程品管应立即通知生产部停产， 同时上报品管主管，要求相关责任部门拟出解决措施及纠正方案，并按纠正方案在停产 两个小时内恢复生产，制程品管负责跟进处理结果。5.10各生产操作人员必须保证，未

10、经检验合格的产品不得放行。6. 最终检验6.1在所有规定的进料和制程都已完成，且检验结果满足规定要求时，在入库前生产 车间填写成品交库单，通知品管员进行检验。6.2检验员根据合约或订单要求，以及有关最终检验标准进行最终产品的逐项检验， 并填写成品入库检验报告，检验合格，在成品箱上盖“ FQC PASS印章，仓库据文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期2005419生效日期2005-4-231/0：6/76.3最终检验流程图如下图:生产车间检验规程及相应作业指导书生产车间在成品交库存前 通知品管员进行检验入成品仓库不合格品控制程序此办理入库文件编号TX-Q

11、P- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页次制定日期2005419:生效日期2005-4-231/0:7/76.4若检验不合格，则要求生产车间进行返工，并将产品放在“不合格品区”，按不合格品控制程序办理，生产车间返工后再进行报检。6.5成品出货时由仓库管理员通知品管员进行出货抽检，品管员按相关出货检验作业指 导书进行检验，检验合格的，填写成品出货检验报告，并在成品箱上盖“OQC PASS 印章仓库据此办理出货。不合格品按不合格品控制程序执行。6.6除了得到公司总经理或顾客的许可外，所有的产品必须在检验完成后方可出货。6.7以上各种检验记录按记录管理程序的有关规定进行管理。7 相关文件

12、7.1相关检验规程 作业指导书7.2不合格品控制程序7.3记录管理程序7.4仓库管理办法7.5生产管理程序相关表单8.1进料检验报口单TX-PG-FM-0018.2特采申请单TX-PG-FM-0028.3制程检验日报表TX-PG-FM-0038.4生产异常报告单TX -MD-FM-0068.5不合格品处理单TX-PG-FM-0048.6成品入库（小型灯具）检验报告TX-PG-FM-0058.7成品入库（大型灯具）检验报告TX-PG-FM-0068.8成品出货检验报口TX-PG-FM-0078.9成品入库（LED冷光源）灯具检验报告TX-PG-FM-008用途：送检日期：送检人：收检人：（特急、

13、急、正常）开始检验日期：检验结束日期：序号送检件名称规格型号生产厂、供应厂商单位总数抽检数合格数不合格数判定12345678910检验方法、依据标准：检验情况记录：结论：备注：品管检验员：品管主管：西特吉企业数字通信公司进料检验报告单NO :说明：本单一式三份：送检人一份、合格入库或不合格退货作凭据一份、品管部留存一份西特 吉 企 业特采申请单原材料辅助材料半成品成品年 月 日品名规格（型号）采购单号数量供应厂商生产日期不 良 原 因申 请 理 由部门主管：申请人：部 门会签意见主管生产部采购部市场部品管部最后裁 疋意见分管副总：西特吉企业数字通信公司制程巡检日报表生产部门：年 月 日时间段制

14、令单号产品名称规格型号工序或零件名称生产量抽取数合格数不合格数是否首件检验改善追踪情况作成:核准:TX-PG-FM-003 版次：1/0西特吉企业数字通信公司不合格品处理单制令单号制造部门/班组产品（部件）名称规格型号不合格数量占总生产量的%不合格品描述：不合格品处理意见：品管员：品管主管：最后处理意见：分管副总/总经理：制令单号：支、色开始检验日期&型号：支）送检月总送检数人接收人（其中白色 送检日期 月虫支、黑色年日时检验结束日期年日时依据标准：光电参数检测参数（本型号灯具产品规定的放电时间h）为：强光/弱光；照度lex为：强光/弱光序号灯具编号放电时间照度序号灯具编号放电时间照度强光工作光强光工作光强光工作光强光工作光本批外观情况：一次交验合格数：一次交验合格率：%备注：品管员：品管主管：本检验报告第页，共页制令单号：型号：总送检数台送检人接收人送检日期开始检验日期年月日时 检验结束日期年月日时依据标准：序号灯具编号发电机号码检验情况记录本批外观情况：一次交验合格数：一次交验合格率：%备注：品管员：品管主管：本检验报告第页，共页西特吉企业数字通信公司灯具成品出货检验报表检验日期制令单号产品名称规格型号出货批量抽检数量合格数量不合格数量判定处理方式备注作