光罩项目立项申请报告

1、关于光罩项目立项申请报告一、项目提出的理由光罩又称光掩模版、掩膜版，由石英玻璃作为衬底，在上面镀上一层金属铬和感光胶，成为一种感光材料，把已设计好的电路图形通过电子激光设备曝光在感光胶上,被曝光的区域会被显影出来，在金属铬上形成电路图形，成为类似曝光后的底片的光掩模版，然后应用于对集成电路进行投影定位，通过集成电路光刻机对所投影的电路进行光蚀刻。光罩是半导体核心工艺光刻的最关键器件。2016年全球半导体光罩市场规模达到33.2亿美元，台湾连续第六年成为全球最大的区域性市场。对晶圆制造厂来说，光罩的设计和制造需要紧密衔接，因此，晶圆制造厂商一般都有自己的专业光罩工厂来生产自身需要的光罩，先进的光

2、罩技术也因此掌握在具有先进晶圆制造能力的晶圆厂手中。目前，英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的光罩大部分由自己的专业工厂生产，外购量较少。2016年晶圆大厂的附属光罩部门收入占整体光罩市场收入的63%。受益于过去几年中国晶圆制造的快速发展，中国大陆光罩市场规模出现快速增长的趋势。2016年，中国半导体光罩市场规模由2015年的41.45亿元增长至45.6亿元。二、项目名称及性质（一）项目名称光罩项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积186666.00约280亩1.1总建筑面积361572.56容积率1.941.2基底面积121

3、332.90建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩475.682总投资万元169990.492.1建设投资万元137199.282.1.1工程费用万元119412.642.1.2工程建设其他费用万元14088.952.1.3预备费万元3697.692.2建设期利息万元3043.432.3流动资金万元29747.783资金筹措万元169990.493.1自筹资金万元107879.653.2银行贷款万元62110.844营业收入万元307300.00正常运营年份5总成本费用万元247572.546利润总额万元58190.627净利润万元43642.968所得税万元14547.669增值税万元1

4、2806.9610税金及附加万元1536.8411纳税总额万元28891.4612工业增加值万元98188.8613盈亏平衡点万元125959.59产值14回收期年6.23含建设期24个月15财务内部收益率18.37%所得税后16财务净现值万元43237.70所得税后三、项目承办单位公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任

5、，服务全国。四、项目建设原则1、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。2、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。3、坚持结构调整。从严控制产能盲目扩张，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高产业集中度。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。5、市场主导，政府引导。发挥市

6、场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。6、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。五、项目建设规模本期项目建筑面积361572.56，其中：生产工程208352.87，仓储工程90271.68，行政办公及生活服务设施36388.24，公共工程26559.77。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和

7、创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。七、建设周期及实施进度24个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资137199.28万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计119412.64万元。（1）建筑工程投

8、资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为47230.30万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为68382.14万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为3800.20万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为14088.95万元。3、预备费本期项目预备费为3697.69万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款62110.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利

9、息3043.43万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为29747.78万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资169990.49万元，其中：建设投资137199.28万元，占项目总投资的80.71%；建设期利息3043.4

10、3万元，占项目总投资的1.79%；流动资金29747.78万元，占项目总投资的17.50%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资169990.49万元，其中申请银行长期贷款62110.84万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：307300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：247572.54万元。3、净利润（NP）：43642.96万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.23年。2、财务内部收益率：18.37%。3、财务净现值：43237.70万元。十、实施建议(一)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，

11、定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加强组织领导切实加强组织领导，贯彻落实创新驱动发展国家战略，发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的会商和协调，明确责任分工和目标节点，切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系统，统筹科技资源，促进开放共享共用。(三)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型

12、企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用47230.3068382.143800.20119412.6489.66%1.1建筑工程费47230.3047230.3035.46%1.2设备购置费68382.1468382.1451.34%1.3安装工程费3800.203800.202.85%2固定资产其他费用7036.957036.955.28%3预备费3697.693697.692.78%3.1基本预备费1382.591382.591.04%3.2涨价预备费2315.10231

13、5.101.74%4建设期利息3043.433043.432.29%5固定资产投资133190.71100.00%6固定资产投资合计133190.71100.00%利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00215110.00245840.00307300.00307300.00307300.00307300.00307300.00307300.002税金及附加0.001231.191407.071536.841536.841536.841536.841536.841536.843总成本费用0.00189206.232086

14、61.67247572.54247572.54247572.54247572.54247572.54247572.544补贴收入5利润总额0.0024672.5835771.2658190.6258190.6258190.6258190.6258190.6258190.626弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0024672.5835771.2658190.6258190.6258190.6258190.6258190.6258190.628所得税0.006168.158942.8214547.6614547.6614547.6614547.6614547.6614547.669净利润0.001

15、8504.4326828.4443642.9643642.9643642.9643642.9643642.9643642.9610期初未分配利润0.000.0016653.9939134.1874499.43106328.15134974.00160755.26183958.4011可供分配的利润0.0018504.4343482.4382777.14118142.39149971.11178616.96204398.22227601.3612提取法定盈余公积金0.001850.444348.248277.7111814.2414997.1117861.7020439.8222760.1413可供投资者分配的利润0.0016653.9939134.1874499.43106328.15134974.00160755.26183958.40204841.2314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利1