食品安全管理制度清单

1、申请人各项质量安全管理制度清单序号食品安全管理制度页码1采购管理制度（含进货查验制度）1-22贮存管理制度33生产过程控制管理制度4-54生产过程关键控制点监控制度6-75产品防护制度8-96检验管理制度（含出厂检验记录制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故处置方案1510人员管理制度1611从业人员健康检查制度17-1812从业人员培训管理制度1913消费者投诉受理制度2014食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度21-2215设备管理制度23-2416档案管理制度2517食品添加剂管理制度（添加剂使用单位提交）26-

2、271采购管理制度（含进货查验制度）1. 目 的：为保证采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特 制定本制度。2. 适用范围：所有物资、物品采购、入库管理工作。3. 定义：采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金零配 件、办公用品、劳保用品等4. 内容：4.1采购管理4.2验收管理5. 质量记录：5.1采购记录5.2库房保管记录2贮存管理制度1概述库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的原料库和成品冻库和原辅料库房，并进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产科负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2 仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无

3、裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。详见防尘、防鼠、防蝇管理办法。4库房内的温度、湿度应符合原辅料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出 的原则入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害 及易燃、易爆等物品。7仓库清洁卫生按车间卫生管理制度执行。3生产过程控制管理制度1. 目的：实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2. 适用范围：适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3. 内容：3.1生产过程管理3.2生产过程质量管理考核记录； 过程参数必须完整、真实； 各现场人员的操作是否符合要求；

4、 过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； 卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求, 管道、容器清洗消毒要求。4质量记录：4.1生产投料记录5.技术文件5.1程序文件5.2作业指导书4生产过程关键控制点监控制度1. 目的：实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2. 适用范围：适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3. 内容：3.1生产过程管理3.2生产过程质量管理考核 过程参数必须完整、真实； 各现场人员的操作是否符合要求； 过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； 卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求, 管道、容器清洗消毒要求。4质量记录

5、：4.1生产投料记录5.技术文件5.1程序文件5.2作业指导书5产品防护制度1. 目的：在食品生产加工过程中有效加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2. 适用范围：食品生产加工过程中产品的防护3. 内容：3.1原辅料包装材料防护“先进先出”原则；3.2生产加工过程中产品防护3.3成品防护4. 质量记录：4.1环境场所清洁记录6 检验管理制度（含出厂检验记录制度）1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3职责3.1质管科负责编制检验规程。3.2质管科负责进行质量检

6、验或验证。4检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟 悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合 格，持证上岗。5检验规程生产科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂 长批准后发放给质管科。6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单 交质管科。6.2质管科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或 验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，由供销科办理退货或索赔手续。6.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作

7、好检验状 态标识。6.5当生产急需来不及检验时，需提供产品的随货检测报告，并由经 厂长批准一，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并 对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产科负责及时 追回或更换。6.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。6.7进货检验或验证记录由质管科归档保管。7过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验； 合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废。8出厂检验产品加工完毕，质管科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废。 9记录检验原始记录；检验报

8、告；7不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）1. 目的：为加强产品质量安全管理，有效杜绝不合格产品流入市场，维护消费者健康安全，特制定本制度。2. 适用范围：不合格产品的处理3. 内容：3.1对不合格品实施控制，包括不合格品的确认、标识、隔离、 处置及记录；3.2库房应设不合格品区，对不合格品进行隔离，不合格品区应 挂红色标识；3.3应对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置：3.4不合格产品的处理应有记录。记录内容应包括产品名称、规 格型号、编号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处 理结果等；3.5出厂前检验出的不合格品一律不得出厂销售；3.6销售后出现质量安全

9、问题的产品，一般问题的退、换货处理，严重质量安全问题，应实施召回制度和预警快速反应制度处理。4.质量记录：4.1不合格产品处置记录8不安全食品召回制度1. 目 的：为了加强产品安全监管，避免和减少不安全产品的危 害，保护消费者的身体健康和生命财产安全，根据国家相关法律法规，制 订本制度。2. 适用范围：出厂后不合格产品的收回处理3. 内容：3.1本制度所称不合格食品，是指出厂后有证据证明对人体健康已 经或可能造成危害的食品，包括：3.2本制度所称召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产 原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充 或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全

10、危害的活动；3.3凡出现第二条所列危害食品情形之一，要按照国家质检总局食品召回管理规定，对危害食品立即停止生产销售，负责召回危害食 品，并收集、分析与处理有关食品安全危害和食品召回信息并逐级 上报；3.4自召回实施之日起，一级召回每 3日，二级召回每7日，三级 召回每15日，召回情况向县级质监部门和相关主管部门提交食品召 回阶段性进展报告；3.5落实县质监部门对提出处理意见，并将有关情况及时上报；3.6对召回食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地的县级质 监部门报告，接受监督召回和处理；3.7对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的情况，整改措施的 落实情况；并及时向当地政府和县级以上质监部门

11、报告召回及处理 情况；3.8违反上述制度，不合格产品不能及时召回并处理，造成社会危 害的，自觉接受相关部门的处理，承担法律责任和社会责任。4.质量记录：4.1不合格产品召回记录9食品安全事故处置方案1. 目的：为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，特制 定本制度。2. 适用范围：食品安全事故的处置3. 内容：3.1本制度适用于在单位的生产、管理、加工、包装、流通、储存、 消费等过程中发生的对社会公众健康造成严重损害的重大食品安全事故， 或者有科学依据证明可能对社会公众健康和生命安全构成潜在重大危害， 并造成严重社会影响的重大

12、食品安全事故；3.2食品安全事故处置工作由全体员工负责；3.3重大食品安全事故发生（发现）后，事故现场有关人员应当立 即报告单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应立即并向相关部门报 告；3.4任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或 者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告；3.5食品安全事故发生后，应立即封存问题食品和生产现场，不得 擅自处理问题食品和移动现场，配合相关部门的调查处理；3.6尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害和受影响人员，恢复 正常秩序，保证社会稳定，按有关政策，对事故伤亡人员或家属给予安抚、 补偿；3.7事故处置过程中，事故调查组要做好重大食品安全事故

13、的勘查 和取证工作，及时掌握事故的有关情况。事故处置完毕后，事故调查组尽 快完成事故的调查报告，做好食品安全事故处置记录，总结事故教训， 提出改进工作的建议形成应急救援总结报告；3.8对在重大食品安全事故的预防、报告、调查、控制和处理过程 中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的，依据法规追究有关责任人的责任。4. 质量记录4.1食品安全事故处置记录10人员管理制度1. 目的：通过对操作人员进行上岗培训管理，确保操作人员熟练 操作，能顺利实施并达到预期的效果2. 适用范围：食品加工操作人员3. 内容：3.1培训要求3.2培训考核11从业人员健康检查制度1. 目的：为保证食品加工操作人员不因个人身体健

14、康、卫生原因 影响食品安全，特制定本制度。2. 适用范围：食品加工操作人员。3. 内容：3.1操作人员健康管理3.2操作人员卫生管理4. 质量记录：4.1从业人员健康检查记录12从业人员培训管理制度1. 目的：目的提高操作人员素质和业务技术水平，加强员工的岗 位责任心。2. 适用范围：操作人员的培训管理3. 内容：3.1应对从业人员定期进行培训，使其明确有关法律法规和食品 安全质量职责、权限，熟练掌握最新的操作技术，并将学习培训情况、内 容在学习培训记录上进行记载；3.2定期对从业人员进行职业道德教育，使从业人员牢固树立食 品生产是良心工程的思想；3.3应定期对全体从业人员开展食品质量安全知识

15、培训做到有培 训计划，培训有授课，结业有考核，同时做好培训记录；3.4应定期对本企业从业人员进行专业技能培训，指导他们熟练 掌握本企业生产工艺和操作规程；3.5积极参加相关部门组织的各项学习培训，成为食品安全生产 的宣传员，践行者；3.6违反上述制度，生产不合格食品的及劣质食品的，依法追究 相关生产人员及企业负责人的责任，并承担法律责任和社会责任。4. 质量记录：4.1学习培训记录13消费者投诉受理制度1. 目的：为塑造良好形象，提升质量和服务水平，维护客户利益, 使客户（消费者）投诉得到及时处理，特制订本制度。2. 适用范围：售后服务管理3. 内容：3.1客户（消费者）投诉由作坊负责人具体负

16、责调解处理；3.2接诉人要热情、礼貌地受理客户（消费者）投诉，实事求是地 记录投诉的意见及内容、联系人、联系方式；3.3接诉人不得隐瞒不报和销毁客户投诉材料；3.4接到投诉后，按投诉类别进行分类处理。一般性投诉，由接诉 人现场解决；重要投诉或紧急投诉，由接诉人汇报负责人，根据调查情况, 向投诉人做详细解释；3.5 一般投诉可当场处理，重要投诉需要进行调查的，应在承诺的 时限向投诉人答复处理结果；3.6经调查了解，确属产品质量或服务失误引起客户（消费者）损 失与不便的，应按消费者权益保护相关规定处理，切忌与投诉人争吵；3.7经调查了解，确属产品质量问题，客户（消费者）要求退、换 货的，要及时进行

17、退、换货，退回的产品存在问题为不影响实物质量问题 的，可在双方自愿的条件下，进行低价销售；退回的产品存在实物质量问 题的，需进行销毁，填写退货处置记录，不得二次销售；3.8投诉处理完毕，应填写消费者投诉受理记录；3.9确因其它原因不能处理的，可由相关执法部门调解或采取司法 程序解决。4. 质量记录4.1消费者投诉受理记录4.2退货处置记录14食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度1. 目的：为规范本单位食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，特制定本办法。2. 适用范围：食品安全风险监测和评估信息的收集管理。3. 定义：食品安全风险监测，指通过系统和持续地收集食源性疾

18、病、 食品污染及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析的过 程。食品安全风险评估，指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物 理性危害对人体健康可能造成的不良影响所进行的科学评估，包括危害识 别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述等。4. 内容：4.1食品安全风险监测和评估应本着代表性、客观性、准确性和及 时性的原则进行；4.2食品安全风险评估的范围包括对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估；4.3作坊负责人负责食品安全风险监测和风险评估日常管理工作， 做好风险收集记录。组织开展调研，制定、组织实施食品安全风险监测 和评估方案，负责对监测

19、结果进行收集、分析，根据监测结果，认为有需 要进行风险评估的，要进行风险评估任务。4.4食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实 行保密制度，在批准公布前，任何个人不得以任何方式擅自引用或对外公 布。4.5风险监测和实施4.6风险评估原则和实施5. 质量记录：5.1风险收集记录15设备管理制度1. 目的：加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产 品质量和经济效益。2. 适用范围：适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等 设备的管理。3. 内容：3.1生产设备的管理包括生产设备的的配置、维护、保养、清理及 消毒、报废等；3.2设备的配置生产设备出现老化，需要增添生产设备时，需根据市场行情、实际 需要情况等选择所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，由负 责人统一采购；3.3设备的维护、保养“跑、冒、滴、漏”、上锈、漏电等情况时，应及时向负责人进行 报告，由负责人安排设备维修人员进行修理，不得私自修理，应个人私自 修理造成伤害的，单位不承担任何责任。3.4设备的清理、消毒3.5设备的报废“报废”牌.4. 质量记录：4.1生产设备