风险管控管理制度

1、风险分级管控制度风险分级管控制度 一、总则：一、总则： 1、为全面确保烟台市渤海石油有限公司加油站安全经营，坚决杜绝安全事 故发生，根据省、市、区安监局和上级公司关于开展小微企业风险分级管控 与隐患排查治理两个体系建设通知精神及工作要求，结合加油站安全经营实 际，制定本实施细则。 2、按照风险控制原则，建立“分工明确、上下协同、岗位配合、共同防御” 的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险 预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和 应急措施，化解和降低安全风险。 3、 各岗位要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责 任，认真

2、做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、风险管控目的原则：二、风险管控目的原则： 加油站安全风险管控就是指通过识别经营活动中存在的危险、有害因素， 在日常作业操作、设备设施检查维护等安全管理工作中，让站内各岗员工充分 参与识别分析和管控工作中来，制定行之有效的管控防护措施，简单明了、可 操作性强，通过事先分析、制定并落实风险管控措施，使管理关口前移，事前 预防、事前防控，做到预知风险、有效管控，达到控制风险、消减危害，遏制 事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏等事故发生的 目的，消除风险事故隐患，确保加油站安全经营。 三、安全风险管控工作组织机构三、安全风险管控工

3、作组织机构: : 加油站安全风险管控组织 组长：邹新利 站长：张勇 加油岗位：郝小捷，孙佳瑜，赵启禹，曹红萍，杨立新，祝文红，郝雪梅， 吕良伟，张富强，贾兰霞 卸油岗位：陈魁东，周冬晓 收银岗位：郝宴青，杜英霞 设备管理：陈魁东 四、风险管控范围四、风险管控范围 1、加油站周围环境、站内布局； 2、加油、油品接卸等所涉及的各作业关节及进入作业场所人员的活动全部 业务操作过程行为； 3、加油站内加油机、油罐、站房、配电室等各类经营、安全设备设施； 4、加油站加油、卸油、油气回收相关工艺流程； 5、 加油站员工安全防护用品发放使用、站内丢弃、废弃物收集处置等； 6、 事故及潜在的其他情况。 五、风

4、险识别评价时间和时机五、风险识别评价时间和时机 1、 贯穿于经营管理全年度：（2018 年风险分析时间为 1 月 1 日至 12 月 31 日） ； 2 评价时机 1、每年开展一次； 2、站内主要设备设施、工艺流程、作业环节、人员未发生重大变化每年进 行全员辨识分析。 3 、风险评价分析、分级管控与与加油站经营管理工作同步进行，实行全 员全过程全方位安全管控。 4、当发生以下情形之一，应及时组织进行风险分析和隐患排查： （1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规 范重新修订的； （2）组织机构和人员发生重大调整的，主要设备设施、工艺流程发生重大 变化的； （3）外部安全

5、生产环境发生重大变化； （4）发生事故或对事故、事件有新的认识； （5）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害 六、风险识别评价方法、评价要求六、风险识别评价方法、评价要求 1、根据加油站的实际情况，确定选择对设备设施、设施使用安全检查分析 表（SCL） 、对人员的工作活动使用工作危害表分析（JHA）的方法进行风险评价。 2 、加油站全体员工应对所处环境、设施、设备和作业过程进行危害识别， 对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报。识别人员中包括本站站 长和全体员工，识别与分析结果符合事实。在作业条件和工艺发生变化时，应 重新进行危害识别。 3、 站长、员工熟悉进行危害识别和风险

6、评价的方法；新员工及转岗员工 到岗后应学习站内作业及设备危害识别内容，并在教育台账上做好记录。 4、站长、员工充分理解从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、 环境风险四个方面考虑发生危害的根源及性质，清楚本岗位作业活动主要危害。 5、编制作业指导书，并形成风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、 工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级 管控清单、危险源统计表等有关记录文件。 6、对存在安全生产风险的作业环节、设备设施风险点及管控措施在醒目位 置设置警示公告牌，掌握风险点及管控措施，共同监督督导风险管控有效落实。 七、七、 风险识别评价准则风险识别评价准则 6.1 国家的安全生产方针、有关安全法律、法规的规定。 6.2 有关行