xx公司空气净化器立项申请报告 (1)

1、xx公司关于摄像头项目立项申请报告一、项目提出的理由2019年CMOS图像传感器市场规模达155亿美元，同比增长9%。智能手机多摄趋势下，用于主摄之外的副摄常以较低像素搭配，直接带动TSV行业需求。同时，车载、安防等行业稳健增长，促进TSV封装持续增长。伴随汽车ADAS的普及和迭代，5G背景下安防监控智能化，以及手机5G换机潮及多摄升级的大趋势下，对CMOS图像传感器需求将有增不减，对应终端领域将多点开花带动CMOS图像传感器快速增长，传感器封装龙头企业有望从中充分受益。在CMOS图像传感器领域，索尼长期保持着领先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星与豪威市占率分别为19.8%与11.

2、2%，前六大厂商占据90.8%的市场份额，市场高度集中。全球CMOS芯片前六大厂商中，仅豪威为fabless模式，晶圆制造与封测部分外包给代工厂。此外，索尼虽拥有自用代工厂，但封装工艺仍部分外包。2018年索尼、三星与豪威CMOS芯片供应能力分别为10.0、5.0、与3.9万片/月。预计至2020年，全球前三家CMOS芯片厂商索尼、三星与豪威的供应能力单年扩张速度为1万片/月，整体年产能扩张速度约16%。其中，2020年三星供应能力增长1.5万片/月，增幅略高于行业水平，主要受益于自身DRAM产品线转产CIS产品。手机厂商不断对镜头进行创新升级，由双摄逐渐向三摄和多摄转变。随着消费者对高质量拍

3、照、录像的需求日益增加，摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头？三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果佳，并且可以突破3倍以上的光学变焦，可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能，背后闪光灯也有多重色温可选，感光器面积增大，可以让噪点控制更优异。后置多摄渗透率先提速，前置多摄潜力待释放。对比2018与2019年国产智能手机摄像头形态可以发现，相比2018年，2019年后置三摄的渗透率从7%左右极速扩张至超过50%，而配置后置四摄手机的市场份额也实现了从0到15%左右的增长。尤其进入201

4、9H2后，双摄及以上数量的后置摄像头配置几乎成为行业标准定义。前置双摄市占率虽变动不大，但随着三星S10+的发布，智能手机前置双摄设置正式登上舞台，随后国内主流品牌陆续跟进，2020年前置多摄潜力也将释放。国产主流品牌多摄渗透加速。从三摄手机总出货量情况看，三摄主要集中在三星、华为、OPPO、vivo、小米、苹果、等品牌身上，目前三星三摄及以上手机渗透率最高，达到27%；华为则以23%位居第二。而从整体数据来看，市场中三摄手机目前渗透率为15%，在2020年末将达到35%、2021年突破50%。双摄、三摄渗透不断加速，市场将会开启新的成像变革。2018年三摄渗透率仅为1.6%，但预测2020年

5、三摄的渗透率将达到24.5%。预计全球搭载三摄智能手机出货量将从2019年的2.3亿部提升到2022年的7.5亿部，渗透率从16%提升至51%。在采用三摄的机型上，安卓阵营在今明两年或比苹果更加积极。多摄爆发，全球手机摄像头出货量加速成长。预测在多摄的推动下，2019年全球手机摄像头的出货量约为44亿颗左右，而预估2020年全球摄像头的出货量将达到60亿颗，而2021年全球摄像头的出货量将能继续增长到75亿颗之多如今智能手机进入存量时代，各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。在智能手机进化的过程中，摄像头的升级是消费者见证的的升级之一。2015-2018年，全球车载

6、摄像头行业市场规模持续增大。2018年全球车载摄像头市场规模约为97亿美元，初步测算2019年车载摄像头市场规模为112亿美元。从竞争格局来看，当前全球车载摄像头行业市场份额前三为松下、法雷奥和富士通，其中松下所占市场份额最大，达到20%；法雷奥和富士通市占率分别为11%和10%。当前全球车载摄像头行业CR3为41%，全球前十企业则占据了96%的市场份额，全球车载摄像头行业集中度处于较高水平。从生物识别到人脸识别，从3D建模到虚拟现实，随着5G时代的到来，光学的革命性创新将与新的ARVR领域息息相关，也为供应商带来了更多的创新方向和更大的市场空间。预计，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流

7、，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。当前最先进的智能汽车搭载17个自动驾驶应用的传感器，到2030年将达到29个。智能汽车如果需要实现自动紧急刹车(AEB)、自适应巡航(ACC)、疲劳监测、车道偏离辅助、360度环视等功能，需要配备很多个摄像头。车载摄像头是汽车之眼，担任主动控制功能的信号入口。车载摄像头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术。一方面，ADAS乃至自动驾驶系统中车载摄像头担任不可替代的作用，在主动安全、自动紧急刹车、自适应巡航、倒视等担任重要的主动控制功能信号入口；另一方面，车载摄像头未来也会作为车辆网视觉信息采集的重要渠道。2016年全球汽车电子的市场规模

8、为1,160亿美元，预计2022年将达到1,602亿美元，年均复合增速为5.51%。其中，高级驾驶辅助系统（ADAS）增速最高，2016年市场规模为70.88亿美元，2022年预计将达214.47亿美元，复合增速达20.27%。在过去10多年里，全球视频监控摄像头的数量经历了爆发式的增长。，2006年全球监控摄像头出货量不到1,000万部，到2013年已经超过1亿部，预计2019年可以达到1.8亿部。另外，全球安防镜头的清晰度也在逐步提高，2011年1080P镜头占比为48%，到2018年1080P镜头占比达68%，夜视技术提升与成本下降带动了安防高清镜头的需求增长。此外，预计2018年全球安

9、防镜头出货量为1.8亿颗，同比增长5%。从国际看，全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动，中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破，新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略，有利于深层次转变经济发展方式，实现经济社会转型发展。同时，全球经济依然处于后危机时代，全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧，发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略，贸易保护主义抬头，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压

10、”的严峻挑战，区域必须放眼全球，加紧战略转型，加快固本培元，化挑战为机遇，抢占新一轮竞争制高点。从国内看，中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，“三期叠加”矛盾凸显，投资和出口增速明显放缓，全要素生产率出现下滑，产能过剩有所加剧，社会矛盾逐步累积，整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下，提出中国制造2025、“互联网”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领，这将进一步推动体制机制变革，深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐，才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看，区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期，区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、

11、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现，为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清醒的看到，经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力，经济增长支撑不足，城市功能有待提升，空间结构亟待优化，人口老龄化程度加剧，社会矛盾压力增大，各种要素对经济增长的约束进一步显现。所有这些表明，传统发展模式已不可持续，保增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，因此，深刻把握国际国内发展基本趋势，谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。二、项目及性质项目名称：摄像头项目项目性质：新建项目联系人：唐xx三、项目投资主体公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展

12、的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。四、原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、创新机制，深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发

13、展水平。3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。4、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx摄像头的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积126052.52，其中：生产工程88256.13，仓储工程10884.67，行政办公及生活服务设施12298.

14、51，公共工程14613.21。六、项目定位贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资39897.87万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计34986.15万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为1683

15、6.49万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为17169.59万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为980.07万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4003.30万元。3、预备费本期项目预备费为908.42万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17706.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息433.80万元。（三）流动资金流动资金是指项目建

16、成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为12362.05万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52693.72万元，其中：建设投资39897.87万元，占项目总投资的75.72%；建设期利息433.80万元，占项目总投资的0.82%；流动资金12362.05万

17、元，占项目总投资的23.46%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资52693.72万元，其中申请银行长期贷款17706.08万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：105000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：88286.16万元。3、净利润（NP）：12209.22万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.19年。2、财务内部收益率：16.59%。3、财务净现值：12714.31万元。十、保障措施(一)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。研究提出重点支持的技术、产品、项目清单,实施有

18、保有控的差别化扶持政策。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。加强生产、施工等全产业专业人员培养和技术人员培训,营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领

19、军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用16836.4917169.59980.0734986.1590.45%1.1建筑工程费16836.4916836.4943.53%1.2设备购置费17169.5917169.5944.39%1.3安装工程费980.07980.072.53%2固定资产其他费用2352.95

20、2352.956.08%3预备费908.42908.422.35%3.1基本预备费555.84555.841.44%3.2涨价预备费352.58352.580.91%4建设期利息433.80433.801.12%5固定资产投资38681.32100.00%6固定资产投资合计38681.32100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费47659.8554992.1462324.4273322.8573322.8573322.8573322.8573322.8573322.852工资及福利费3704.4037

21、04.403704.403704.403704.403704.403704.403704.403704.403修理费1337.531337.531337.531337.531337.531337.531337.531337.531337.534其他费用6896.046896.046896.046896.046896.046896.046896.046896.046896.044.1其他制造费用689.16689.16689.16689.16689.16689.16689.16689.16689.164.2其他管理费用431.16431.16431.16431.16431.16431.16431

22、.16431.16431.164.3其他营业费用5775.725775.725775.725775.725775.725775.725775.725775.725775.725经营成本59597.8266930.1174262.3985260.8285260.8285260.8285260.8285260.8285260.826折旧费2124.732124.732124.732124.732124.732124.732124.732124.732124.737摊销费33.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.018利息支出867.60867.60867

23、.60867.60867.60867.60867.60867.60867.609总成本费用62623.1669955.4577287.7388286.1688286.1688286.1688286.1688286.1688286.169.1其中：固定成本11258.9111258.9111258.9111258.9111258.9111258.9111258.9111258.9111258.919.2可变成本51364.2558696.5466028.8277027.2577027.2577027.2577027.2577027.2577027.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2

24、年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入68250.0078750.0089250.00105000.00105000.00105000.00105000.00105000.00105000.002税金及附加261.92311.35360.76434.88434.88434.88434.88434.88434.883总成本费用62623.1669955.4577287.7388286.1688286.1688286.1688286.1688286.1688286.164补贴收入5利润总额5364.928483.2011601.5116278.9616278.9616278

25、.9616278.9616278.9616278.966弥补以前年度亏损7应纳所得税额5364.928483.2011601.5116278.9616278.9616278.9616278.9616278.9616278.968所得税1341.232120.802900.384069.744069.744069.744069.744069.744069.749净利润4023.696362.408701.1312209.2212209.2212209.2212209.2212209.2212209.2210期初未分配利润0.003621.328985.3515917.8325314.353377

26、1.2141382.3948232.4554397.5011可供分配的利润4023.699983.7217686.4828127.0537523.5745980.4353591.6160441.6766606.7212提取法定盈余公积金402.37998.371768.652812.713752.364598.045359.166044.176660.6713可供投资者分配的利润3621.328985.3515917.8325314.3533771.2141382.3948232.4554397.5059946.0514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配1

27、8未分配利润3621.328985.3515917.8325314.3533771.2141382.3948232.4554397.5059946.0519息税前利润7573.7511471.6015369.4921216.3021216.3021216.3021216.3021216.3021216.3020息税折旧摊销前利润9731.4913629.3417527.2323374.0423374.0423374.0423374.0423374.0423374.04项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0068250.0078750.0