工程质量管理标准(修编)

1、QG/GC 00022012QB攀钢集团工程技术有限公司企业标准 QG/GC 00032012 工程质量管理标准2012-12-25 发布 2013-01-01实施攀钢集团工程技术有限公司发布IQG/GC 00032012目 次前言1 范围12 规范性引用文件13 术语、定义14 职责15 管理内容与要求 46 管理流程 77 检查与考核 78 记录7附录A（规范性附录）工程质量管理标准流程图 8附录B（规范性附录）质量事件处置子流程图9附录C（规范性附录）工程创优流程图 10附录D（规范性附录）质量整改通知单11附录E（规范性附录）责任考核表12附录F（规范性附录）不符合项跟踪表13附录G（

2、规范性附录）质量管理月报表14前 言为规范攀钢集团工程技术有限公司工程质量管理行为，加强工程质量过程控制，逐级落实质量责任制，特制定本标准。本标准由攀钢集团工程技术有限公司提出。本标准由攀钢集团工程技术有限公司生产安全部归口。本标准由攀钢集团工程技术有限公司生产安全部起草。本标准主要起草人： 周旭 黄奇坤 张国斌 梁金柱 郭维中7工程质量管理标准1 范围1.1 本标准规定了工程项目质量管理的职责、内容及流程。1.2 本标准适用于攀钢集团工程技术有限公司资质范围内工程项目的质量管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标

3、准。中华人民共和国建筑法 工程建设施工企业质量管理规范工程建设强制性标准条文攀钢集团工程技术有限公司QEO手册攀钢集团工程技术有限公司项目管理办法（暂行）3 术语、定义3.1 公司攀钢集团工程技术有限公司。3.2 子（分）公司攀钢集团工程技术有限公司下属的子公司、分公司、区域性公司。3.3 项目分类：结合项目部组建管理办法（暂行）规定A类项目：a) 合同金额在 2亿元及以上的工程项目；b) 具有难度大、工期紧、风险高等特点的项目；c) 对公司的市场拓展具有重要意义的形象工程； d）规模达到天府杯或冶金优质工程规定规模及以上的工程。B类项目：合同金额在 1.0-2.0亿元的工程项目。 C类项目：

4、合同金额在 3000 万元-1.0 亿元的工程项目。D类项目：合同金额在 3000 万元以下的工程项目。3.4 质量管理计划指针对特定的项目、服务、合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。计划内容包括：建立项目质量目标树，对项目分部、分项逐一确定质量等级，根据项目特点、施工规模、技术难度确定应配备的各种资源，建立保证质量目标实现的管理体系，明确项目管理层和作业层应承担的质量责任；配备与项目内容有关的标准、规范，制定专项管理办法和质量培训计划；确定施工过程中对施工质量影响较大的关键工序、质量不易或不能经济地实现的工序并形成清单，制定专项施工方案。 3.5 物资供应方为工程提供物资、设备的供

5、应分公司、外部供应单位或建设方。4 职责4.1 生产安全部4.1.1 宣传、贯彻、执行中华人民共和国建筑法、工程建设施工企业质量管理规范、工程建设强制性标准条文、国家及行业规范和上级有关质量方面的规定。4.1.2 制定公司工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实。准确掌握质量管理体系的运行情况，及时解决存在的问题，配合企业发展部做好相应的监督检查。4.1.3 编制公司中长期质量规划，编制公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实，负责各类优质工程及优秀质量管理成果的组织实施与管理。4.1.4 负责公司年度质量目标的制定与分解，对子（分）公司及直管项目部质量目标的实施进行监督、检查和指

6、导、评价、考核。负责对子（分）公司及直管项目部的质量管理情况进行考核评比。4.1.5 负责组织审核A、B、C类项目的质量管理计划并备案。4.1.6 负责组织A、B类项目的专项质量检查，巡检C类项目，抽查D类项目，对子（分）公司及直管项目部质量过程控制的规范性进行监督检查。 4.1.7 负责向人力资源部提供年度质量管理人员培训计划。4.1.8 负责组织对重大质量事故的调查、处置及整改方案的审查。4.1.9 组织召开公司质量例会，针对施工过程中突出的质量问题召开质量专题会。4.1.10 统计月质量信息，编制公司质量管理月报。4.2 科技部（技术中心）4.2.1负责组织重大技术方案评审，参与项目施工

7、方案审查。4.2.2负责为质量事故、质量异议的分析处理提供技术支持。4.2.3负责公司建筑工程中使用的原材料质量、成品或半成品和构配件质量的内部检验、检测工作。 4.3 人力资源部负责组织公司工程质量管理人员的培训、考核、取证工作。4.4 经营部负责在项目团队组建和签订项目责任书时，明确合同中工程质量要求。4.5 市场部负责顾客满意度调查和项目竣工后的客户回访工作。4.6 物资供应方 4.6.1 确定合格的物资、设备供应商。4.6.2 建立完善的物资、设备进场检验签收制度，并对物资、设备的质量负责。4.7 子（分）公司及直管项目部4.7.1 组织建立并完善本单位质量管理体系，合理配置管理资源，

8、健全质量管理机构，明确管理职责和权限，确保质量管理体系运行正常，配合公司完成质量管理体系认证工作。4.7.2 结合本单位专业（项目）特点，制定各项质量管理制度并报生产安全部备案。4.7.3 根据公司年度创优计划编制工程创优规划及实施细则报生产安全部审批、备案，并组织实施。4.7.4 分解公司年度质量目标，制定本单位年度质量工作计划，对本单位质量目标的实施进行监督、检查。4.7.5 负责组织编制A、B、C类项目的质量管理计划并上报，组织审批D类项目的质量管理计划并备案。4.7.6负责项目的技术质量总交底。4.7.7 负责对本单位工程项目的过程质量进行监督、检查。4.7.8 对质量事故进行调查、处

9、置，制定整改方案。4.7.9 负责编制质量管理周报，每月召开质量例会，编制本单位质量管理月报。4.7.10 负责按工程创优规划及实施细则对各类优质工程及优秀质量管理成果进行监督检查、资料整理和汇总。4.7.11 组织开展并监督检查质量管理小组的各类质量活动。4.8 二级项目部（专业承包项目部）4.8.1 负责编制承建项目的质量管理计划。4.8.2 负责项目实施全过程的质量控制、验收、报验工作。4.8.3 负责施工中成品、半成品的保护工作及物资、设备的标识和台帐建立工作。4.8.4 负责项目的技术质量交底。4.8.5 负责按工程创优实施细则开展优质工程及优秀质量管理成果的具体实施工作。4.8.6

10、 负责召开项目质量例会及开展各类质量活动。4.8.7 处理解决项目施工过程中出现的质量问题和质量异议。5 管理内容与要求5.1质量管理计划5.1.1 制定5.1.1.1子（分）公司及直管项目部对承接的每个项目制定质量目标。各二级项目部（专业承包项目部）根据制定的质量目标对项目的质量管理工作制定详细质量管理计划。5.1.1.2工程项目施工开始之前明确各分部、分项工程的关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。5.1.2 审批5.1.2.1 A、B、C类项目由子（分）公司及直管项目部主管领导组织编制、生产安全部组织审核；C类项目经生产安全部审核后实施，A、B类项目须由公司主管领导审批后

11、实施。5.1.2.2 D类项目由子（分）公司主管科室审核、子（分）公司主管领导审批。5.1.2.3 评审通过后的A、B、C类工程项目质量管理计划，在工程项目管理信息系统中录入同步信息，生产安全部对信息录入情况进行监督。5.2 过程管理5.2.1 所有项目采取“目标管理，过程控制，阶段考核，持续改进”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，发现问题及时改进使工程质量始终处于受控状态。5.2.2 项目部组织项目相关人员熟悉图纸，做好图纸会审，形成图纸会审记录，同时做好交底工作。施工过程中施工组织设计（施工方案）发生变化时，要及时进行交底，并做好交底记录。5.2.3 认真进行工程定位放线及轴线标高

12、的测量工作，并做好记录。5.2.4 对物资供应方提供的原材料、半成品、构配件、设备等必须进行检验或试验，检测出的不合格物资禁止使用。5.2.5 在工程施工中必须严格执行自检、互检、交接检制度。5.2.6 各项隐蔽工程隐蔽前必须由监理方、勘察方、设计方的技术代表在现场共同检查确认，并在验收记录上签字。5.2.7 项目部认真做好工程质量控制资料编制和收集工作，做到资料与施工进度同步。5.2.8 项目部按照竣工验收的规定办理工程竣工验收有关手续。5.3 检查、验收5.3.1 物资、设备验收5.3.1.1 使用部门负责提供物资、设备的技术质量指标要求，物资供应方负责按使用单位要求采购物资、设备并提供合

13、格证（报告）。5.3.1.2 物资、设备进场时由使用单位和物资供应方共同进行验收，需要见证取样的材料由使用单位按相关规范、标准要求取样送检。5.3.1.3 对于验收不合格的物资、设备，使用单位退回物资供应方，由物资供应方重新采购。5.3.1.4 在工程急需来不及对进厂物资、设备进行检验或验证时，在可追溯的前提下，经甲方、设计方、监理方同意并签署意见可紧急放行。5.3.2 质量检查5.3.2.1 质量检查的主要内容是检查质量责任制度和质量保证措施的执行情况、检查各项试验、检验资料和现场实物质量等。5.3.2.2 专项质量检查前制定详细的检查策划，检查形成总结，并留记录存档。5.3.2.3 生产安

14、全部对A、B类项目组织专项质量检查，巡查C类项目，抽查D类项目，每半年对攀西地区以外的工程巡检一次；每两月全面检查一次子（分）公司及直管项目部质量过程控制的规范性，抽查二级项目部（专业承包项目部）质量过程控制活动的规范性；不定期对直管项目部实物质量进行评价，对项目实测实量数据进行验证，为项目部绩效考核提供依据。5.3.2.4 子（分）公司及直管项目部对所承建的A、B、C类项目每月至少组织专项质量检查两次，对D类项目进行巡检；每月全面检查一次本单位质量过程控制活动的规范性；二级项目部（专业承包项目部）对在建工程每周至少检查两次。5.3.2.5 项目施工时必须执行“三检”（自检、互检、专检）制度，

15、每道工序检查合格后才能进入下道工序。每道工序由项目部自检并保存质量记录，工序之间由项目部质量管理人员组织互检并保存工序交接记录；互检合格后由项目部技术及质量负责人组织专检并保存记录，专检合格后方可报甲方、监理方人员检查验收。5.3.2.6 公司、子（分）公司及直管项目部质量管理人员依据项目施工方案、技术规范、标准、公司、子（分）公司及直管项目部管理标准等对项目过程与实体质量进行检查、评定；二级项目部（专业承包项目部）级检查必须对工程实体进行实测实量，并与相关规范进行对比评定；检查信息记入工程质量检查表（各单位根据专业类别自行确定）。5.3.2.7 检查中发现的不符合项，由检查人员下发质量整改通

16、知单并在规定时间内跟踪复查；经复查合格予以通过，如仍未按期整改完毕则给予考核，直至不符合项整改完毕；检查人员将检查结果、不符合项的纠正措施及跟踪信息记入不符合项跟踪表。5.3.2.8 检查中发现重大质量隐患时检查人员有权责令施工单位立即停工，待整改验收合格后方可恢复施工。5.3.2.9 质量检查信息及时录入工程项目管理信息系统。5.3.2.10 各子（分）公司及直管项目部根据周质量情况编制质量管理周报，于每周三上午报生产安全部；根据月质量情况编制质量管理月报，于每月25日报生产安全部。5.3.3 质量验收5.3.3.1 隐蔽工程施工过程在项目部质量管理人员依照相关规范、标准自检合格的基础上报验

17、，经甲方、设计方、项目质量管理员及项目负责人共同检查确认合格并在隐蔽记录上签字后方可实施隐蔽。5.3.3.2 分部、分项工程完工后，由项目负责人组织项目质量管理人员及相关人员依据相关技术质量标准、施工技术资料等对完工的分部分项工程进行全面的检查和评定，评定合格后，按程序报请甲方、监理方人员现场确认、验收；所有分部分项工程经检查合格后方可交工。 5.3.3.3 单位工程完工后，由子（分）公司组织自检，评定合格后上报生产安全部，由生产安全部组织交工资料和工程实体交工验收；质量验收不合格由生产安全部下达质量整改通知单，约定整改期限，验证合格后组织竣工验收。5.4 质量事件处置5.4.1 质量事件分级

18、5.4.1.1 因质量缺陷造成的返工直接损失在5万元以下的质量事件属于质量问题。5.4.1.2 因质量缺陷造成的返工直接损失在5万元（含5万元）以上至30万以下的质量事件为一般质量事故。5.4.1.3 发生下列情况之一者均属于重大质量事故：A) 返工直接损失一次在30万元及其以上；B) 因质量问题造成重伤及以上安全事故的；C）因质量问题给公司声誉造成不良影响、或者影响公司正常生产经营的。 5.4.2 上报5.4.2.1 施工中出现的质量问题由二级项目部（专业承包项目部）向子（分）公司及直管项目部上报，由子（分）公司及直管项目部负责备案；5.4.2.2 一般及以上质量事故发生后，二级项目部（专业

19、承包项目部）应立即停工并采取措施防止事态扩大，保护好现场，并在2小时内上报子（分）公司及直管项目部，由子（分）公司及直管项目部上报生产安全部。5.4.3 处置5.4.3.1 项目部根据情况编制质量问题处理方案，并经监理方、甲方审核批准后实施，项目部负责跟踪检查及整改效果验证。5.4.3.2 一般质量事故由子（分）公司及直管项目部组织调查，在48小时内完成事故调查报告，并与监理方、设计方、甲方有效沟通制定整改方案，整改方案经监理方、设计方、甲方审核批准后由项目部实施，同时上报生产安全部备案，子（分）公司及直管项目部负责跟踪检查及整改效果验证。5.4.3.3 重大质量事故由生产安全部组织开展事故调

20、查工作，在5个工作日内完成事故调查报告并提交公司主管领导，并与监理方、设计方、甲方有效沟通制定整改方案，由公司主管领导审批，经监理方、设计方、甲方批准后由子（分）公司及直管项目部组织实施，生产安全部负责跟踪检查及整改效果验证。5.5 质量回访工程竣工后，市场部按照合同的约定或有关法规规定组织回访工作。5.6 工程创优按公司工程（产品、设计）创优管理办法执行。6管理流程公司工程质量管理流程（见附录A）质量事件处置子流程图（见附录B）7 检查与考核7.1 本标准的执行情况由生产安全部按职能管理要求组织进行检查。7.2 违反本标准按公司专项考核细则进行考核。8 记录8.1 质量检查表8.2 质量整改

21、通知单8.3 责任考核表8.4 不符合项跟踪表8.5 质量管理周报8.6 质量管理月报8.7 过程质量记录清单附录A （规范性附录）工程质量管理标准流程图附录B （规范性附录）质量事件处置子流程图附录C （规范性附录）工程创优流程图15附录D （规范性附录）QG/GCJL(Y)004-2012质量整改通知单项目名称: 项目编号: 项目负责人:整改单位: 整改期限: 整改原因:检查人员： 主管领导: 日期:整改措施:处理单位: 日期:整改情况:处理单位： 日期:验证结论:检查人员: 主管领导: 日期:附录E （规范性附录）QG/GCJL(Y)005-2012责 任 考 核 表报表时间： 年 月

22、日被考核单位考核事项：考核金额： 考核依据： 报表单位（章）： 单位负责人（签字）：附录F（规范性附录）QG/GCJL(Y)006-2012不符合项跟踪表填报单位：填报日期：序号项目编号项目名称不符合项发现日期不符合项内容不符合分类纠正措施责任人约定完成日期跟踪日期不符合项状态实际完成日期考核情况 附录G （规范性附录）QG/GCJL(Y)007-2012质 量 周 报填报单位 填报人： 填报时间： 一、本周质量管理计划评审情况： （说明：设计、工程类只针对A、B、C类质量策划及专项施工方案；产品、维检类针对A、B类产品及重点维检项目质量策划或方案及关键工序控制措施）序号项目名称类别及等级组织人员参加人员评审日期评审意见二、本周质量检查及不符合项整改情况：