XX工业有限公司客户样品管理程序

1、浙江正裕工业有限公司质量管理体系文件客户样品管理ADD-PCD -SD-004受控状态机密等级分发号版本第A版版次第1次页数共3页编制审核批准编制日期发布日期生效日期123455.15.25.366.16.1.16.26.36.46.56.6目的提供如何对客户寄给本公司的样品及公司自购样品的管理，如编号，内部审阅，控制，处置等。范围包含所有外来样品，不含公司为客户制作的样品。定义无涉及部门所有部门一般原则客户提供的样品被作为客户的要求进行管理。因此样品必须在公司内部得到妥善的保管，审阅，开发，验证并按照客户可接受的方式（可能在其提供的样品的基础上做某些改进）进行开发和生产；任何客户提供的样品和

2、自购的用于开发市场的样品必须按照公司的编号规则进行编号，并按照样品上的信息和客户提供的信息查找其他参考零件号。相同的样品编号必须一样；样品必须处于受控状态。 样品是客户要求不可分割的一部分。 这里的样品包含样品本身、包装、 附件等。程序样品的接收：实物样品：凡是对进入样品室的样品必须进行登记，包括提供样品的客户名称（公司自购的样品，提供人填写ADD,样品收到的时间，每一只样品的状况（新的还是使用过的，包含所带附件情况）和样品上的编号，以及对样品进行适当的测量，如最大拉伸，压缩，储液筒直径，连杆直径等；样品的编号：根据公司的编号规则对样品进行编号，并对样品进行拍照存档；样品的测试：完成编号后，由

3、销售部样品管理人员通知研发部实验室将样品送到实验室测试阻力，由实验室将样品送回销售部，并对样品和测试报告进行交接。测试完成后，由样品管理人员对样品进行标识，并对样品的示功报告进行存档。如果样品阻尼失效，研发部需要在样品测试报告上注明。测试完毕后，必要时，由销售部与客户进行沟通是否需要重新提供样品；编号的交叉比较：收到样品后，产品目录编辑人员需要及时根据样品上的信息（编号和其他信息）查找其它厂家的比较号码，并输入到计算机系统中。对于可能的等效样品（不同厂家生产，但可以相互替换的产品），需要在公司规定的系统文件中注明，以避免重复开发。等效样品的判断由研发部完成；客户订单下达后，可以用等效样品替代时

4、，需要与客户进行沟通；与上海销售公司进行至少每周一次的信息交流，以便对上海销售公司的样品清单和交叉比较号码文件进行更新；6.7 一般情况下，只有样品管理员才能从货架上拿样品和将样品放回货架。样品管理员不在时，需要由其他销售部样品管理员委托的人员进行。如果在晚间临时需要借或查看样品，由公司保安人员随同领用人一起到样品室拿样品，但必须提交批准的样品领用申请单并进行登记；6.8 如果生产，研发等部门的上班时间和销售部不一致，样品管理员的上班时间和生产，研发等部门保持一致；6.9 样品的领用和归还：6.9.1 任何人领用样品必须登记。任何人未经允许（登记）不得擅自将样品拿出样品室，当客户拜访（在 销售

5、部）需要参照样品时，可以不用登记，但样品不能拿出销售部。使用完成后，需要立即通知样 品管理人员将样品放回原处；6.9.2 样品领用申请单需要由申领样品人员的部门负责人（课长以上，含副课长）签字后，由样品管理员进行样品的查找；6.9.3 样品领用人必须在样品使用和审阅的过程中，对样品进行有效的保护。 如果必须对样品进行分解的（如开发时需要），必须得到其部门经理和销售部经理的批准。在得到批准前，不能对样品进行任 何的分解；6.9.4 如果只需要在样品室对样品进行审阅或观看的，不需要填写有关的表格，但也需要对样品进行必要的保护如包装，附件等；6.9.5 样品领用人/部门应尽量在规定的时间内归还样品。

6、归还样品时，必须由样品管理员签字接收，样品管理员需要检查样品归还时的状况，并和出借时进行比较。 如果有任何损坏，必须有详细的理由进行解释，否则将受到公司纪律处罚；6.9.6 若客户要求将样品归还的，必须得到销售副总的批准。样品归还时，需要检查该样品是否开发过，附件是否齐全，并对样品进行适当的包装。6.10 样品的放置：样品必须按照其 AD编号按顺序在货架上进行有序放置便于查找；6.11 样品室必须保持清洁，不属于样品室的其他物品未经允许不能放在样品室中。7职责和权限7.1 样品管理员7.1.1 对进入样品室的样品进行接收和登记；7.1.2 和研发部协调，对样品进行阻尼力测试；7.1.3 将样品

7、按照AD騙号顺序进行放置并保管；7.1.4 必须确保样品的清洁，整齐。7.2 样品领用人/使用人7.2.1 填写样品领用单并得到其部门负责人的批准；7.2.2 必须对样品进行保护；7.2.3 如果必须对样品进行分解，则填写样品解剖申请单并得到批准；按期归还样品，如果需要延期，则需要通知样品管理员。 部门负责人对样品申领单进行批准；必要时，对样品解剖申请单进行批准。 销售部经理要求时，对样品解剖申请单进行批准。流程图见附件表格和附件样品清单ADD-PCD-SD-004.F1E样品领用申请单 ADD-PCD-SD-004.F1W样品解剖申请单 ADD-PCD-SD-004.F2E样品出入库登记表

8、ADD-PCD-SD-004.F3E样品归还入库表 ADD-PCD-SD-004.F2W参考文件客户财产管理修改说明7247.37.3.17.3.27.47.4.1899.19.29.39.49.51011第1次修改ADD-PCD-SD-004.F2W归还日期：年 月 日归还部门：归还人：样品编号及数量：领用日期：年月日领用申请表编号：经办人:II样品归还入库表 ADD-pCD-SD-004.F2W归还日期：年 月 日归还部门：归还人：样品编号及数量：领用日期：年月日领用申请表编号：经办人:ADDINDygnjYgCyJT样品归还入库表ADdPCdSDPMEW归还日期：年 月 日归还部门：归还人：样品编号及数量：领用日期：年月日领用申请表编号：经办人:编号:正裕工业样品领用申请表申请日期：年 月 日领用部门：领用人：用途：预计交还日期：年月日实际交还日期：年月日领用样品编号ADD NO.:样品号码：领用项目减震器数量：出库状态：附件数量：包装数量：说明书数量：其他数量：领用部门主管批注：专管员签字：ADD-PCD-SD-004.F1W样品解剖申请表申请部门：申请人：解剖