2015年区软件及动漫游戏产业园管理办公室部门决算

1、2015年区软件及动漫游戏产业园管理办公室部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、国有资产占有使用情况表第三部分 2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况 一、主要职能市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室的主要职责是：（一）负责研究拟订市南区软件及动漫游戏产业园发展规划并监督实施，拟订实施市

2、南区软件及动漫游戏产业园相关配套政策。（二）建立和完善面向园区高新技术企业的现代服务体系，为园区企业提供优质的公共服务，组织园区、企业参加国内外相关展会。（三）管理和使用上级财政拨付的专项建设资金，协助有关部门做好专项资金的审计。（四）贯彻执行国家、省、市、区国有资产监督管理规章制度并组织实施，建立和完善资产管理体系和管理办法，组织实施园区的清产核资工作，科学管理园区国有资产。（五）指导和管理园区产业发展，监测分析园区产业运行态势，引导与调整园区业态。（六）负责园区基层党的组织建设、思想政治建设、精神文明建设、对外宣传、普法及评先创优等工作。（七）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算

3、单位构成区软件及动漫游戏产业园管理办公室决算包括：办本级决算。纳入区软件及动漫游戏产业园管理办公室2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：1、区软件及动漫游戏产业园管理办公室本级第二部分2015年部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1424.01十四、资源勘探信息等支出30318.12二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入6357368379381039114012411342144315441645174618471948204921502

4、25123522453本年收入合计25424.01本年支出合计54318.12用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余2736.24年末结转和结余56142.132857合计29460.25合计58460.25注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 19 -收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项 合 计424.01424.01215资源勘探信息等支出424.01424.0121599其他资源勘探电力信息等支出424.01424.01 2159999其他资源勘探电力信息等支出4

5、24.01424.01注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计318.12310.737.39215资源勘探信息等支出318.12310.737.3921599其他资源勘探电力信息等支出318.12310.737.392159999其他资源勘探电力信息等支出318.12310.737.39注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财

6、政拨款1424.01一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207218十四、资源勘探信息等支出22318.12318.12本年收入合计9424.01本年支出合计23318.12318.12年初财政拨款结转和结余1036.24年末结转和结余24142.13142.13 一般公共预算财政拨款1136.2425 政府性基金预算财政拨款12261327合计14460.25合计28460.25460.25注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一

7、般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计318.12310.737.39215资源勘探电力信息等支出318.12310.737.3921599其他资源勘探电力信息等支出318.12310.737.392159999其他资源勘探电力信息等支出318.12310.737.39注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计310.73303.347.39301工资福利支出196.27196.2730101基本工资4

8、4.6544.6530102津帖补贴57.2757.2730104社会保障缴费28.9228.9230107绩效工资61.1461.1430199其他工资福利支出4.294.29302商品和服务支出7.397.3930201办公费3.073.0730207邮电费0.010.0130211差旅费0.49 0.4930212因公出国（境）费用2.082.0830213维修费0.010.0130231公务用车运行维护费1.731.73303对个人和家庭的补助107.08107.0830302退休费555530309奖励金0.320.3230311住房公积金19.8219.8230312提租补贴31.

9、9431.94注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计0000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费4.192.081.7301.730.38注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。国有资产占有

10、使用情况表公开09表单位：万元项 目金 额资产总额212.435负债总额0.011国有资产总额212.424价值状况固定资产总额69.8142其中土地、房屋及构筑物通用设备55.5246专用设备文物和陈列品图书、档案家具、用具、装具及动植物14.2896主要资产实物量已确权土地占用面积（m2）已确权房屋建筑面积（m2）汽 车（辆）1专用仪器设备（台/套）其中：单价200万元以上设备资产使用情况对外投资、出租出借总额其中对外投资出租、出借第三部分2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明2015年收入总计460.25万元，支出总计 460.25 万元（其中本年支出 318

11、.12 万元）。与2014年相比，收入减少82.23万元、支出减少82.23万元，分别减少15.16%,原因是结余资金跨年度使用，专项支出减少。 二、2015年度收入决算情况说明本年收入合计460.25万元，其中：财政拨款收入424.01万元，占92.15；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占 0%。三、2015年度支出决算情况说明本年支出合计460.25万元，其中：基本支出310.73万元，占67.38 %；项目支出7.39万元，占1.61 %；经营支出0万元，占0%。四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年度财政拨款收入总决算460.25万元，支出总决算460.25

12、万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少82.23万元、82.23万元，分别减少15.16%，原因是结余资金跨年度使用，专项支出减少。五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出318.12万元，占本年支出合计的 100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.12 万元，减少15 %，原因是专项支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2015年度一般公共预算财政拨款支出318.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.12万元，占 100%；社会保障和就业（

13、类）支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.96 万元，支出决算为318.12万元，完成年初预算的98.2 %。其中：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.96万元，支出决算为318.12万元，完成预算的98.2 %。2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出283.96万元，其中：人员经费235.38

14、万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）总体情况说明2015年度一般公共预算财政拨款“

15、三公”经费支出预算为7.04 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的59.43 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 2.08 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，完成预算的 27.03%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的 58.9 %。2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少4.64 万元，减少53 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.97 万元，减少58.81%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，减少54.23 %，主要原因是年内报废公车一辆；公务接待费支出决算增加0.38 万元，主要原因是年内公务接待2批次。（

16、二）具体情况说明2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 2.08万元，占49.64 %；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，占 41.29%；公务接待费支出决算为0.38 万元，占9.07 %。1. 因公出国（境）费支出 2.08 万元，开支内容包括：因公出国（境）费支出2.08万元，主要用于因公出国（境）人次数（人）为1人次差旅费。2. 公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出0万元。2015年本部门开支财政拨款的公务用车数为0辆。公务用车运行支出1.73万元。主要用于单位办公。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量

17、为1辆。3. 公务接待费支出0.38万元。公务接待费支出0.38万元，主要用于年内公务接待2批次，接待人数共计14人。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年本部门机关运行经费支出310.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加12.1万元，增长3.89 %。主要原因是：单位职工工资福利支出微调增加。（二）政府采购支出情况2015年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%

18、，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门资产总计212.435万，其中国有资产总额212.424万元，负债总额0.011万。国有资产总额包括流动资产142.621万元，非流动资产69.814万元；非流动资产为本部门固定资产总额69.814万元。负债总额0.011万元为未支付个人保险金额。固定资产包括通用设备55.5246万元，家具、用具、装具等14.2896万元， 本部门主要资产共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。对外

19、投资、出借出租总额为0元。与上年度资产比较，资产总计减少43.165万元，减少16.89%；主要原因是本年度报废公务用车一辆，金额17.3万；零余额账户用款额度减少约26万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年