安全检查和隐患整改制度资料

1、安全检查和隐患整改制度资料 1 目的 为及时发现安全隐患，对安全隐患进行评价、整改和控制，使生产现场安全状况逐步得到改善，安全检查和隐患整改制度。 2 适用范围 本规定适用于我公司所属各单位的安全检查管理。 3 相关文件及引用标准 31 _安全生产法 32危险化学品安全管理条例 33危险化学品从业单位安全标准化规范 4 职责 41 公司安全生产委员会办公室负责 _公司级安全生产大检查。 42 安全管理部门负责日常安全监督检查。 43 设备管理部门负责对机械、动力设备、设施的运行状态进行检查。 44 保卫部门负责防火、消防、公司内机动车辆的安全检查。 45 安全管理部门负责对公司级各类安全检查中

2、查出的隐患进行评价；对重大隐患 _制定控制方案，下达有关单位实施整改或控制。 46 各单位行政主管及安全员负责 _对本单位的安全状况进行日常检查，班组长负责 _班组级安全检查。 5 控制过程 51 检查形式、时间及内容 511 日常安全检查 5.1.1.1 在正常生产时岗位操作人员和班长必须严格执行巡回检查制度，保证定时、定点按照规定内容进行检查，以保证生产在严密监护下进行。 5.1.1.2 各岗位人员在班前和班中都要对工作环境、施工设备、安全措施、防护用品以及各工种专业应注意事项等进行检查，避免事故发生。 5.1.1.3 班组长和班组安全员应经常督促检查本班组人员对各种规章制度的执行情况，检

3、查工作中的不安全因素。在班前或班后会上作安全讲话，对安全情况提出表扬、批评和应着重注意的事项。 5.1.1.4 各级 _在布臵生产任务时，要同时布臵安全工作。对所属单位要经常进行安全检查，检查内容有： （1） 生产或施工前的准备工作。 （2） 生产或施工中的安全注意事项。 （3） 各类规章制度的执行情况。 （4） 开停工前后技术 _措施的执行情况。 （5） 安全设备、消防器材及防护用具的配备和使用情况。 （6） 日常安全教育和安全活动日的活动情况。 （7） 场地卫生或机泵、仪表、设备的维护及清洁情况。 （8） 职工思想情绪和劳逸结合情况。 （9） 根据季节特点所制定的措施执行情况。 （10）

4、检修中的安全情况。 5.1.2 安全管理部门应坚持经常深入现场，进行安全检查，听取群众意见，发现不安全因素和事故隐患，及时督促有关部门加以解决。 5.1.3 各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。 5.1.4 定期检查 5.1.4.1 季节性检查 5.1.4.1.1春季安全大检查：以防火、防爆、防静电为重点。 5.1.4.1.2夏季安全大检查：以防暑降温、防雷击、防触电、防洪、防倒塌为重点 。 5.1.4.1.3秋季安全大检查：以防火、防爆、防中毒、防触电为重点。 5.1.4.1.4冬季安全大检查：以防火防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。 5.1.4.2 节前、中、后安全大检查：主要检查

5、安全保卫措施，如节日值班，生产物资准备，“三律”执行情况等。 5.1.4.3 综合安全大检查：分公司、车间、班组三级，公司级每月至少一次，由主管安全和防火的经理带队，各主管部门负责人参加；各车间由车间主任 _每月至少二次本部门内安全自查。班组级由班组长 _班组人员每周一次检查。检查以查思想、查 _、查纪律、查制度、查隐患为中心内容。 5.1.4.4 专业性检查：以处室为主，由各专业部门的主管 _ _本系统人员进行，根据生产和设备等方面存在的问题， _专业性检查，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装臵、机械设备、公司房建筑、运输车辆、安全装臵、消防设施、防火防爆、防尘防毒等的检查。 5.1.

6、5 公司应在装臵开、停工前，检修 中，新装臵竣工及试运新装臵竣工及试运转时，进行不定期安全检查。 52 隐患整改过程 521 公司级 _的各类安全检查 5211 安全管理部门负责对巡视检查、专业检查中发现的物的不安全状态和人的不安全行为，并下达隐患整改通知书，督促整改。 5212 保卫部门应及时将巡视检查、专业检查发现和治理隐患及时下发隐患整改通知书。 5213 各有关单位接到下达 _单或指令书后，按期 _整改，并将填写好的整改通知单或监察指令书上报签发单位。 522 车间级、班组级安全检查 5221 车间级、班组级检查出的安全隐患，由车间 _评价和控制；对不及时整改可能导致重大危险的，上报安

7、全管理部门及相关主管部门。待有关部门 _制定出控制方案后，按方案执行。 5222 各单位每月的安全检查及整改情况，由车间安全员汇总，于次月3日前报至安全管理部门。 5223 班组自查、互查出来的不安全因素要立即整改。 53 隐患整改的具体要求 531 各级检查 _和人员，对检查出的隐患要逐项研究编制整改方案，要严格按“三定四不推”的原则限期整改。（“三定”即定项目、定时间、定人员；“四不推”即凡班组能整改的不推给工段、凡工段能整改的不推给车间、凡车间 安全是一切工作的首位. 为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监

8、督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规。现结合当前工作具体实际, 特制定规章制定如下: 一、隐患排查整改会议的 _召开、整改、资料的形成要求： 1、对所排查的隐患必须按照“五定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。 2、每周的隐患排查按照“五定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“五定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。 二、“现场隐患”是指生产安全职能部门通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。 1、发现隐患：各级管理人员日常入井检查时，要突出重点，有针

9、对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。 2、填报隐患：各级管理人员出井后立即填报隐患情况。 3、汇总隐患：由信息人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。 4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行 _归类，按“五定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。 5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。 6、反馈整改信息：隐患整改完

10、成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。 7、复查验收：由安监部会同业务主管部门 _复查验收，复查情况及时统计汇总或再次下发隐患整改通知书。 三、对隐患复查的要求。 1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监部和专业部门后 _复查，并在安全信息系统上录入整改情况。 2、复查时，负责复查的部门人员必须到现场逐条逐项对照复查。复查后将复查内容反馈到信息人员，由信息人员统一进行分类汇总。 3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息人员应及时反馈到安监部门

11、，并由安监部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。 四、实行隐患整改报告制度。对查出的隐患进行分类管理，分级整改。由各单位 _落实整改，整改情况报矿安监部门备案。 五、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查，资料安全检查和隐患整改制度。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。 六、安全信息系统的管理。 1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或

12、疑问，及时与矿信息中心专管员 _。 2、安全信息系统的主要功能： 安全查询和上传。 全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。 安全活动的记录及查询。 隐患排查整改 隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。 整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。 整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。 报表统计。 数据上报。 七、隐患排查与整改职责考核 1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位党政正职各承担总额的25%，剩余部分由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊

13、给员工或在单位工资总额中抵扣。 2、未按要求 _开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人100元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监部门备案的，视为未开展）。 一、 范围 本制度规定了安全检查的原则、目的、内容和形式等内容。 二、职责 建立由各级 _负责、有关人员参加的多种形式的安全检查制度，参与安全检查人员必须严肃认真，并对检查结果负责。 三、检查的原则和目的 安全检查是治理整顿，建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一，安全检查要坚持 _与员工相结合，自查与检查相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则，并做到制度化、经常化。 四、安全检查的内容

14、 安全检查的内容主要有：查 _思想、查制度、查纪律、查管理、查隐患、查整改等。随着检查形式或检查规模的不同，会有所侧重。 1、查 _思想 查 _思想就是检查 _是否真正重视劳动保护和安全生产。即检查其对劳动保护工作是否有正确的认识，是否真正关心员工的安全与健康，是否认真贯彻了国家劳动保护方针、政策、法规、制度。 2、查制度 查制度就是检查各级 _、各个部门、每个员工的安全生产责任制是否健全并严格执行；各项安全制度是否健全并认真执行；能否执行“三同时”，即新建、扩建、改建工程项目的劳动保护设施、安全技术措施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，能否按时进行安全检查；安全教育制度是

15、否认真执行，是否做到新工人进入公司实行“三级”安全教育、特种作业人员进行定期培训；对 发生的事故是否认真调查，及时报告、严肃处理，做到“四不放过”；安全 _机构是否健全，安全网络是否真正发挥作用等。 3、查纪律 查纪律就是检查生产过程中的劳动纪律、工作纪律、操作纪律、工艺纪律。生产岗位上有无迟到、早退、脱岗、串岗、打盹、睡觉；有无在工作时间干私活，做与生产、工作无关的事；有无不按规定穿戴劳动保护品，在禁烟区吸烟；有无违反操作规程、操作方法、操作纪律，在操作岗位不盯仪表、闲扯漫谈、乱打胡闹；有无不按工艺指标操作，超温、超压、超指标给安全生产造成危险；有无违反规定和禁令；不办动火票动火，不经批准乱

16、动土，乱动设备管道，车辆随便进入危险区，施工占用堵塞消防道，乱动消火栓和乱接电源等。 4、查管理 查安全机构的设置是否符合要求，目标管理、全员管理、专管成线、群管成网是否落实，安全管理工作是否做到了制度化、规范化、标准化和经常化。 5、查隐患 指检查人员深入生产现场，检查生产作业现场环境及设备、物质（原材物料）的状态，即查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全要求，如查各种设备、设施的安全运行和维修倩况，查原材料使用及有毒有害气体、蒸汽、粉尘等引发安全事故的防范措施，查电气、锅炉、压力容器、各种工业气瓶的使用状况，查易燃、易爆物料和有毒有害物料的贮存、运输和使用情况，查个

17、人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境、劳动条件是否符合相关安全防护的标准。要特别注意对一些要害部位和设备加强检查，如锅炉房、变电所、各种剧 毒、易燃、易爆等场所。 6、查整改 定期进行的安全检查，除应贯彻边检查、边整改的原则外，还应对被查单位上次检查中发现的问题及事故隐患的整改情况，按其当时登记的项目、整改措施和完成期限进行复查。 五、安全检查的形式 安全检查分为综合性安全大检查、专业性检查、日常检查、季节性检查、节假日前后的检查和特殊检查等。 1、综合性安全大检查 （1）公司级安全生产大检查：每月不少于2次，由主管安全生产的公司 _负责，召集有关

18、部门参加，组成检查组，检查和整改情况由安全环保部门汇总，需上报的要上报。 （2）车间安全生产检查：每周一次，由车间主管安全生产的主任负责，召集有关人员组成检查小组进行检查，检查和整改情况，由车间安全员汇总并向公司安全环保部汇报。 综合性安全大检查要定期进行。检查的面广，有深度，能够及时发现并解决问题。 2.专业性安全检查 专业性安全检查是对易发生安全事故的特种设备、特殊场所或特殊操作工序， _有关专业技术人员或委托有关专业检查单位，进行安全检查。专业性安全检查要有方案，有明确的检查重点和具体的检查手段和方法。如对电气焊、起重、运输车辆、锅炉及各种压力容器、各种反应罐（釜）、易燃、易爆场所等进行

19、的检查。必要时要对某些设备或操作迸行长时间的观察和检查，对相关设备运行情况、作业员工操作情况、调试及维修情况、安全防护措施及个人防护用品使用情 况等进行连续检查，以确保其防护功能。 （1）专业性安全生产检查由各主管部门负责，召集有关单位参加，定期进行，并将检查和整改情况报公司主管 _，同时抄送安全环保部。 （2）专业性安全生产检查的每一个项目，必须做好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题作出准确的鉴定。 3、日常安全检查 日常检查是指每天都进行的、贯穿生产过程的安全检查。日常检查采用个别的、日常的巡视方式进行。通过日常检查，能够及时发现生产过程中一切物的不安全状态和人的不安全行为，及时消除隐患，保证生产正常进行。主要有安全值班 _和安全管理人员的巡回检查；调度人员、操 _的交 _检查和班中巡回检查；非生产岗位在作业前和作业中进行的检查。 4、季节性安全检查 季节性安全检