订单管理程序

1、文 件 制 / 修 订 记 录页次章节制/修订内容版 次发行日期记录者修改前修改后全部全部全面整合现有体系 A2016-3-1是否需会签： 是 否签名日期批准：审核：编制：1.0目的 规范订单处理流程，保障订单处理正确,优化订单处理周期，提高客户满意度，同时降低物流成本，确保企业竞争优势。2.0适用范围 适用于订单的受理、评审、确认、变更、执行等作业。3.0 管理职责 3.1 总经理：负责合同协议书的签定解约或取消的批准。 3.2 商务： 3.2.1负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。 3.2.2负责主导合同及订单之评审。 3.2.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄

2、清. 3.3 工程：负责产品项目输出资料完整、准确性、及时性，对设计变更完成的及时性， 确保产品 技术问题的解决。 3.4 质量部:负责评审检测设备能力及品质的管控 3.5 PMC：负责交付计划的达成，并确保资源的最大效率化。 3.6 仓库：负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计。 3.7 采购：负责对产品原材料物料进行采购并对其交期跟进及原材料备料。 3.8 制造：负责评审在生产中生产设备、工艺、人员、制程稳定性能否达到订单要求， 及生产的管控。4.0程序内容: 4.1 客户信息识别 4.1.1资材部接收顾客提出的需求信息，负责组织工程部，采购部，生产部，质量部对客户和需求产品进行分析，填

3、写并共同完成产品合同评审表，建立产品合同评审台帐，并根据分析结果，结合对客户的实力和市场潜力以及所需产品情况判断否接单，如果不接单需由总经理批准同意。 4.1.2 对确认可以接受的拟定合同草案，或者接受客户拟定的合同草案；对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定。 4.2 订单评审 4.2.1评审要求 1)资材部可采用会签或会议的方式组织工程部，采购部，生产部各相关部门进行合同/订单评审，做好产品合同评审表，建立产品合同评审台帐；新产品由工程部组织相关人员评审。2) 对口头订单或电话订单，资材部应做好记录，确定属于何种形式，并按评审方式的要求进行评审，做好相关台帐及记录；3) 与以前表述不一致的

4、合同或订单的要求应予已解决； 4) 公司有能力满足合同或订单的要求； 5) 各部门的意见不一致或与顾客的意见不一致时，由商务部负责协调，取得一致意见后方可签订合同/订单； 6）合同/订单的修订，由商务部负责公司内外的协调，修订后的合同/订单由原批准人批准，商务部与PMC做好记录；对重大的合同/订单修订，由商务部重新组织评审，必要时请顾客参与评审；PMC把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司各有关部门；4.2.2评审内容内容及流程如下：部门评审主要内容评审流程商务1、准确无误下达订单（型号、数量、交期、价格、交货地点、交付方式、标识、包装、特殊要求等）2、跟进反馈评审意见3、确保订单满足客户交

5、期a.商务提交订单评审流程b.主管审批（1H完成）研发1、评审BOM清单准确性2、生产封样是否完成3、评估有无新增设计变更4、评估是否有技术问题未解决，是否能正常生产a.开发工程师审批（4H完成）b.项目经理审批（1H完成）计划1、评估生产计划、采购计划、出货计划能否满足客户要求2、产能评估3、评审ECN更改前需要消耗的库存是否消耗完a.PMC审批（4H内完成）b.PMC主管审批（1H完成）采购1、物料供应周期能够满足生产计划、交付计划的要求2、2、物料供应能力评估3、采购难度评估流程抄送部门生产1、工程技术、工程控制能力评估2、现有生产设备、人力准备能否满足订单需求的评估流程抄送部门质量1、

6、品质计划能力的充分性、符合性评估2、品质监测能力的充分性、符合性评估流程抄送部门 4.3 异常处理如果在订单评审以后或投入生产以后发现异常，相关部门应及时做出应对措施。这些措施包括：4.31如果订单要求发生更改；订单员应将新订单与原订单一起保管，对原订单作更改的标识后重新打印安排新订单，回收已发各部门的原订单；4.3.2如果在生产过程中发生异常（如设备故障、材料、工艺等），相关部门应提出应对措施，并记录在“异常处理联络单”上；4.3.3如果发生其他突发事故（停电等）导致订单延期等，生产部经理应提出应对措施，并记录在异常处理联络单上；针对特殊的异常情况，一时无法解决时生产部应决定是否终止订单生产，并报总经理。5.0相关表单名称保存部门（场所）保存期限异常处理联络单资材部一年合同评审