3230大综超出清流程

1、China Resources Vanguard Co.Ltd 华润丿jfHj限公同流程编号：S OP (SS:LS)-0 P-2003-04流程名称：出清流程生效日期：2003年7月16日第一部分：流程说明 目的1.02.03.04.0本流程用于规范门店退货工作，加快对供应商长期未退商品处理的速度，有效控制商品库存。 适用范围 本制度适用于大超、综超，对店内已出退货单、供应商长期未退的商品出清处理。流程规则出清，是指门店通过相关手续申请及审批，确认商品退货单，相对应的商品在系统中已 扣除库存后，对商品进行丢弃或再销售。对于可再销售商品，在出清商品大类中定义该 商品的售价，并以出清商品基本码进

2、行销售，出清商品的销售计入门店销售，出清大类 的销售成本为零。只有直送的、可退货商品，在已生成有效退货单但供应商超过 下，方可执行出清。采购应与供应商以合同的方式，确定门店有权处理供应商超过 门店自行出清，无需经采购审批。采购应设立出清大类，并对不同销售大类各设立相应的出清基本码， 为零，销售收入记入门店销售。流程涉及部门的主要职能门店收货部单据组：打印供应商20天未退的商品清单；根据出清申请单确认退货单、打印标价签。3.13.23.33.43.54.14.24.34.44.54.6门店索赔主管：确定出清商品，并填制手工出清申请。 门店收货经理：审核出清申请，并对出清商品议价。门店各商品部门经

3、理：参与出清商品议价，销售经审批的出清商品。 门店总经理：审批出清申请。销售审计：负责审核门店的每日出清商品销售收入。5.06.0流程结构5.1 该流程与门店退货流程相衔接流程的输入输出6.1输入6.2门店每日供应商超过 20天未退商品清单 输出门店商品出清申请单 每周门店出清处理商品清单20天仍未办理退货的情况20天仍未办理退货的商品。出清商品销售成本第二部分1.0出清申请流程描述2.03.04.01.1 门店收货部单据组每日打印出已生成退货单但供应商 管及各商品部门主管。1.2 索赔部主管根据商品清单，核实长期未退商品的实际状况及数量，提出相应的出清建议：1.2.120 天未取的商品清单，

4、交给索赔主1.2.2对于无法再销售的商品，建议出清报损。填制商品出清申请单 明商品的质量状况、数量及报损建议，交收货经理审核。 对于经核查仍可销售的商品，建议出清销售。填制商品出清申请单 （一式三联） ， 写明商品的质量状况、数量、销售建议及对应的大类出清基本码，交收货经理审核。一式三联） ，写出清审批 收货经理对索赔主管提交的出清申请单进行审核，确认签名后，将出清申请单交店总审 审核内容包括： 对于建议报损的商品，检查其实际质量状况，确认商品无法销售。 对于建议销售的商品，与相关商品部门经理、销售审计对商品进行议价，根据商品 质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，制定出清售价

5、。 店总对出清申请单内容进行审批（必要时应对商品处理方式或出清售价进行调整） 收货经理将经店总审批的出清申请单，第一联传门店销售审计；出清申请单第二联交单 据组；第三联出清申请单，如属出清报损，单据传给索赔主管，如属出清销售，单据传 给各部门经理。执行出清3.12.12.22.3批。2.1.12.1.2收货部单据组根据审批后的出清申请单，对退货单进行确认。 索赔主管收到批准报损的出清申请单后，持单与商品到收货部防损岗办理登记后，将商 品进行销毁或丢弃。各商品部门经理收到批准销售的出清申请单后，对相关商品申请打印标价签，单据、标 价签核对无误后，将出清申请单、标价签分给各商品部门主管。 各商品部

6、门主管对出清商品更换条码及标价签，进行出清销售。3.4.1 出清商品如属封闭柜商品，由各部门单独建立交接班本登帐，按照申请单确定的出 清基本码进行开单销售，销售的出清商品如果是电器、高文，必须将电脑小票（注 明原商品名称及原售价）复件交销售审计。3.4.2 出清商品如属超市商品，须将原商品条码进行完全覆盖，同时用打价纸打上对应的 出清基本码及价格进行销售；收银员根据基本码及价格进行收银。监督与控制 如果出清商品销售效果不理想，门店可再次申请出清销售，调整商品售价；如果商品已 损坏无法再销售，门店可将商品办理出清报损手续。销售审计根据门店每日出清大类销售情况，结合每日经审批的出清申请单，对门店出清 操作进行复核，一旦发现异常，应向店总经理汇报。店总经理每日查看出清大类销售，了解门店出清商品销售情况。 门店控制专员每周汇总上周门店出清处理商品清单，提交门店店总经理，抄送采购各品 类经理。3.23.33.44.14.24.34.4第三部分流程图门店出清流程组据单部货收管主赔索总店组据单部货收附录：表格1 商品出清申请单（手工单）对应的退货单号原商品条码或编码原商品名称规格原售价申请数量质量状况处理方式建议售价对应的出清码报损或销售日期:制表人:收货经理审核