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文档简介

1、内审检查表编号:审核员：审核组组长:受审部门综合部（人力资源）审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格423文件控制查：文件保管环境是否适宜？是否进行了分类保管、查受控文件总清单4.2.4记录控制查记录文件总清单，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）5.2以顾客为关注焦占八 、八、提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？5.3质量方针提问：公司的质量方针是什么？请分别作出解释5.4.1质量目标1. 提问：公司的质量目标是什 么？本部门的质量目标是什么？2. 查本部门的质量目标实现情 况统计，是否达到本部门质量目 标要求5.5职责、权限和沟通1. 查：请出示本公司的组

2、织机构图及职责分配表2. 查：请出示岗位职责、权限 与任职条件，抽查其中1个职位 人员档案是否满足任职条件3. 问：人力资源部的职责、权限有哪些？为保证体系的持续改进，你部门做了哪些工作？目前人员是否能满足公司发展的需 要？5.5.3内部沟通提问：人力资源部采取了哪些方式进行内部沟通?请出示证据5.6管理评审1. 查管理评审文件的收、发记录的登记情况2. 查管理评审报告落实记录5.6.2评审输入问：管理评审的输入包括哪些内容？5.6.3评审输出提问：管理评审的输出包括哪些内容？内审检查表编号:审核员：审核组组长:受审部门综合部（人力资源）审核日期年 月日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格

3、6.2人力资源1. 提问：目前公司有员工多少人？请出示员工花名册2. 对从事影响产品质量工作的人 员是否能胜任，应从哪几个方面 进行考虑3. 请出示年度培训计划，查是 否根据年度培训计划进行了 培训，请出示培训申请表、培 训记录表4. 新员工上岗是否进行了培训？请出示证据822内部审核1. 请出示内审文件的收文记录（包括：年度内审计划、内审通 知、内审计划、内审报告）2. 对内审出现的问题是否进行了 纠正，是否履行了纠正和预防措 施头施程序？请出示相应记录8.4数据分析1. 提问：人力资源部在本程序中 负责收集传递哪些信息？2. 查：对所收集的信息是否进行 了传递？请出示传递证据3. 提问：你部门是否做了数据分 析？是否采用了统计技术？4. 请出示统计技术应用的培训记 录8.5.2纠正措施提问：你部门针对内审中出现的 不合格项是否制订了纠正措施？ 请出示

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