质量手册--整改后

信阳市宏大电梯工程有限公司质量管理体系文件编号XHHD/SC2014版本A质量手册QUALITYMANUAL（依据TSGZ00042007编制）受控状态分发号编制审核批准2014年01月31日发布2014年02月10日实施信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号版本A文件修改控制页页码0/1修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号版本A质量手册目录页码0/2质量手册目录相关标准条款对照章节号标题GB/T190012000TSGZ00042007GB/T240011996GB/T28001200100质量手册颁布令01前言02质量手册的说明03引用标准22204术语和定义33305质量方针发布令515311424206任命管理者代表的通知131适用范围1112组织结构图和安全管理结构图123管理职能分配表4质量管理体系44441总要求414141422质量手册42221444444423文件控制42331445445424记录控制424324534535管理职责5144144151管理承诺51424252以顾客和相关方为关注焦点524431432431432521以顾客为关注焦点524522环境因素52431523危险源辨识、风险评价和风险控制的策划52431524法律法规及其他要求521843243253质量方针5311424254策划544343541质量目标和指标54111433433542质量管理体系策划542434434543环境职业健康安全管理方案54243443455职责权限与沟通55134141551职责和权限55113441441552管理者代表55213441441553信息沟通553443443信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4版本A质量管理体系页码1/2相关标准条款对照章节号标题GB/T190012000TSGZ00042007GB/T240011996GB/T28001200156管理评审561446466资源管理644144161资源提供6144144162人力资源6216441441621总则621441441622能力、意识和培训62244244263基础设施6344144164工作环境644414417产品实现与运行控制722,23,24444464444671产品实现的策划7122,23,2444644672与顾客有关的过程724446446721与产品有关的要求的确定7214431432446431432446722与产品有关的要求的评审7224431446431446723顾客沟通72344344373设计和开发73544644674采购74644644675维修和服务运作757,844644676监视与测量装置的控制76134514518测量、分析和改进812454581总则81451451821顾客满意821451451822内部审核82215454454823过程的监视和测量82312451451824产品的监视和测量8241245145183不合格品控制8314452447452447831不合格品的控制8314452452832事故报告与处理8345245284数据分析841545145185改进85154242851持续改进85115434434852纠正措施85215452452853预防措施85315452452信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号00版本A质量手册颁布令页码0/1质量手册颁布令公司各部门为适应市场经济发展的需要，更好地服务于信阳市人民，建立和健全信阳市宏大电梯工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系，强化企业质量管理、安全管理，提高全体员工的工作质量，确保电梯施工质量和服务质量，确保电梯的安全和设备的安全运行，增强本公司的市场竞争能力，依据GB/T190012000质量管理体系要求、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范四个标准编制了信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册。质量手册是规定本公司质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件和活动准则，适用于本公司各部门。A版质量手册自2014年2月10日起实施。公司全体员工要认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求。努力提高服务意识和质量、环境及职业健康安全意识，严格履行职责，确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。公司经理（签名）2014年1月31日信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号01版本A前言页码0/101前言信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册公司成立于2011年6月，是独立经营，自负盈亏的经济实体。主要从事乘客电梯、载货电梯的维修保养服务工程。本公司现有员工27人，其中工程技术人员3名，电梯维修和焊工、电工等特种作业人员15人，电梯检验人员2人；技术人员、检验员和各工种人员搭配合理，能满足公司近期内规模的乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修、保养工程服务的需要。为增强企业的竞争能力，不断增强顾客满意程度，公司建立了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保维修保养的工程符合绿色产品的要求。公司将坚持“以顾客为中心、让顾客满意”的经营宗旨全面确立以质量取胜、为顾客服务的思想，不断开拓创新，提高自身的管理水平、工艺技术水平及维修保养质量水平和服务水平。以品质赢得客户的信赖，以服务追求客户的满意。竭诚为顾客提供满意的产品和满意的服务。公司地址信阳市四一路与礼节路交叉口大信二期工程商住楼1单元301号联系电话03766788228传真邮政编码464000信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号02版本A质量手册的说明页码0/102质量手册的说明021本手册依据GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001四个标准的要求并结合本公司的实际情况编写而成。手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全目标，覆盖了本公司现有产品（乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修、保养）及所控制的质量环境职业健康安全管理体系要求，并就与质量、环境和职业健康安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、环境和职业健康安全活动做出了明确规定。022手册的编写和批准（1）手册的编写由公司管理者代表（公司质量保证工程师）主持，报公司经理批准后发布实施。（2）本手册编写的目的是，对外介绍本公司质量环境职业健康安全管理体系，证明其符合GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/280012001四个标准的要求；对内作为控制各项应该控制的质量、环境和职业健康安全活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达到预期的服务水平的乘客电梯、载货电梯的维修保养服务。023手册管理（1）质量手册的解释权归管理者代表（质量保证工程师）或其委托的公司质管部。（2）公司质管部负责本质量手册的编写、更改；手册的标识、发放和处置按文件控制程序中的有关规定执行。（3）质量手册的发放范围由质管部提出，经管理者代表批准后实施。（4）手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本；“非受控”版本的手册经管理者代表批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司质管部组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。（5）质量手册至少每年评审一次，在公司管理评审时进行。（6）任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量手册交回本部门的文员，按文件控制程序中有关规定执行。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号03版本A引用标准页码0/103引用标准031GB/T190012000质量管理体系要求032TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求033GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南034GB/T280012001职业健康安全管理体系规范035本公司所采用的主要技术标准和规程0351电梯制造与安装安全规范（GB75882003）0352电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T70242008）0353电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T702512008）0354电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T702522008）0355电梯技术条件（GB/T100582009）0356电梯试验方法（GB/T100592009）0357电梯安装验收规范（GB100602011）0358自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB168992011）0359电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯（TSGT70012009）03510自动扶梯和自动人行道监督检验规程03511监督检验规程03512电梯使用管理与维护保养规则（TSGT50012009）036本公司产品应遵循的法规、条例和制度0361特种设备安全监察条例（国务院第549号）（国务院第373号）0362特种设备质量监督与安全监察规定（国家质量技术监督局令第13号）0363机电类特种设备安装改造维修许可规则（国质检锅2003251号）0364特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007）0365中华人民共和国劳动合同法（国家主席令65号）信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号04版本A术语和定义页码0/104术语和定义041本手册采用GB/T190012000质量管理体系基础和术语、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。042质量手册质量环境职业健康安全管理手册043质量管理体系质量环境职业健康安全整合型管理体系044质量方针质量方针、环境方针、职业健康安全方针045产品乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修、保养与服务）046施工相当于标准术语生产047物资采购相当于标准术语采购工程048公司相当于标准术语组织049管理者代表相当于TSGZ00042007标准的术语质量保证工程师0410QMS质量管理体系0411TSG特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系0412EMS环境管理体系0413OHSMS职业健康安全管理体系0414LSAS罗山安夏物业管理有限公司0415SC手册0416CX程序文件0417QT管理制度0418JL记录表格信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号05版本A质量方针和质量目标发布令页码0/105质量方针和质量目标发布令公司各部门为建立、实施、保持和改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，制定了罗山县安厦商贸有限公司公司的质量、环境、职业健康安全方针（质量方针）和目标，现发布如下一、质量方针遵章守纪，质量第一；信守合同，用户至上；持续改进，行业领先。二、环境方针环境保护，人人有责；环境保护，常抓不懈。三、职业健康安全方针经常教育、提高安全意识；执行制度、促进安全管理；遵守规程、确保安全生产。四、质量、职业安全、环境目标（1）重大维修质量一次检验合格率达到95以上；（2）顾客满意度测量平均达到90以上；（3）上述指标在今后三年内每年递增05。（4）用户意见处理率100。（5）特种设备作业人员持证率100。（6）全年无重大安全事故。（7）按规定需要检定或计量的检测仪器的检定或计量率100。（8）全年无火灾事故。各部门要认真组织员工学习、宣传质量方针和目标，并结合工作实际，贯彻落实。公司经理（签名）2013年12月1日信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号06版本A任命管理者代表的通知页码0/106任命管理者代表的通知为了严格执行GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996、GB/T280012001四个标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量环境职业健康安全管理体系（质量管理体系），任命张青为质量、环境和职业健康安全管理者代表（质量保证工程师），其职责和权限规定如下一、确保按照上述四个标准的要求并结合本公司的具体情况建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全整合型的管理体系。二、向最高管理者报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况，并为质量环境职业健康安全管理体系的改进提供依据。三、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识、环境意识和职业健康安全意识。四、负责就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。五、及时处理质量管理体系运行中出现的问题。公司经理（签名）2013年12月1日信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号1版本A适用范围页码0/11、适用范围11总则依据GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/280012001四个标准编制的质量手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品，并通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。12应用本手册适用于本公司现有产品（乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修保养下同）全过程和质量、环境、职业健康安全管理。适用于在合同条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司质量保证能力和环境、职业健康安全管理能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一。本手册覆盖了GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001四个标准所规定的要求。本手册所覆盖的产品是乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修保养C级。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号2版本A组织结构图和安全管理结构图、质量保证体系结构图页码0/32组织结构图和安全管理结构图A本公司的组织结构图如下信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号2版本A组织结构图和安全管理结构图、质量保证体系架构图页码1/3B本公司的安全管理结构图如下信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号2版本A组织结构图和安全管理结构图、质量保证体系架构图页码2/3C本公司的质量保证体系结构图如下法定代表人（总经理）质量保证工程师工艺责任人材料、零部件责任人检验责任人安装责任人修理责任人信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号3版本A管理职能分配表页码0/23、管理职能分配表主管配合、执行职能领导/部门管理体系要求公司经理公司副经理公司技术负责人管理者代表质管部技术部工程业务部办公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素423文件控制31文件控制445文件控制445文件和资料控制424记录控制32记录控制453记录453记录和记录管理51管理承诺42环境方针42职业健康安全52以顾客为关注焦点431环境因素432法律和其他要求431危险源辨识、风险评价和风险控制的策划432法律和其他要求53质量方针11质量方针和目标42环境方针42职业健康安全方针54策划43规划（策划）43策划551职责和权限13职责、权限441组织结构和职责441结构和职责552管理者代表13职责、权限441组织结构和职责441结构和职责553内部沟通443信息交流443协商和沟通56管理评审14管理评审46管理评审46管理评审61资源提供441组织结构和职责441结构和职责62人力资源16人员培训、考核及其管理441组织结构和职责41结构和职责63基础设施441组织结构和职责441结构和职责64工作环境441组织结构和职责441结构和职责71产品实现的策划22程序文件23作业工艺文件和质量记录24质量计划446运行控制446运行控制72与顾客有关的过程4合同控制446运行控制446运行控制信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号3版本A管理职能分配表页码1/2管理职能分配表续表主管配合、执行职能领导/部门管理体系要求公司经理公司副经理公司技术负责人管理者代表质管部技术部工程业务部办公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素73设计和开发5设计控制446运行控制446运行控制74采购6材料、零部件控制446运行控制446运行控制751施工和服务提供的控制22程序文件23作业工艺文件和质量记录24质量计划446运行控制446运行控制752施工和服务提供过程的确认15质量改进服务446运行控制446运行控制753标识和可追溯性446运行控制446运行控制754顾客财产446运行控制446运行控制755产品防护446运行控制446运行控制76监视和测量装置的控制13设备和检验与试验装置控制451监测和测量451绩效测量和监视821顾客满意451监测和测量451绩效测量和监视822内部审核15质量改进服务454环境管理体系审核454审核823过程的监视和测量12检验与试验控制451监测和测量451绩效测量和监视824产品的监视和测量12检验与试验控制451监视和测量451绩效测量和监视83不合格品的控制14不合格品项控制452不符合、纠正与预防措施447应急准备和响应452事故、事件不符合、纠正和预防措施447应急准备和响应84数据分析15质量改进服务451监视和测量451绩效测量和监视85改进15质量改进服务452不符合、纠正与预防措施452事故、事件、不符合、纠正和预防措施信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4版本A质量管理体系页码0/24质量管理体系公司按照GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001四个标准的要求建立了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系质量管理体系。41总要求411为了加强对质量、环境和职业健康安全的严格控制，依据GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001四个标准的要求并结合公司的具体情况，建立起能够满足上述四个标准要求的、结构化的质量环境职业健康安全管理体系。确定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等部分组成。412公司编制了系统化的质量环境职业健康安全管理体系文件，包括质量手册和配套的支持性文件程序文件，用以描述实施质量环境职业健康安全管理体系所需的过程。本公司编制了23个程序文件，包括四个标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系过程的有效运行和控制所需的程序。各程序文件名称见本手册附录1程序文件目录。413采用过程方法并做到（1）确保过程所需的资源和信息的获得；（2）明确控制准则和方法；（3）确定过程的顺序和相互作用（接口）；（4）监视和测量并分解这些过程。414实施过程策划的质量、环境和职业健康安全目标并持续改进这些目标。415执行特种设备许可制度，制定执行特种设备许可制度的控制程序、遵守特种设备相关法律、法规和安全技术规范。42文件要求421总要求本公司质量环境职业健康安全管理体系文件包括（1）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全目标；（2）质量环境职业健康安全管理手册（即质量手册）；（3）质量环境职业健康安全管理体系程序文件；（4）质量、环境、职业健康安全管理作业文件（管理制度、作业指导书、标准、工艺、技术文件等）还包括适用的法律法规等外来文件；（5）GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001四个标准所要求的记录。422质量手册本公司编制的质量环境职业健康安全管理手册（质量手册）的内容包括（1）质量环境职业健康安全管理手册（即质量管理体系）的应用范围，包括了GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001四个标准的全部要求，无任何删减。（2）为质量管理体系编制的程序的引用。（3）质量环境职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述（见本手册“71”条款）。对手册的管理要求详见本手册“02”条款质量手册的说明。423文件控制本公司编制了文件控制程序，用以控制质量环境职业健康安全管理体系运行和改进信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4版本A质量管理体系页码1/2所需要的文件，控制的内容包括（1）发布前其适宜性和充分性应得到批准；（2）对文件进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批准；（3）识别质量、环境、职业健康安全控制文件的现行修订状态，确保其适用性和有效性。确定适用的法律、法规、标准等外来文件的获得渠道和外来清单，控制其发放范围；（4）确保在质量环境职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版本；（5）及时从发放和使用文件的场所撤出作废文件；如需保留，应得到批准并标识；（6）控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文件的制度，包括外来文件；（7）文件应清晰可辨，易于识别。控制质量环境职业健康安全管理体系文件的保管条件，以保持文件的受控状态。（8）本公司适用的法律法规文件424记录控制（1）质量、环境、职业健康安全管理的各类记录归公司所有，应予以妥善保存，以提供符合要求及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。（2）本公司编制了记录控制程序，对质量、环境、职业健康安全记录实施标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。（3）对GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996以及GB/T280012001四个标准要求的记录认真控制，重点管理好以下记录管理评审记录；教育、培训、技能和经验的记录；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；对产品要求的评审结果及评审所引起的措施；施工方案设计开发全过程、施工方案设计更改的评审结果以及任何必要的措施；供方评价结果及评价所引起的必要措施；维修保养和服务提供过程的确认；可追溯性要求的惟一性标识；监测装置检定（校准）、验证和维护记录；内部审核记录；授权放行产品的人员及产品验证记录；不合格的性质及处置记录；采取纠正措施结果的记录；采取预防措施结果的记录；环境因素识别、评价记录；重要环境因素清单；环境管理方案；危险源辨识及风险评价记录；重大危险清单；43建立、实施许可证、法律法规、安全质量监察和监督控制程序，使公司各项活动和过程符合国家特种设备有关许可证、法律法规、安全质量监察和监督的要求。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码0/75管理职责规定公司管理、执行和验证各领导、部门和层次的职责、权限及其相互关系，以便建立、实施、保持和改进质量环境职业健康安全管理体系，确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。51管理承诺公司经理通过以下渠道，对建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据（1）以有效的形式向公司成员传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，树立并不断增强全员的质量意识、环境意识和职业健康安全意识；（2）制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；（3）确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的确定和实现；（4）对质量管理体系，按规定的时间间隔进行管理评审；（5）确保质量管理体系有效运行和持续改进以及满足顾客及相关方要求所必要的资源的提供。52以顾客和相关方为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客。公司的一切经营活动取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。顾客和其他相关方的需求和期望包括对产品维修保养质量的要求，对环境和职业健康安全控制的要求，对满足相关法律法规的要求。识别公司重要环境因素和重大危险，为制定质量方针，进行质量管理体系策划做好准备。521以顾客为关注焦点公司编制并实施了与顾客有关过程控制程序和顾客满意测量程序，以便落实顾客为关注焦点的原则。通过对与产品有关的要求的确定和评审以及与顾客的密切沟通等程序，在充分识别顾客要求，确保公司完全有能力满足顾客要求以及当顾客要求发生变化时通过及时沟通以进一步满足顾客新的要求和期望，以使顾客满意。但是，顾客究竟满意和不满意、满意到什么程度，特别要了解顾客不满意的问题是什么，这就必须经常测量顾客的满意程度，以便不断识别改进。公司应通过多种渠道了解顾客的抱怨，特别是要及时正确处理顾客投诉，并向顾客反馈，达到顾客满意。522环境因素公司制定了环境的识别、评价和管理控制程序，确定并更新重要环境因素，并对其进行有效的控制；为本公司产品符合相关法律法规要求创造条件，并促使其自觉保护环境，改进环境行为。5221识别重要环境因素和环境影响，应（1）识别范围覆盖公司各部室和维修服务全过程。包括相关方活动对环境的影响；（2）包括污染范围向土地、水体和大气排放的污染物质；（3）对周围居民区的影响（例如扬尘、噪声等）；（4）水、电、气、原材料及其他能源的消耗；（5）固体废物、流体废物的处置；（6）噪声强度等。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码1/75222考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态当适用的法律法规变更或更新工程维修保养工艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发生时，应及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。523危险源辨识、风险评价和风险控制策划（1）公司编制安全管理控制程序文件，对公司的维修保养服务全过程进行控制，包括（A）常规和非常规活动；（B）所有进入维修保养现场的人员，包括合同方人员和访问者等人员活动；（C）工作场所的设施（无论是本公司的还是外包方带入现场的）。（2）对公司的危险源识别和风险评价的方法（A）危险源辨识的范围覆盖公司的维修保养服务和其他活动中能够控制和可能施加影响的各方面，覆盖过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。（B）制定风险分级，内部各层次建立职业健康安全目标并通过管理方案可以实现而消除或控制风险。（C）与运行和所采取的风险控制措施的能力相适应，考虑重大危险的规模、范围、程度、发生概率和持续时间。（D）为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。（E）规定对所要求的活动进行监视，确保及时有效实施。（F）初次建立、实施质量环境职业健康安全管理体系时，应先进行初始环境状态评审和初始职业健康安全状态评审并分别写出报告524法律法规及其他要求公司编制了许可证、法律法规、安全质量监察和监督控制程序，以进一步确保在公司范围内和维修保养服务的所有过程和活动均符合许可证、法律法规、安全质量监察和监督和其他要求。技术部对各部门执行许可证、法律法规、安全质量监察和监督的情况进行检查，并将检查情况向管理者代表报告。53质量方针531质量方针的基本要求公司最高管理者确保公司制定的质量方针、环境方针和职业健康安全方针分别符合GB/T190012000、TSGZ00042007、GB/T240011996和GB/T280012001标准的要求。（1）质量方针；（A）与公司的宗旨相适应；（B）包括对满足要求和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺；（C）提供制定和评审质量目标的框架；（D）在公司内得到沟通和理解；（E）在持续适宜性方面得到评审。（2）环境方针（A）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；（B）包括对持续改进和污染预防的承诺；（C）包括遵守有关法律、法规和公司遵守的其他要求的承诺；（D）提供建立和评审环境目标和指标的框架；（E）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；（F）可为公众所获取。（3）职业健康安全方针（A）适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码2/7（B）包括持续改进的承诺；（C）包括公司至少遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其他要求的承诺；（D）形成文件，实施并保持；（E）传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；（F）可为相关方所获取；（G）定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜。532质量方针内容为建立、实施、保持和改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，公司制定了质量、环境和职业健康安全方针（质量方针）。详见本手册05章质量方针发布令533质量方针评审本公司在每年的管理评审中，包括对质量方针的评审，以确保其适宜性。54策划541质量目标和指标5411公司经理负责制定公司的质量、环境和职业健康安全目标，包括满足产品要求、环境要求和职业健康安全要求所需的内容。质量目标应尽可能是可测量的，并与质量方针保持一致。5412质量、职业安全、环境目标（1）重大维修质量一次检验合格率达到95以上；（2）顾客满意度测量平均达到85以上；（3）上述指标在今后三年内每年递增05。（4）用户意见处理率100。（5）特种设备作业人员持证率100。（6）全年没发生重大安全事故。（7）按规定需要检定或计量的检测仪器的检定或计量率100。（8）防火、易燃物隔离存放，全年没发生火灾事故。5413公司经理确保对公司目标进行分解，在相关职能和层次上建立相应目标，详见质量、职业安全、环境目标分解。542质量管理体系策划公司经理负责组织对质量、环境和职业健康安全整合型管理体系进行策划，以满足质量、环境和职业健康安全目标要求及质量环境职业健康安全管理体系的总要求。为此，开展以下活动（1）确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程，并考虑允许的删减的合理性；（2）确定应配置的资源，以实现质量、环境和职业健康安全目标；（3）规定对实现的总目标和阶段目标进行定期评审的内容，例如过程和活动的改进等；（4）依据评审的结果寻找与质量、环境和职业健康安全目标的差距，为提高质量管理体系的有效性和效率而持续改进。（5）将策划的结果形成文件（质量手册和程序文件等）。文件应说明、分析、确定实现公司质量目标目前所存在的问题及采取的相应措施、时间要求、责任人落实等，并对目标实现的程度进行检查和评价。策划文件的编写、审批、发放和更改，执行文件和记录控制程序的有关规定。（6）当策划的输出文件需要更改时，应保持质量管理体系的完整性。例如，当公司的组织结构发生变化时（进行局部调整时），应对相关部门的职责做出相应的更改，以确保质信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码3/7量环境职业健康安全管理体系的完整性和有效运行。543环境及职业健康安全管理方案公司建立并实施有关环境与职业健康安全管理的程序或制度，以实现其目标和指标。为确保质量目标和指标的实现，根据重要环境因素和重大危险，公司分别制定出相应的环境管理方案和职业健康安全管理方案并予以实施。5531环境管理方案（1）环境管理方案的基本内容（A）依据的环境目标和指标；（B）重要环境因素及方案的具体方法或技术措施应具有可操作性和适应性；（C）方案实施的资金预算；（D）方案实施进度的时间表；（E）方案实施的责任单位、主要责任人及其职责等。（2）质管部根据各部门和维修保养班组的环境目标因素编制公司的环境管理方案或管理措施，报管理者代表批准后实施。（3）当新的环境因素出现时，应按环境因素的识别与评价控制程序的有关规定执行。（4）当环境目标、指标发生变化或新的环境因素出现等原因需要对环境管理方案更改时，执行文件或记录控制程序的有关规定。5432职业健康安全管理方案（OHS管理方案）（1）职业健康安全管理方案的基本内容和要求。（A）依据的职业健康安全目标和指标；（B）重大危险及方案具体的技术措施，应具有可操作性，适用并可行，包括规定的责任部门及主要责任人；方案实施的资金预算；管理方案实施进度时间表。（2）公司安全主任组织各部门编制公司的职业健康安全管理方案，经管理者代表审核报公司经理批准后实施。（2）相关部门和维修保养班组根据分解的目标和指标制定本部门（维修保养班组）的实施方案或管理措施。（3）办公室负责管理方案资金预算，报总经现批准。（4）每年对OHS管理方案进行评审。由于维修保养和服务活动变化或适用的法律法规变化和目标、指标调整以及管理评审或审核要求等原因而修订OHS管理方案时，应执行文件和记录控制程序的有关规定。55职责、权限与沟通551职责和权限为了有效地实施质量环境职业健康安全管理体系，公司确定了领导层、质量保证工程师、各职能部门、部门质量控制系统责任人、维修保养班组职责、权限及其相互关系。各职能部门和维修保养班组内部的管理、执行和验证人员的职权由各职能部门及维修保养班组负责人组织制定或完善，报分管领导批准后实施。5511法定代表人/公司经理的职责和权限（1）法定代表人是公司电梯施工质量和安全的第一责任人；（2）向公司传达满足顾客和其他相关方要求及法律法规要求的重要性；（3）以增强顾客满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到识别、确定和满足；（4）主持制定公司的质量、环境和职业健康安全方针，并确保其符合相关标准的要求；（5）确保在公司的相关职能和层次建立质量、环境和职业健康安全目标；（6）确保所需的资源能够获得；信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码4/7（7）确保质量环境职业健康安全管理体系策划符合相关标准要求；（8）确保公司内部的职能和层次职责、权限得到规定和沟通；（9）指定一名管理者为管理者代表（质量保证工程师）；（10）确保在公司内建立适当的沟通过程，对质量环境职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；（11）主持管理评审，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；（12）批准公司的质量环境职业健康安全管理手册（质量手册）和环境、职业健康安全管理方案及管理评审计划、报告以及公司年度培训计划等文件，审批采购计划和维修保养合同。5512管理者代表（质量保证工程师）的职责和权限（1）组织公司质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持的具体活动及进程；（2）向最高管理者（公司经理）报告公司质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；（3）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识、环境意识和职业健康安全意识；（4）与质量环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；（5）审核公司的质量环境职业健康安全管理手册（质量手册）及管理评审计划和报告，批准公司的程序文件和分管的作业文件；（6）审核环境及职业健康安全管理方案，及时处理质量环境职业健康安全管理体系运行中发现的问题。5513技术负责人（公司技术经理）的职责和权限（1）保证公司技术文件和施工方案的适宜性和充分性；审批所有技术文件工艺、规范、规程、方案和设计图纸；（2）组织本公司维修保养工程设计的策划、评审、验证和确认活动。（3）组织新技术、新工艺的评价和与维修保养有关的设计的评审；（4）组织设计工程的维修保养交付验收活动；（5）参与环境和职业健康安全管理方案的评审工作。5514公司副经理的职责和权限（1）主管办公室的工作，处理所属部门的问题，重大问题报公司经理处理；（2）在分管工作范围内，组织实施公司的决议，贯彻执行公司的质量方针和目标，对分管部门质量目标的实现负最终责任；（3）负责公司各部门的人事总体安排与工作绩效考核；受公司经理委托审批对员工的录用、辞退、提职、调动及处罚意见。5515各部门质量控制系统责任人的职责和权限（1）组织编写由本部门主管的要素有关的质量体系文件；（2）在本部门组织贯彻执行公司的质量方针和目标，对本部门质量目标的实现负最终责任；（3）在公司质量保证工程师的领导下，保证本部门质量环境职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持的具体活动及进程；（4）开展部门内审自查工作，随时纠正出现的不合格、不符合现象或问题。（5）参与和配合公司内审和管理评审工作，对部门的不合格项、组织本部门进行原因分析并采取纠正措施，对纠正的效果进行跟踪与验证。5515公司办公室的职责和权限信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码5/7（1）执行与本部门相关的程序文件的工作内容，完成分解到本部门的质量管理目标；（2）负责公司的质量环境职业健康安全管理体系文件和记录的归口管理；（3）负责人事管理，对公司人力资源组织进行调查、配置、培训、考核，确保各类人员胜任岗位要求；（4）严格执行财务和财经纪律，搞好公司财务管理；负责行政、后勤、保卫工作；（5）记录和保管公司经理提供的各项承诺证据资料；（6）记录公司经理建立、实施信息沟通过程活动；（7）参与标书或合同评审；（8）参与环境和职业健康安全管理方案的评审及其实施所需资金的预算；（9）编制质量、环境和职业健康安全活动资金计划，为质量管理体系运行、工程维修保养或改进所需资金的筹措；（10）审核各类事故处理的费用支出，努力降低故障成本；（11）对物资仓库进行管理，组织实施对维修保养材料的标识、防护，确保储存条件合格和账、卡、物三相符。5516质管部的职责和权限（1）协助管理者代表工作，全面监控质量环境职业健康安全管理体系的运行；负责质量管理的日常工作；（2）对公司质量环境职业健康安全目标的实现进行监视；组织监视和测验顾客满意程度；（3）执行与本部门相关的程序文件的工作程序内容，完成分解到本部门的质量目标；（4）归口管理公司的纠正预防措施的实施和效果验证工作；（5）按各项检验规范检验执行检验工作；负责编制质量检验方面的制度和记录；（6）对不合格项目督促整改，复检验收；（7）参与工程维修保养合同评审和供方评价；（8）负责环境职业健康安全管理的日常管理工作；（9）负责质量技术文件、质量管理文件及有关质量记录的建档管理；（10）负责检测仪器的使用、检定和管理工作，建立检测仪器管理档案；编制有关计量、检测和试验设备操作规程，并指导监督正确使用；负责组织对本公司重要质量信息的收集、分析、处理、归档，并提出持续改进的建议。（11）负责公司内质量问题的处理，主持召开质量例会，执行质量奖惩制度；接受质量投诉，与頋客沟通，处理质量纠纷；5517技术部的职责和权限（1）负责技术设计和技术管理工作，编制或设计维修保养相关的技术文件和作业指导书，对维修保养现场中的技术问题进行指导和处理；（2）参与新技术、新工艺的评价和维修保养有关设计的评审；（3）参与设计工程的维修保养交付验收活动；（4）参与环境和职业健康安全管理方案的评审工作；（5）组织本公司维修保养工程设计的策划、评审、验证和确认活动。（6）审核严重不合格产品，报技术负责人审批处置方案；（7）归口管理许可证、法律法规、技术标准的执行情况。5518工程业务部的职责和权限（1）负责市场调查、合同开发和管理、维修保养和服务、维修配件采购工作；（2）执行与本部门相关的程序文件的工作内容，完成分解到本部门的质量管理目标；信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号5版本A管理职责页码6/7（3）组织标书、维修保养工程合同的签订、评审；负责组织对供方的评价；（4）负责组织与顾客的沟通，建立顾客信息档案；（5）负责顾客满意度调查和统计，组织对顾客的回访并记录；（6）及时、正确处理顾客投诉，并向顾客反馈；（7）对维修保养施工现场的质量、环境和职业健康安全进行督促、检查指导，确保安全生产和员工生产操作符合劳动法规；（8）负责对维修保养施工设备的日常维护管理，对维修保养施工设备进行标识和安全检查；负责维修保养现场的标识工作和对顾客财产的保护；（9）负责外包工程供方的评审和外包过程的控制。（10）根据公司的要求，搞好质量管理体系运行、评审和改进的各项工作；按要求及时标识和处置不合格品（项）。（11）加强对关键过程和特殊过程控制，做好现场监督记录。552管理者代表（质量保证工程师）总经理已任命了公司管理者代表（质量保证工程师），其职责和权限已经明确，详见本手册第07章节任命管理者代表的通知。553信息沟通本公司编制了数据分析与交流控制程序文件，对信息的收集、分析和沟通（传递）做了具体规定。5531信息沟通的基本内容和形式（1）信息沟通的基本内容内部信息，例如方针、目标、指标完成情况，质量、环境和健康安全方面的监视和测量记录，质量管理体系运行情况检查记录、内审及管理评审报告，不合格、不符合信息，异常、突发信息，员工建议等。外部信息，例如法律法规、产品标准、顾客满意度测量、相关方反馈信息、外部检测报告、政府文件、上级指示等。（2）信息沟通的基本形式沟通方式应多样化，讲求效果、常采用的沟通方式有会议、布告、板报、通知、书面文件、音像、电脑网络等。5532公司组织召开各项业务例会时，应形成记录，通过部门负责人向下传达。5533办公室对公司的有关信息整理成公文或者布告、通知等，经公司经理批准公布于众（布告）或下发各部门。5534各部门对主管业务中的重要信息上报、横传或通过办公室以布告、通知或文件形式公布于众或下发。56管理评审本公司制定并实施管理评审控制程序文件，定期（每年至少一次）对质量环境职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审会议由公司经理主持。质量管理评审对公司的质量环境职业健康安全管理体系及其方针、目标、体系文件是否需要更改做出决定。办公室负责组织对管理评审决定的输出（措施）进行实施验证。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号6版本A资源管理页码0/26资源管理61资源提供公司经理确保及时提供以下所需的资源A实施、保持和改进质量管理体系的有效性；B改进质量环境和职业健康安全行为，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意度。C资源包括人力资源、基础设施和工作环境以及信息和财务等方面资源。62人力资源621总则公司建立并实施人力资源控制程序，根据必要的教育、培训、技能和经验选派人员，以确保从事影响维修保养质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响的人员的素质能够满足岗位需求，胜任其工作。622能力、意识和培训公司办公室依据人力资源控制程序文件，归口组织和管理公司的培训工作，并组织和管理对员工进行的考核工作。（1）识别从事影响质量、环境和职业健康安全的人员的工作能力需求，编制岗位任职要求。（2）提供培训，以满足所确定的需求。公司办公室编制公司年度培训计划，报公司经理批准后下发各部门、维修保养班组实施。（3）对培训的有效性进行评价。任何培训都必须记录并保存培训、考核资料。评价培训的有效性的方法可以是试卷、口试、操作和访问被考核者负责人等。（4）确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性以及他们如何为达到质量、环境和职业健康安全目标做出贡献。公司经理、管理者代表和各部门、维修保养班组负责人，应以生动活泼的形式对员工进行顾客意识、环境意识、职业健康安全意识和法律法规意识的教育。（5）按照职责和权限范围的规定，各职能部门和维修保养班组保存好有关教育、培训、技能和经验的适当记录。凡外部培训（复审）后，均应将培训资料报公司办公室