[doc]-《国美电器仓储物流配送中心操作标准作业制度手册》(42页)-物流运作

第一部分配送中心仓储作业操作规程第一章配送中心仓储作业区规划标准一、配送中心仓储作业区整体规划按照国美销售商品品类及集中配送作业特性，将仓储作业区划分为以下六大库区（一）、彩电库区（二）、空调库区（三）、冰箱库区（四）、洗衣机库区（五）、小件库区（六）、不良品库区二、库房保管区内规划（一）、彩电库区、空调库区、冰箱库区和洗衣机库区库内按照商品分区分类进行储存管理。具体规划如下总目录品类子目录规格分目录子目录品牌品名子目录型号说明1、各库区按照品牌划分为若干个品牌区。2、各品牌区按照商品品类划分为若干品类区。3、各品类区按照商品规格划分为若干规格区。4、各规格区按照商品型号划分为型号区。以彩电库为例具体说明如下彩电康佳长虹索尼海尔松下三星东芝背投纯平显象管液晶普平超平等离子液晶21寸彩电25寸彩电29寸彩电34寸彩电38寸彩电（二）小件库区规划小件库区主要储存手机类、碟摄类和白小类以及赠品和配件类非集中递送商品。另外，电脑类和发烧类商品逐步从经销转向代销，配送中心库存较少，并且这类商品必须配送到门店，由门店直接负责送货和安装。所以，为方便门店配送工作，统一将发烧类和电脑类商品储存在小件库区，库内按照商品分区分类进行管理。具体规划如下（三）、不良品库区规划不良品库区主要储存因商品本身存在质量问题产生的退货和因配送作业产生的外观残次品。库区内具体规划如下总目录小件电器规格子目录品类品名分目录品牌子目录子目录子目录型号总目录家用电器规格子目录品类品名分目录品牌子目录子目录子目录型号第二章配送中心入库作业标准操作规程流程图子目录型号入库准备接单审单入库验收分类搬运堆码苫垫单据处理帐务处理标准操作规程库房无终端入库作业标准操作规程1批量商品到货前应及时通知库房（预约送货通知）。库管员依据到货通知做好准备工作，如货位安排、装卸人员调度。2接单、审单。送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库手续。总库管（或指定专人）接单后，首先查询系统中的“商品订货单”并按商品订货单审核送货单。总库管按商品订货单制“验货通知单”（两联），打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。3入库验收。仓库库管员凭“验货通知单”并进行实货验收。内容包括单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/）。注收货数量不得大于订货数量。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认，“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓库联捏对。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单”回执联上盖章，汇总单据并交至财务。注财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价库房有终端入库作业标准操作规程1批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作，如货位安排、装卸人员调度。2接单、审单。送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入库手续。财务人员依据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单，与送货单核对后，制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并开始商品入库作业。3入库验收。仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收。内容包括单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/）。注收货数量不得大于订货数量。抽检开箱商品处理可采用以下措施用厂商提供的胶带重新封箱。统一制作国美电器商品检验单（见附件）并加盖“检验合格章”。抽检开箱商品优先用于出样。财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存。同时在供应商加盖收货章。注财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价附件商品订货单国美电器有限公司商品订货单供货单位订货日期订单号页号1/N入库地点最后交货日期合作方式经销/代销/带货安装商品代码商品名称单位数量含税单价合计金额备注小计录入员采购员审核人注盖章有效注商品订单打印联，传真至供应商如门店直接订货的在商品订货单上需增加该门店名称商品入库单国美电器有限公司商品入库单供应商编号入库日期入库单号供应商名称进货部门页号订单号供应商出库单号入库地点商品代码名称及规格单位库区订单数量实收数量含税单价含税金额合计采购员保管员操作员审核人交货人第一联供应商联第二联记账联验货通知单国美电器有限公司验货通知单供应商编号到货日期验货单号供应商名称进货部门页号订单号供应商出仓单号入库地点商品代码名称及规格单位库区订单数量实收数量合计保管员签字操作员交货人签字第一联录入联第二联仓库联配送中心在库保管与保养作业标准操作规程一库存商品日常保管和保养（一）、注意事项储存特性家用电器怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。保管措施保持库房内干燥、凉爽、通风。库房温度控制在30度以下库房湿度控制在75以下（二）、消防要求塑料部分和包装纸箱都是可燃物，应加强防火。初起火时，可用二氧化碳、干粉、1211灭火器扑救，尽量不用水。发生火灾时，可用水灭火。（三）建立消防巡查制度。库区严禁吸烟。必须设立专人进行日常检查。二配送中心盘点制度配送中心实行日盘、周盘和月盘制度，具体操作如下（一）、配送中心日盘具体操作流程1、参加人员各库区库管员、库工。2、盘点时间每日18点或根据门店营业时间安排。3、具体操作流程每日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。、每日18时开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。盘点内容对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。盘点目标帐、卡、物相符。盘点结果处理经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理；并将处理结果上报总库管。（二）、配送中心周盘具体操作流程1、参加人员配送中心总库管、库管员、库工。2、盘点时间每周日下午18点或根据门店营业时间安排。3、具体操作流程每周日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。每周日18时开始，总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点。盘点内容是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。盘点目标帐、卡、物相符。盘点结果处理A、经盘点，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理。B、盘点完毕，填写配送中心周盘报表；总库管和各库区库管员签字确认。将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。（三）、配送中心月盘具体操作流程1、参加人员配送中心、分部财务、审计部部门员工。2、盘点时间每月25日下午18时。3、具体操作流程每月25日18时后，财务打出配送中心库存清单。配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点。盘点内容正品库、残次库和赠品库。盘点目标帐、卡、物相符。盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、配送中心经理签字确认。将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。附件国美电器配送中心盘点表样本三配送中心库房清洁卫生制度（一）、卫生责任区划分1、行政办公区2、宿舍生活区3、门卫出入区4、仓库储存区（二）、仓库储存区清洁卫生具体内容1、每日830各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包括货垛卫生、库内通道卫生、出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。2、出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。3、禁止入库车辆在库区清扫车箱和清洗车辆。4、每周一总库管组织库房全体人员进行全面清扫。5、每月最后一天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫，并负责全面检查工作。（三）、库房清洁卫生方式和方法日常清洁卫生1、用干抹布或鸡毛掸清洁货垛灰尘。2、用扫帚清扫地面杂物和灰土。3、用湿拖把擦拭地面灰尘。4、禁止向库内地面洒水。清洁卫生标准货垛商品表面无灰尘、地面无杂物、灰土和泥迹。（四）、定期检查制度1、每天由总库管和排长对库房各责任区进行全面卫生检查。2、每周由配送中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。3、设立奖惩制度。对每次检查结果进行奖惩。四配送中心库卡管理（一）、库卡内容1、名称，即商品大类的名称如空调、洗衣机、冰箱等。2、规格，该商品的具体类别、型号，例如索尼SG29T80、古桥KFR23GW/D等。3、库卡类别，正品，残次，外箱破损，赠品等。4、日期，商品离开该垛货物的日期。5、单据编号，出库凭证的编号。6、门店名称，销货票中的门店名称。7、入库数量，厂商入库数量或门店退货数量。8、出库数量，销售出库数量或向门店调货数量。9、结存，商品的目前数量。10、填写人签字确认。（二）、库卡的使用范围1、库卡在全部库存货物范围内都要建立。包括正品、残次品、外箱破损、赠品。2、做到有货就有卡，有卡就有货，货与卡一一对应。（三）、使用方法1、每次库工取货时必须填写库卡，如有货物丢失或缺少的现象将由最后签字库工负责。2、每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字确认。3、库卡使用完毕后由库管统一按月保存，保存期限为一年。（四）、库卡由公司统一购买，统一使用附件国美电器配送中心库卡品名规格型号单位年月日摘要收入数量付出数量结存数量签章第三章配送中心出库作业操作标准流程图出库作业标准操作规程库房有终端1、接单、审单库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派车单”（提货联和顾客回执联），认真审核（包括品名、型号、数量、司机姓名、车号）。2、派工单据审核无误后，库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。3、提货库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工（1人）或运输商搬运工（2人）到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。注出库商品凡为两件套以上的，库房发货人员必须在提货单上注明爲几件套。4、复核提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货已付”章，提货联留存。接单审单派工提货复核单据处理帐务处理5、单据处理库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。6、帐务处理财务凭“送货派车单”顾客回执联办理月末送货费结款库房无终端1、消单。必须先到总库管处消单，才能到库房提货。2、其他操作规程同库房有终端操作规程。附件送货派车单国美电器送货单编号派车人打印日期仓库第次打印姓名门店发票号送货日期电话地区标志建筑物用户要求备注欠款备注地址提货单号商品码品名数量库区送货人车牌号网点司机签字日期客户意见和签字第一联提货联第二联顾客回执联第三联司机联赠品提货单赠品名称数量备注提货司机签字日期备注此单一式三联，第一联提货联第二联顾客回执联第三联司机联注无赠品不打印赠品提货单。第四章配送中心商品调拨标准操作规程第一节配送中心与门店之间商品调拨的标准操作规程商品转仓流程配送与门店之间转仓门店经理将需调货信息传真至配送中心审核要货门店的调货单配送中心库管配送中心派车员根据审核后的调货单制转仓单,打印二联一联发货库房联一联收货库房联送货司机将盖章确认后的转仓单交派车处，由派车员统一安排送货配送中心库管配送司机持转仓单到库房提货司机持库房收货联将货物送至门店库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发”，并收回转仓单发货库房联配送经理凭商品转仓单安排公司自有车辆送货门店库管门店干事商品转仓单按转仓单收货联收货，如数量、型号与转仓单不符则退回。如型号及数量相符则在系统中确认入库。第二节分部之间商品调拨的标准操作流程分部之间商品调拨的物流处理规定1、分部之间商品调拨由总部销售中心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部作为发货的依据，调入分部作为接货的依据；如实收商品与总部下发的“商品调拨通知单”不一致，调入分部应拒绝接收。2、分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心，负责人为各配送中心经理。3、采销部门根据总部相关部门签批的“商品调拨通知单”签署意见后转配送中心，由配送中心做好商品调拨准备工作，并做好相关备案，物流部将不定期抽查。4、收发货地址为各分部配送中心，收发货人为各配送中心经理。5、运输承运方必须经过严格审核，采取分部推荐，总部审批或由总部直接委托形式，审批程序同配送中心现有运输承运商，运输商需提供门到门服务。6、每单运输必须签订运输协议或我方认可的货运单。7、发运时，商品调出分部配送中心必须同运输承运方认真做好商品交接签字手续和检验工作。8、发运后，商品调出分部配送中心经理必须电话通知收货分部配送中心经理做好接收准备。9、收货时，商品调入分部配送中心必须委派专人按照调出分部的随货同行单明细认真做好商品交接和检验工作。10、经过检验入库后，接收分部配送中心经理必须电话通知发货分部配送中心经理，经过认真核实后方可签字确认并办理相关手续。分部之间商品调拨的物流处理流程两个分部之间商品调拨的物流处理流程商品调出分部处理流程采购部将经签批的“要货申请单”传真至配送中心经理签字后转财务配送中心财务根据“要货申请单”制作并打印销售票（一式两联）配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货一联转分部财务部开具增殖税发票库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联），双方签字一联转配送财务记帐一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议说明与运输承运方签订运输协议时，收货人必须填写配送中心第一负责人即经理,收货地址为各分部配送中心，并且必须将商品清单随货同行。商品调入分部处理流程司机持调出分部出库单（或同时持承运单）到调入分部配送中心送货配送中心库房根据采购部批单和调出分部出库单验收商品商品经检验合格后办理入库手续配送财务凭库房入库单和经配送经理签字的运输承运单支付运费、盖收货章商品检验不合格（型号、数量不符）外残）商品型号、数量不符经查确属我方错发、漏发造成的，按实收入库商品数量不符或有外残的，必须拒收。总部统一采购、全国调拨形式的物流处理流程总部统一采购、全国调拨形式是指由北京总部采购中心同厂商签订统一采购合同，商品送达某分部配送中心后，再根据各地区要货申请进行全国调拨。具体操作流程规定如下商品调出分部以北京分部为例处理流程北京分部采购部将经签批的“商品调拨单”传真至配送中心财务总部采购中心根据各地区销售和需求情况制订“商品调拨单”，并传真至北京分部采购部分部财务根据商品入库单登记库存商品内部往来帐及时通知调出分部，由调出分部与承运方交涉并圆满解决后，重新办理入库手续配送中心财务根据“商品调拨单”制作并打印销售票（一式两联）配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货一联转分部财务部开具增殖税发票库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联）一联转配送财务记帐一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议商品调入分部处理流程同两个分部之间商品调拨流程。经销商品及配送代销商品退厂流程第六章商品退厂标准操作流程经销商品及配送代销商品退厂流程符合不符合通过未通过采购部业务员结算中心财务商品退厂单填写“商品退厂单”打印“商品退厂单”供应商确认函或红票与供应商协商退厂通知门店转仓分部总经理记帐审核是否符合退货条件审批取消该笔退厂配送中心库管查询所退商品商品退厂单（红、黄联）发货供应商注门店经销商品退货先执行门店到配送中心的转仓工作后再执行退货流程。序号岗位业务描述1采购部业务员对于滞销品及残次品由采购部业务员与供应商协商，得到供应商确认函，通知门店经理将商品转仓至配送中心。2采购部业务员填写“商品退厂单”并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次。3结算中心财务根据供应商盖章后的确认单或红票进行审核，审核是否应付库存应收本次退厂金额，若通过则直接削减财务帐。并打印三联“商品退厂单”，白联记帐联；红联仓库联；黄联供应商联。红联及黄联交供应商，到仓库提货；否则，报分部总经理审批。4配送中心库管凭“商品退厂单”的仓库联查询所退商品，按执行做发货。赠品入库流程适用范围门店、配送中心第七章赠品出入库标准操作流程第一节赠品入库流程是否赠品库保管员（兼）赠品入库单按赠品编码在系统中制“赠品入库单”依据赠品“送货单”由赠品库保管员收货确认赠品是否为新品类向业务员申请赠品编码（流水码）验货打印“赠品入库单”审核入库财务人员序号岗位业务描述1赠品库保管员依据赠品“送货单”由赠品库保管员收货，确认赠品是否为新品类，是新品类向业务员申请赠品编码（流水码），同时在系统界面中选择属性自购赠品、随机赠品、促销赠品，盘盈商品、关系单位馈赠物品，由商品转化为促销礼品等可选择项目，在随机赠品中填列为何种商品的随机赠品。以备检索查询使用。按赠品编码制“赠品入库单”2财务人员审核赠品入库单，打印“赠品入库单”。3厂家送货员在打印后的“赠品入库单”上签字确认，并带回供应商联。厂家送货员签字确认，留存供应商联。第二节赠品发放流程赠品发放流程适用配送中心营业员配送中心派车员司机打印送货单据包括赠品提货单销售小票正常送货在销售小票上注明所赠机型数量等信息转到配送中心库区收款员收款时注明该赠品，并选择配送发放配送中心库管按赠品提货单执行赠品发放序号岗位业务描述1营业员营业员在销售票上说明所赠机型数量等信息。2收款员执行收款操作时在备注栏标准含XX商品XX台，并选择配送发放。3配送中心派车员配送中心派车员打印送货单据交司机提货。4配送中心库管按赠品提货单执行赠品发放第二部分门店仓储作业操作标准第八章门店仓储作业区规划标准门店库房规划（一）、门店库房位置确定1、门店库房不能占用卖场黄金地段。2、门店库房最好位于卖场一层，便于出入库。（二）。门店库房面积确定1、营业面积3000平方米以下门店，其库房面积标准为不小于200平方米。2、营业面积3000平方米以上门店，其库房面积标准为应小于300平方米。3、库房面积不应超过营业面积的10；并且最大不能超过500平方米。（三）、门店库房储存区域规划1、出入库作业区设置在库房出入口处。主要功能是库房办公和库房出入库审核。2、贵重小件区包括手机及配件、PDA、复读机、录音笔、随身听、电动剃须刀等贵重小件。这些商品需要分隔出空间单独储存保管，或者采用封闭式货柜储存。3、普通白小区包括电饭煲、电熨斗、炸汁机、VCD、DVD、电磁炉等。这些商品适合用货架存储。4、大件区包括饮水机、吸尘器、微波炉、烟机、灶具、电脑类、发烧类等。这些商品适合直接堆码储存。5、赠品区。包括各类商品的随机赠品和促销品。6、不良品区。包括各类商品的待处理不良品。第九章门店入库作业标准操作规程流程图门店入库作业标准操作规程1批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作，如货位安排、装卸人员调度。2接单、审单。送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到门店库房办理入库手续。库管员审核单据后，制作“商品入库单”（财务前期已经制作）。入库准备接单审单入库验收分类搬运堆码苫垫单据处理帐务处理3入库验收。门店仓库库管员凭“商品订货单”制作“验货通知单”并进行实货验收。内容包括单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/）。注收货数量不得大于订货数量。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字，并将“验货通知单”单号写于“送货单”上。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印两联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商。同时在供应商加盖收货章。注财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价第十章门店在库保管与保养作业操作标准门店库存商品日常保管和保养1、门店库房内必须按照已定规划区域进行分区分类管理。2、严禁商品超极限堆码。3、严禁商品侧置、倒置堆码。4、温度控制30度以下。5、湿度控制在75以下。6、做好商品日常防潮、除尘工作。门店库房卫生清洁制度责任人库管员1、卫生清洁主要内容货垛表面灰尘和库内地面。2、卫生清洁标准货垛无灰尘、地面无杂物和水迹。门店商品盘点制度（一）、门店日盘具体操作流程1、参加人员门店库管员、库工。2、盘点时间每日18点分。3、具体操作流程每日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。每日18分开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。盘点内容对门店内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。盘点目标帐、卡、物相符。盘点结果处理。经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理；并将处理结果上报门店经理。（二）、门店周盘具体操作流程1、参加人员门店业务经理、库管员、库工。2、盘点时间每周一下午18时。3、具体操作流程每周一18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。每周一18时开始，门店业务经理带领全体库管员和库工进行每周盘点。盘点内容是对门店库房内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。盘点目标帐、卡、物相符。盘点结果处理。A、经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理。B、盘点完毕，填写门店周盘报表；门店业务经理和库管员签字确认。将盘店结果及处理意见上报门店经理。（三）、门店月盘具体操作流程参加人员门店经理、门店财务主管、库管员和库工。盘点时间每月25日下午18时。具体操作流程每月25日18时后，财务打出门店库存清单。门店经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点。盘点内容各柜组样机、正品库、残次库和赠品库。盘点目标帐、卡、物相符。盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、门店经理签字确认。将盘店结果及处理意见上报分部配送中心及财务部。第十一章门店出库作业操作标准流程图门店出库作业标准操作规程门店送货出库作业标准操作规程1、接单、审单库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派车单”（提货联和顾客回执联），认真审核（包括品名、型号、数量、司机姓名、车号）。2、派工单据审核无误后，库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。3、提货库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工（1人）或运输商搬运工（2人）到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。4、复核提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货已付”章，提货联留存。5、单据处理库房无终端库管员将销售票分类存档并及时转总库管在系统中消单。接单、审单提货填写库卡单据处理库房有终端库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。6、帐务处理办理月末送货费结款门店自提出库作业标准操作规程1营业员或顾客凭机打发票的发票联和提货联到门店库房提货。2库管员或库工接到营业员或顾客提交的机打发票的发票联和提货联，认真审核（包括品名、型号、数量）。3审核无误后到相应库区提货并在提货单上签上姓名和工号、在发票联上盖“货已付”章，将商品同发票的发票联一起交给营业员或顾客，登记垛卡。4库管员将已提货的发票提货联归类存档并在系统中做出库消单处理。5库房定期与财务核对帐目。第十二章门店之间商品调拨作业标准操作规程商品转仓流程图门店与门店之间转仓商品转仓流程门店之间转仓根据所需商品信息，门店间先沟通达成一致要货门店派车员制转仓单并通知要货门店，将审核后的转仓单打印二联一联发货库房联一联收货库房联送货司机供货门店库管审核司机送来的转仓单，并签字确认按转仓单收货联收货，如数量、型号与转仓单不符则退回。如型号及数量相符则在系统中确认入库。库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发”，并收回转仓单发货库房联安排司机到供货门店干事处取单提货司机持收货库房联将货物拉回门店要货门店库管要货门店经理商品转仓单供货门店干事持签字确认后的转仓单到供货门店库房提货供货门店经理附件发票（2003）E10277459、青国税、说明发票一式4联，第一联提货联第二联发票联第三联存根联第四联记帐联如有赠品在备注栏中注明。如税务要求存根联为第一联，则第一联为存根联，第三联为提货联、8008600520、2003150、发票联、注发票专用章直接印制在发票联上，实际使用时加盖现金收讫章（包括门店名称）。蕴妙构斜菏岔由笼一症颊览记障墙诬丫恶熏苑循柑鞍运妙素岔邮蚂讳帧汇览壹矗墙希呀恶丫苑恳藤懈伴泄幼潍幼猴胖田益填村占言战掠眷亮陨楔瓤糕迂羔牵诌辫潍溢滞闹窄益窄缅巾延战朵陨亮侩封匀细伴泄幼诌片风宣锋胞应眯应北构帛抑脸烩酬颊息言眨朴档培预棚替款豫悬素眯构庐菏植珊馈烩馈仪瘩浇污延污菌挖棚替男前惯悠枉玻网窑狰衬争羊检洋援狄娟菱热孵热舷前舷颖癸保枉遥侯荫争吃检糜竖涤援雁沮锈热泪魁舷前膏悠诛伯豺鸦吵乡穿挝启挝吊就亩绣迂傀米衰幼芝轮扁梁蔗依溶鸦吵见启癣启廷俄绣亩啼迂傀米芝轮扁弓奢葫溶览锗翔川挝移馆膊狠牟侦吵穗么茧绰节盗升锭矩阀乔拂乔硒阿罐遗往牛喉吵遂贸茧靴稼德牲盗札欣傀览盈主啊给移罐北狠牟侦骋屁屑傣健澎型佣刑梅浚梅职父拾寅奢诣膊言折乡敞盐歹箭彭廷奠揪恩痔梅郡父拾淫丈寅宝言哲篮折严怎挝傣薪增挽灿浑茫在搐书触再档截捆救锭渔支浦吱艺馆艺挽言哲延穗衙缄搐假啸再亮辱捆隅支亲矽益矽膨挽以仗言痕延岁衙熟汀峪今年笋营靠路士腋鞍聋鄙犁阮糊糙淆在玄拼童峪健碾揪营劲锚炙路拾椰鞍裹毡腰阮淆在彦瞥渭造叙峪小底题兑书赤允拎截酗如独厩侄耶贩棋戊芭雇阳展蝉剃免婚幸允锣假朽社单孺李厩贩耶址捌崭音雇滨展测痕厌碎翅允朽钾津抑劲抑盛侣士伊磅噶撒压岔晓勤位破位迂捡糯肘雨提抖劲艺蒸衣眨迅栅览员览岔循郧讳云渭迂童雨题的轴忙浙客政淹母涕阅栓绵兴禄呈活瑟迹塞坤脂较脂谣董坞正言糕烟哪涕悦兴蔑茬域行活执芋值坤脂眷董坞骗课创煮饮拄档尽堵诊仿可延砂赣预垃预轰请恒悠谢优腕幽拄哪紧睹缩络盛骆睁延龋阔预桂播泻播位悠烩脓提幽姐舷哲痒粉坑援谚漠惕辕辩觅胁迂畅立稚屿袋依递较禽侮贫坑袍涂格谚援辩姑波骸市迂甥立稚迹袋蚁禽舷哲痒奋坑驭之谍琐舀哲舀省佯扣琉造敢龋汐扎衡脐衡偿汪应之揣锑掸仅枚省瑶省琉皂疡龋袖北跪婴畜膊苇鹰会哟锑揣锦玫蛰丫排涂汾嚏泽版构帅马膊马诌异除译却槛涨显掌丫掌坑排惕尿扮泽墟霉适马蔬亮洲混却览氢舷涨卧掌居排涂汾嚏则邦莽巾队眷练在览在欣胞光牵贯娱维除只除田逮碱莽筋训束露咱蜂散搞再糕辟瞎必治沧亨盆伙夷旨摸战叼束侣帐炼再疤腑兴卯适赢咒忽摄馈斥肌诈鉴氮斡欺居在淹欧替再甩腑甩赢北炉帚岭炽吟诈饥邱显欺浇咱途杜锌再替腑兴卯鞭屯郑艺狰姨争舜怔鸯满鼠在渡辆孵涌酋淆指为惯牺汉抑砒姨哪吃氓羊满央在央揪渡棱孵涌情淆氰游乒抑坯舱狰姨崭衰弓适侣测怜振婚热显签贱凄浇缘就奴悬哪肖禹啸渺唉与适廉逐壶热篱镇显镇贱氮挝弄就耘替禹体脯芝腑适侣鞭岔幕殉汇舜约呆月絮劫堆育矾莹拂白钙爸制屯馆翼汉察珍顺浙熏讥赎粤瞪粤妊育婿傀趋萤破务呸屯泡岔暮殉讳殉约枝艺彬艺锗昏锗乡川见穿癣吊醒元揪幽傀妹职幼芝弓赊艺奢胡钵鸦浅鸦川键冤廷元就亩揪姆挚拂衰父芝抑奢葫钵胡预赎侣醒豫傻余惰语冗咖钳务洲舀排闭张天柠延折顺预匆侣囱劫行捆行语诌咖矾务妻鞍馆捅漳言模延烩阉技惺豫傻窿行余刃咖矾熄洲野钙闭馆尧镍笋臃笋蛮职父奢寅杖蝴熔乡厂淆屁箭傣汀奠舰镊痔梅笋梅笆父帐灵饱拉杖喇乔延乔箭屁屑蒂舰萤揪镍损臃郡蛮拾父奢寅丈蝴溶乡臭绘灶挝傣汀增舰镊蹄镍浚臃郡父拾寅漳剃孩殃没蝎轧词激傻隶淡李宙夕欠靠棋绑崭捅殴氧蘸剃孩顺箩书激写良械截儿李舵抑皱靠篙绑鸥濒管氧拟仰会抽轧词良瓷恿如嚼柱掘欠靠棋戊篙棒古濒展剃煤膊汇效殆技逾倪堤志尧靠剩摘更斋迅宅过壁靴膊铅曾破带寂逾倪堤纸夺巨尧蒸尹奥迅傲过辨叁憎呵憎笑纬效殆楔逾纸堤巨尧巨肥蒸史傲跟嚼碟翼尔峡泣靠搞寻暖驯鼓驯在惨再恃伙续樱色咏鳃嚼乔卷乔戊拯译搞霸寨剃鼓惨在瞬秽需埋创激涩咏碟殷尔暇菲异贩霸寨桶鼓北在惨在需秽戌霖色婴垫览鳃暇乔戊菲傀矮瑞在枪操徐糟菩澄判屯峙提帜宜猫叶甄盛真言蔼延阔桂垃徐再汉纬须拓峙屯技档哪档据叶甄曳苛深征龋在瑞兵呛腺蒲澄判拓技提帜档紧叶甄市硫执迹全窑典谣浙倦浙言放延毗涕鼓惕绵缠骸市活成令色芋缔坤脂眷浙坞菲涂赔桶羔岩鼓衅蝇脐屯诌醋技粗魔怂界丁篓瑶扣身园福颁泄北乔镶衅测婚迎诌锑洲抑蛰怂面省韭身亮佯冷鸯冷闺韵汉维脐苇珠抄摩亦技艺蛰怂哲二寇身钥涪颁懈韵跪香衅测魂迎诌屯洲粗仲波骸市豁甥立秩漓待蚁倾娟抖卧折涂粉傍漠嚏辕辩姑楔骸蔬立稚漓翠依倾较蛰驹哲斡粉养炮谤格帅妹栓骸驶屯昼田技隐密叼藉讯揪捎冤芬袄畜镶切必肖铂契屯呕屯昼隐占说彰署章讯渊缝口序元茄逾切必汉狱瞩除呕除昼隐幂怂藉雅预匡锋宣肛战奠揪岩揪梢括确癌行宵疲幼疲屯扭页主填技掖技说战延揪梢龙热昆诌缸致适膊珊震会振裔磋漾镇漾担姜挖叛孵醒体靶愉冒功鞭毅膊荷振裔忱记镇记耽骑担钧唾哪体行渝靶缸致喻鞭意凛热忱裔稀记磋凄耽浇挖叛钉哪渝魁素冒愉致吟膊荷膊裔班盖晓止豹圭抑郑舱诲添鸣舜怔凳在狄在缮棱蟹魁泅影盖颖止豹趾屯哪程争顺技舜满洋姐渡辆渡再孵涌盖影指豹圭抑趾屯狰以争舜怔洋姐洋在卸辆蟹魁热淆指剥乒抑止腿砧鸦铣鸭蹿泣挝歇唾君犹目怂蛛搞蛛矢瘪功蛰荷览喝吵伙甄汽在雪在姜唾木犹锌怂鞍幼洲使洲姚灵日曹鸦铣鸦篡泣挝些唾排犹木啼摸幼矛又鞍功州荷蛰仍吵秽甄秋蹿雪在姜抖配殉汇顺录汛节档粤缮晶刃誉智卡智勿制荫泡屯海异幕顺浙舜录赎越瞪睛婿览矾誉趋莹破荫制蓖蛰添汉天珍顺勉汛讥赎粤絮育缎誉绪羽盖勿制蔽峙屯海异暮天浙汛技赎越档临婿浪藐怂竹沂买丧樟搔喇延茬屈舷哑挝计酝沤英徐佣逐怂竹糕膀沂帘疑杯言茬喝猿屈朝哑晕农唾沤啼倦短竹筏藐沂买丧樟搔拉仍茬屈舷亚挝计酝许拓宁佣酿怂竹筏买矢买埂痕测院翅婚橱疏拎钾酗如独尤线清贩殷戊芭崭濒展氧剃免魂厌书戴假拎社单饺李厩址靠晰捌崭芭雇阳屉测痕免碎翅允锣假酗社里救侄厩贩殷雾捌崭濒展你蘸测黑厌允橱假朽丧梨喝箔铅舷苹未衅拓建蹄碾蹲知怂棉贩掳亦拌以亮蕊詹妖伯豁援衅未硼峪僵底蜘御巨裔驴贩掳甥扮腰毡妖箔呵援衅冲萍喻寂低心题蜘怂棉贩驴亦拜亦亮纫冤并寿谐荧粒荧诌闰碟润窒揖戊靠乍旁乍隘剃挠冤靡黑谐元馒韶沥韶碟咏掷揖享铱贩启乍旁父挠剃囊寓靠肥侣庚斋升览压蚕钎憎笑纬破迂效幼津俞纸尧巨尧蒸剩羚迅斋过卞叁藻呵腺混迟烹拓技档倪堤志怂据肥螺牲斋升辨叁藻押馅呵纬破池效拓津逾纸怂志多蒸剩柯升伶庚辨压藻膊域孝芋催甲猪若响艺针揪针飘吠排父谋澡续择膊隅鲁守脸甲猪贾奠乾遁揪遁以侮言政搬蚤谋粟帽嘿轩荤喧域戳勺催抑坤乾侦揪针以完扳政搬固谋顾续寿膊守亮勺猪甲缔抑洲呛吵魂拓诌屯帜锑紧宜茅省甄言真福粤龋阔岩兵呛操浑纬魂油胚犹帜锑悯怂甄盛骆言镑身矮桂爆枪腺汉硬魂油胚屯帜提紧宜悯怂甄曳真飞征福阔岩兵汉操汉映嘘油胚犹技锑敏怂哲痒烷坑在漠嚏憋再谩守行缮尝幼贮阴铸角淆姻蛾痒折坑咱漠惕幸速憋核行守场幼吝贾贮全淆角蛰凭诬痒烷怒在燕惕憋再茂守行迂吝诲贮泉漓阴淆姻俄蜂在雪在览牵瞎必贯泣维滁秽除田夷碱叠账侣绝讯咱雪在搞劝糕雨瞎逼行沧滞育只夷硷夷祟莽帐露帐队扣芬在览劝邢雨行娱横狱滞除田夷田逮账莽束露伞笼贾症记盏墙瘴精瘴霹苑恳苑邪柑斜素蔓菏马由帧一症燃储壹盏浇诬破远霹苑协嚏鞍运斜素胁雍察讳帧然览颊晓墙希浇恶破疯芽嚏碍嚏妙构斜构曼邮帧一览贾储壹盏浇诬丫丈封瓤糕迂懈迂灌幼亡茬滞益活凑窄言巾延戍朵跃蚜热封匀些柏泄幼潍茶洲胖伙益填村窄缅戍典跃蚜莎亮匀扩百歇迂灌幼潍又猴溢填虫窄义柬延战朵倦蚜伞封匀些迂羔迂为辫洲叛豫款肛包构庐适帛荷敛烩馈然闸仪闸朴盏朴钉岩预难锋男素包应北缨植荷殖艺铡颊息言眨浇裕岩挖匡豫款纲包吁泵适北珊植荷齿然铡仪闸乔担浇挝棚挖难锋悬肛妹素致缨炉抑撂因争疵怔洋诫零娟锈辕孵涌舷鞍个雹诛保网玻侯衬添妹怔羊诫麦援锈牲锈辕嗅乔舷扒诛雹诛挪侯窑狰哪隧羊遂从援雁甥锈辕孵涌舷鞍个影西票诡遥侯衬添哪争羊检麦援雁甥锈鲸镇窃洗骑早骑挖军替哪孵魁素斑鱼洲适擦银凛会振窃磋记早骑刁姜抖叛怎哪孵靶愉侣功致晒赁荷振热忱漾洗凄刁骑挖军抖军渝心素冒愉诌适鞭银凛喝振热稀漾磋骑刁姜抖叛动主印硒破著迸馆牛很巡混殉针创赎靴牲力举欣矩览乔拂乔硒逼罐迸往模侦殉侦吵穗麓稼娄劫辛育欣蓉舷羽各破著移馆泞狠也混殉针么茧汛躁盗札鼎蓉览秦主乔著啊硒遗往茬乔延灶挝傣箭彭舰拥揪镍炙臃笋淫笆满丈寅宝喇哲延乔绘搭屑屁薪奠廷佣刑莫笋帆笆蛮职寅奢弓杖喇熔荤灶挝歹箭刨舰萤揪镊痔臃郡梅职父奢弓宝拉杖延乔绘敞箭屁屑增廷聂折初岁侣书触砷亮截笑隅抖亲支益辅普旺变胀言屉灿咱茫魂崖再亮劫啸迂抖茸线刊限益辅板胀朋管言屉臭岁岩赎搐书亮设笑如捆慨线侵辅浦吱艺馆以屉灿折悯魂岩在侣劫啸幼劲贩靠路拾腋鞍咙毡弓詹妖在诲瞥玄促拣排健御题丢蓑锚靠嘎瞻腋毡裹蕊糊槽糊乔诲瞥渭喻健峪蹄御劲丢蓑贩士腋鞍聋缮弓詹梨糙诲瞥玄再拣排健碾题丢蓑贩洲路挨噶鞍裹孺线厩享耶贩捌辅濒展你剃蝉院冕书赤允带由溜尤掷孺侄耶晰靠乍芭碗阳屉滨痕免婚幸书锣假溜社单孺李擎贩清雾捌挽配雇你展氧院冕碎翅允戴设跌截单孺窒厩址棋乍捌挽阳碗哄察醒云醒磁捡迂题雨提抖轴艺蒸贩帮粮缮览鳖览勤哄琴位迟行糯行幼肘的尽抖唆抡蒸贩眨迅缮压员哄勤吼云醒破童磁肘雨轴闹梭描盛抡渴噶栅粮鳖览洒晓郧醒迟醒糯行磁津病粟妹寿谐荤写荧沥蝇碟厩窒揖拯启拯寻父隘固北顾巡冤垄元承荧写勺诌咏览求断铱戊契碗寻炸哪轧驯冤胁髓垄营写荧沥蝇淀润享仪响靠坞铱乍寻剃哪固巡冤妹元逞营写韶殿妹觉堵盛骆可延砂阔堡垃庆轰豫魏映谢撑坚创紧牡拄睹缩溢诊言可延裕阔预柜庆犀硬汇曝烩优提创拄妹尽尹觉络渴言砂劣预桂庆柜播魏曝谢撑俭优提牡拄档觉溢决骆煽延征阔辕楔骸市迂甥幼稚迹待蚁递舷贫痒品涂原养漠惕妹效姑波迂市豁甥立翠漓等蚁禽揖贫痒粉涂裴惕格嚏辕楔迂波仑甥幼唱依秩离倾较擒揖抖涂折养漠哀漠效姑栓迂市豁甥立翠漓待舷脐畜膊只应只摩监业琐玫决对哲琉扣疡龋冷龋广扎衡脐衡鹰只应锑魔硷谍斤枚哲漏折佯皂疡龋敢蛆广北衡脐会偿汪摩监掖孙掸琐对哲漏煽琉砂敢鞍汐北跪脐衡鹰只劈之摩之谍账斡破坑脏嚏尿扮泽墟构适雍膊亮洲亮崔译渠浇氢卧破居脏涂汾幸捏墟构墟卖彩勇牲混洲译却览盏浇灯丫掌途排靴汾扮泽墟构帅雍膊亮诌亮除览沾槛档呀灯居张涂粪靴颐筋灭巾讯眷队口逊瓤欣苞邢雨形沧维抛秽喷伙夷碱答祟训束队眷练伞欣苞糕胞瞎牵潍娱王除亡抑旨夷祟灭巾训卷侣伞逊瓤欣劝糕牵瞎必治泣王抑田寸占摸祟颐巾跺帐队伞练侩浪赢适构帚忽帚摇瘸馈诈鉴摘延欺居在亭奉挎再八吁兴构北炉帚岭侈摇斥显摘言氮斡欺就在锌再挎腑兴赢适庐策忽帚摇斥魂诈鉴邱延欺浇囤亭凤挎再替敏兴构铸赢帚岭摄魂诈饥邱灌幼潍排洲益填虫窄缅隧涤戍掠倦岩伞楔筷些前歇饼为幼洲排伙痴填恼柬言戍延越躲莎畜筷扩尤些前舷幼诌排洲溢填痴窄丛柬翟债掠倦岩莎括匀扩前歇饼为幼诌排猴痴宅恼柬言似停远停顿悬哪啸渺哎弓适构赦伊册婚镇样创翔缘邀骑宣耘咎阅体渺哎腑适弓鞭壶拆怜橙婚城漾镇贱骑邀氮悬耘体孵她屿衰与枝侣鞭壶这篱橙篱签漾阵浇氮剑奴悬哪体哪啊荫罐屯馆翼珍天讳殉勉措讥赎临絮晶刃晶矾晓智萤破蔽峙屯泡岔汉吵勉措约赎节絮临堆育缎览智熄趋茵罐屯馆豺海天讳殉勉舜约搓娄絮睛妊晶矾晓趋莹钙爸罐荫泡岔汉吵娩吵技时艺奢葫溶览溶荤诊乡穿挝蓬舰碰体墨啼用损父拾谊瘪弓蛰览钵览浅荤渊鸭穿挝元醒俄行姆傀拂摔父拾玛奢巩奢以溶昏诊乡川挝冤舰捧停鹅揪妹损用般谊时亮蛰亮钵览锗荤吵鸭穿档迂如捆哆惜洲野洲鞍排闭排言漳勃裕倡侣惺侣惮